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/ISHFR/RN_615M_ORDER_CREATE - IS-H FR: 615M - Versandaufträge manuell erstellen
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up General Material DataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Titel
IS-H FR: 615M - Versandaufträge manuell erstellen
Verwendung
Dieser Report ermöglicht es Ihnen, Kommunikationsereignisse manuell auszulösen, ohne eine Datenänderung im System vorgenommen zu haben.
Somit können Sie auch Nachrichten versenden, wenn das System die Ereignisse nicht automatisch aufzeichnet und zu Nachrichten verarbeitet.
Voraussetzungen
Damit der Report den Auftrag erfolgreich in die Datenbank schreiben kann , müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
- Das Kommunikationsverfahren für die angegebene Einrichtung muss aktiv sein.
- Ein Kommunikationspartner (Annahmestelle) muss hinterlegt sein.
- Das Customizing muss korrekt eingestellt sein.
Funktionsumfang
Bestehende Versandaufträge zur Rechnung sowie noch nicht versandte Nachrichten zu diesem Kommunikationsverfahren werden vom System gelöscht.
Das Programm erstellt für Rechnungen, die mit den Selektionskriterien übereinstimmen, je einen speziellen Versandauftrag (NC301).
Daraus entsteht bei der nächsten Nachrichtenaufbereitung (Programm RNC30100) immer eine Nachricht, auch wenn z.B. die Rechnung in der Zwischenzeit von Ihnen storniert wurde.
Selektion
Geben Sie folgende Selektionskriterien ein:
Allgemein
- Einrichtung
- Fakturadatum von/bis
- Erstellungsdatum von/bis
- Rechnungsnummer von/bis
Sie müssen mindestens die Einrichtung, und zusätzlich entweder zumindest ein Fakturadatum oder ein Erstellungsdatum oder eine Rechnungsnummer angeben.
Zusatzeinschränkungen
- Kostenträger von/bis
- Kostenträgerart von/bis
- Fallnummer von/bis
Rechnungsstatus im IS-H/FI
- aktive Rechnungen selektieren
- Wenn sie dieses Ankreuzfeld markieren, verarbeitet das System nur aktive Rechnungen.
- stornierte Rechnungen selektieren
- Wenn sie dieses Ankreuzfeld markieren, verarbeitet das System nur stornierte Rechnungen
Sie können beide Ankreuzfelder kombinieren.
EDI Nachrichtenart
- Rechnung
- Das System verschickt eine Nachricht des Typs Rechnung (CIN).
- Storno Rechnung
- Das System verschickt eine Nachricht des Typs Storno Rechnung (CIS), wenn bereits eine Nachricht des Typs "Rechnung" (CIN) verschickt wurde.
Weitere Optionen
- Protokoll
- Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, wird ein Protokoll über die verarbeiteten Rechnungen vom System erstellt.
- Layout (Anzeigevariante)
- Mit dieser optionalen Angabe können Sie die Aufbereitung des Protokolls steuern. Voraussetzung ist, dass Sie gleichzeitig die Option Protokoll markiert haben.
- Test
- Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, werden die verarbeiteten Daten nur angezeigt, ohne dass sie das System speichert.
- Nachrichten direkt erstellen
- Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, stößt das System am Ende des Laufes die zugehörige Nachrichtenaufbereitung für den Datenaustausch an.
Ausgabe
Der Report schreibt einen Datensatz (das Ereignis) in die Versandauftragstabelle NC301. Dieser dient bei der nächsten Nachrichtenaufbereitung (Programm RNC30100) als Anstoß, um die echte Nachricht zu erzeugen.
Wenn Sie Protokoll markiert haben, zeigt der Report die selektierten Rechnungen im Standard- bzw. von Ihnen angegebenen Layout an.
Wenn bei der Verarbeitung Fehler aufgetreten sind, stellt das System eine Liste der fehlerhaften Rechnungen bereit:
- Wenn Sie ein Protokoll angefordert haben, können Sie diese Liste in der Protokollansicht durch Auswahl der Ikone mit der roten Fahne abrufen. Beim Ausstieg aus dem Protokoll zeigt Ihnen das System die Fehlerliste automatisch an.
- Wenn Sie kein Protokoll angefordert haben, wird die Fehlerliste vom System sofort angezeigt.
Wenn Sie Nachrichten direkt erstellen markiert haben, zeigt das System das Protokoll zur Nachrichtenaufbereitung zusätzlich an.
Vendor Master (General Section) General Material Data
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Length: 5736 Date: 20240424 Time: 014802 sap01-206 ( 46 ms )