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/SRMSMC/GET_ERP_SUPPLIER - Lieferanten aus einem SAP-ERP-System hochladen

Addresses (Business Address Services)   Vendor Master (General Section)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Wenn Sie das SAP-Supplier-Lifecycle-Management-System einrichten, laden Sie mit diesem Report initial die Lieferantenstammdaten aus Ihren SAP-ERP-Systemen hoch. Sie können Lieferanten und Kreditoren aus dem Lieferantenstamm in SAP ERP hochladen, die dann als Geschäftspartner mit der Rolle Lieferan im SAP-Supplier-Lifecycle-Management-System angelegt werden.

Wir empfehlen, dass Sie nach dem initialen Hochladen der Daten neue Lieferantenstammdaten nur im SAP-Supplier-Lifecycle-Management-System pflegen und diese Daten dann an die relevanten Backend-Systeme verteilen.

Integration

Lieferanten an ein SAP-ERP-System übertragen

Voraussetzungen

• Sie benötigen die ICF-Berechtigung SLCWDBPM.

Funktionsumfang

Selektion

• Logisches System
  Wählen Sie das logische System aus, aus dem Sie die Lieferantenstammdaten hochladen möchten.

• Lieferantennummer
  Sie können die Lieferantennummern entweder einzeln oder als Bereich angeben.

• Kontengruppe, Einkaufsorganisation, Buchungskreis, Partnerfunktion und Land
  Sie können weitere Parameter angeben, um die Lieferanten Ihren Anforderungen entsprechend auszuwählen. Sie können zum Beispiel nach Land, Einkaufsorganisation, Kontengruppe, Partnerfunktion oder Buchungskreis auswählen. Ausgewählt werden diejenigen Lieferanten, die sowohl in der Tabelle Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) (LFA1) als auch in der Tabelle Lieferantenstamm Einkaufsorganisationsdaten (LFM1) eingetragen sind.

• Einschließlich Kreditoren
  Sie können Ihre Auswahl auch auf Kreditoren ausweiten. Kreditoren stehen in der Tabelle LFA1, aber nicht in der Tabelle LFM1. Daher werden sie nicht automatisch in die Auswahl aufgenommen, sondern nur, wenn dies explizit angegeben ist. Weil Kreditoren keine Einkaufsdaten haben, können Sie, wenn Sie Kreditoren miteinbeziehen, als Auswahlkriterium keine Einkaufsorganisationen verwenden.

• Ohne Änderungsbelege
  Sie können selbst entscheiden, ob für die hochgeladenen Lieferanten Änderungsbelege angelegt werden. Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert, damit das System keine Änderungsbelege generiert.

• ÜbertrListe anz.
  Sie können die Liste der ausgewählten Lieferanten vor dem Hochladen prüfen. Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert.

Standardvarianten

Ausgabe

Im Anwendungsprotokoll können Sie das Ergebnis des Hochladens ansehen, also den Status sowie die Meldungen, die während des Hochladens ausgegeben wurden. Bei den Meldungen kann es sich um Erfolgs-, Warn- oder Fehlermeldungen handeln. Rufen Sie die Transaktion Anwendungslog auswerten (SLG1) auf, und geben Sie das Objekt /SRMSMC/SUP_RETRIEVE, das Unterobjekt /SRMSMC/SUP_GET_ERP und je nach Bedarf weitere Daten ein.

Aktivitäten

Beispiel

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL Application Log Documentation  
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Length: 3731 Date: 20240420 Time: 101512     sap01-206 ( 76 ms )