Fakturierung: Neuerungen zur Bonusabwicklung ( RELNSD_BIL_30BONUS )

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Kurztext

Fakturierung: Neuerungen zur Bonusabwicklung

Beschreibung

Zu Release 3.0 gibt es folgende Neuerungen zur Bonusabwicklung:

• manuelle Bonusauszahlung

• Auszahlung von Pauschalbeträgen

• manuelles Buchen von Rückstellungen

Manuelle Bonusauszahlung kann für eine Teilabrechnung verwendet werden. Sie können pro Konditionssatz den Betrag bestimmen, der bezahlt werden soll. Über das Customizing kann der auszuzahlende Betrag eingeschränkt werden.

Wenn manuelle Auszahlung erfolgt ist, wird automatisch eine Gutschriftsanforderung für diesen Betrag erstellt.

Die Funktion wird innerhalb der Bonusabsprache über Auszahlen -> manuelles Auszahlenaufgerufen.

Das manuelle Auszahlungsbild kann auch für die Endabrechnung verwendet werden. Sie haben dann die Möglichkeit, Endbeträge auf einem Bild zu ändern, anstatt dies innerhalb einer Guschriftsanforderung durchführen zu müssen.

Die Funktion wird innerhalb der Bonusabsprache über Auszahlen -> Abrechnung erstellen -> über Auszahlungsbildaufgerufen.

Wenn die Endabrechnung durchgeführt wird, werden alle Teilzahlungen berücksichtigt.

Der Pauschalbetrag ist eine umsatzunabhängige Konditionsart, die innerhalb einer Bonusabsprache verwendet werden kann, wenn mit einem Kunden eine Promotion vereinbart wird, wie z.B. eine Schaufensterauslage oder eine Werbung.

Da es sich hier nicht um umsatzrelevante Beträge handelt, können die Rückstellungsbeträge nicht verwendet werden, um die Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen werden daher manuell eingegeben.

Pauschalbeträge können über Teilauszahlungen oder über die Endabrechnung ausgezahlt werden.

Die Möglichkeit, Rückstellungen manuell zu buchen, kann für folgende Situationen nützlich sein:

• Pauschalbeträge

• Rückstellungskorrektur

Wenn Sie Rückstellungen manuell buchen, können Sie den genauen Zeitpunkt und Betrag definieren. Sie können Rückstellungen für einen Konditionssatz erhöhen oder teilweise bzw. voll auflösen.

Wenn Sie die Bonusabsprache sichern, erstellt das System automatisch eine Gutschriftsanforderung. Dieser Beleg wird verwendet, um eine Gutschrift zu erstellen. Wenn diese Gutschrift an die Finanzbuchhaltung freigegeben wird, werden die Rückstellungen in FI gebucht.

Wenn Rückstellungen manuell eingegeben, aber noch nicht an FI weitergeleitet wurden, sind manuelle Rückstellungen und manuelle Auszahlungen für die Bonusabsprache blockiert.

Diese Funktion rufen Sie auf, wenn Sie eine Bonusabsprache ändern (Menüpfad Springen -> Manuelle Rückstell.).

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Manuelle Auszahlung wird pro Bonusabsprachenart gesteuert. Die folgenden drei Felder werden hierfür benutzt:

• Auszahlungsverfahren

Dieses Feld kontrolliert den Betrag, der bezahlt werden kann. Folgende Eingaben sind möglich:

• "-" Manuelle Auszahlung nicht erlaubt

• "A" Auszahlung bis zur Höhe der Rückstellungen erlaubt

• "B" Auszahlung bis zur Höhe einer Proforma-Endabrechnung erlaubt

• "C" Auszahlung in beliebiger Höhe erlaubt

• Teilabrechnung

In diesem Feld wird festgelegt, welche Verkaufsbelegart für manuelle Auszahlungen verwendet wird. In der Standardauslieferung ist die Verkaufsbelegart B3voreingestellt.

• Rückstell. auflösen

In diesem Feld wird festgelegt, ob Rückstellungen aufgelöst werden sollen, wenn manuelle Auszahlung durchgeführt wird. Das System löst Rückstellungen in der Höhe des Auszahlungsbetrags auf. Falls nicht genug Rückstellungen da sind, löst das System nur den bestehenden Betrag auf.

Bezahlen von Pauschalbeträgen wird pro Konditionsart festgelegt. In der Standardauslieferung wird die Konditionsart "BO06" verwendet. Die folgenden Felder sind von Bedeutung:

• Rechenregel

In diesem Feld muß "B"(fester Betrag) eingetragen werden.

• Bonusverfahren

In diesem Feld muß "A" (umsatzunabhängig) eingetragen werden. Dadurch wird das Feld "Rückstellung" in den Konditionssätzen bei der Bonusabsprachepflege ausgeschaltet. Die Rückstellungen muß man manuell buchen.

• Rückstellungskorrektur

In diesem Feld muß "A" eingetragen werden. Rückstellungen werden durch den Report RV15B002 nicht korrigiert.

Dieser Report wird verwendet, um Bonusstatistiken für Fakturen zu korrigieren (Umsatz und Rückstellungen), die innerhalb der Bonusperiode anfallen. Da Rückstellungen für Pauschalbeträge vom Umsatz nicht abhängig sind, soll dieser Report Pauschalbeträge bei der Rückstellungskorrektur nicht berücksichtigen.

• Bedingungen

Sie können bei der Preisfindung innerhalb der normalen Verkaufs- und Fakturabearbeitung die Konditionssätze für Pauschalbeträge ausschalten. Hierzu wird für die entsprechenden Kalkulationsschemata die Bedingung "25" eingegeben.

Diese Funktion wird pro Bonusabspracheart gesteuert. Die folgenden Felder sind von Bedeutung:

• Man Rück Auftragsart

In diesem Feld wird die Verkaufsbelegart für manuelles Buchen von Rückstellungen festgelegt. Die Verkaufsbelegart in der Standardauslieferung ist B4.

• Manuelle Rückstell.

In diesem Feld wird gesteuert, ob Rückstellungen manuell gebucht werden können.

Wenn Sie vorhaben, mit manuellen Rückstellungen zu arbeiten, müssen Sie sich entscheiden, wie diese Funktion im Zusammenhang mit dem Programm RV15B002 für Statistikkorrekturen arbeiten soll. Pro Konditionsart wird gesteuert, ob der Report RV15B002 die Rückstellungen korrigieren soll. Das wird pro Konditionsart in folgendem Feld gesteuert:

• Rückstell. korr.

Folgende Einträge sind möglich:

• " " wird immer korrigiert

• "A" wird nie korrigiert (sinnvoll bei Pauschalbeträgen)

• "B" wird korrigiert, falls keine manuellen Rückstellungen gebucht wurden
  

Weiterführende Informationen zur Einstellung dieser Funktionen im Customizing erhalten Sie im Einführungsleitfaden im Abschnitt "Bonusabwicklung".

Das Berechtigungsobjekt V_KONA_VKOwurde zu Release 3.0 um zwei Aktivitäten erweitert:

• A1- Rückstellen (wird für manuelle Rückstellungen verwendet)

• A2- Auszahlen (wird für manuelles Auszahlen verwendet)

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Vendor Master (General Section)  
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