Berechnung des Verkaufswerts in der Bestellung geändert ( RELNMM_PUR_40CVKWERT_ISR )

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Kurztext

Berechnung des Verkaufswerts in der Bestellung geändert

Beschreibung

• Änderung bei der Ermittlung des Verkaufswertes ohne Steuer in der Bestellung.

Bisher wurde der Verkaufswert ohne Steuer in der Bestellung durch Multiplikation des Verkaufspreises pro Stück ohne Steuer mit der Bestellmenge ermittelt.
Daraus resultieren Ungenauigkeiten, da der Verkaufspreis nur 2 Nachkommastellen hat.
Außerdem wird bei allen anderen Warenbewegungen der Verkaufswert ohne Steuer bereits auf die jetzt hier neu verwendete Weise ermittelt.

Die Ermittlung des Verkaufswertes ohne Steuer wird so geändert, daß der Verkaufspreis pro Stück incl. Steuer zunächst mit der Bestellmenge mulipliziert wird. Danach wird dieser Betrag um die Steuer verringert.

Voraussetzungen

Die Customizing-Einstellungen zurVerkaufspreisbewertung in der Materialwirtschaft unter Bewertung und Kontierung wurden vorgenommen.
Die Verkauspreisbewertung ist im Betriebestamm aktiviert.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Diese Änderung wird durch die neue Konditionsart MVK2 erreicht, die die Konditionsart MVK1 im Retail-Einkaufs-Kalkulationsschema RMISR0 ersetzt. Der Wert dieser Kondition wird über einen Funktionsbaustein auf Basis des Verkaufswerts incl. Steuern (MVK0) bestimmt.

Die MVK1 ist als manuell gekennzeichnet, um in neuen Belegen nur noch die MVK2 und nicht mehr die MVK1 zu verwenden.

Vorgehensweise:

1. Im Arbeitsschritt Konditionsarten festlegen die Konditionsart MVK2 (als Kopie von MVK1 jedoch mit mit Rechenregel "fester Betrag") anlegen.
2. Im Arbeitsschritt Kalkulationsschema festlegen wird im Kalkulationsschema RMISR0 die MVK2 hinter die MVK1 gesetzt (mit gleichen Ausprägungen).
   Danach die MVK1 als "manuell" kennzeichnen.

Diese Änderungen wurden in das Kalkulationsschema RMISR0 eingebaut. Sie können also die Konditionsart MVK2 und das Kalkulationsschema RMISR0 aus dem Mandanten 000 übernehmen, wenn Sie diese Daten bislang unverändert verwendet haben.

Haben Sie -basierend auf dem o.g. Schema- ein eigenes Schema angelegt, sollten Sie die Änderungen inhaltlich nachziehen.

Vorgehensweise:

1. Im Arbeitsschritt Konditionsarten festlegen über den Menüpunkt Hilfsmittel - Abgleich die neue Konditionsart MVK2 übernehmen oder inhaltlich in Ihrem Schema nachpflegen.

Pfad:
Materialwirtschaft -> Einkauf -> Konditionen -> Preisfindung festlegen -> Konditionsarten festlegen -> Kalkschema festlegen

1. Im Arbeitsschritt Kalkulationsschema festlegen über den Menüpunkt Hilfsmittel - Abgleich das neue Kalkulationsschema übernehmen oder inhaltlich in Ihrem Schema nachpflegen.

Pfad:
Materialwirtschaft -> Einkauf -> Konditionen -> Preisfindung festlegen -> Kalkschema festlegen

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

General Data in Customer Master   Vendor Master (General Section)  
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