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Dokumentation

/ISIDEX/ISU_DE_INV_CHECKA_010 - Betragsprüfungen / Umsatzsteuer komplett

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Addresses (Business Address Services)  
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Funktionalität

Dieser Baustein ist ein Musterbaustein zur kompletten Prüfung der Rechnungsbeträge.

Folgende Prüfungen können durchgeführt werden:

• Prüfung des Brutto- und Nettobetrags von Endbetrags- bzw. Summenzeile gegenüber der entsprechenden Summe aus den normalen Zeilen

• Prüfung des Bruttobetrags von Endbetrags-, Summen- bzw. Abzugszeile gegen die Summe aus Netto- und Steuerbeträgen zum jeweiligen Betrag

• Bruttobetrag aus der Summe der normalen Zeilen gegen Summe aus Netto- und Steuerbeträgen der normalen Zeilen.

• Prüfung des Brutto- und Nettobetrags der Endbetragszeile gegen Summenbeträge zu Summenzeile + Abzugszeile

• Prüfung Umsatzsteuerbetrag gegen berechneten Wert aus dem Prozentsatz

Die Prüfungen werden nur durchgeführt, falls Beträge angegeben sind.

So wird der Bruttobetrag der Endbetragszeile nur gegen die Summe des Bruttobetrags aus den normalen Zeilen geprüft, wenn diese ungleich Null ist.

Serviceanbietervereinbarung zum Deregulierungsprozess "Rechnungsausgang / Zahlungseingang" (‚INV_OUT')

Über die Serviceanbietervereinbarung kann hinterlegt werden:

• ob eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt.

• Falls ja wird geprüft, ob die Rechnungen nur Positionen ohne Steuer enthält.

• Falls nein werden die Beträge ohne Steuer gegen ermittelte Beträge zu steuerfreien Positionen (Prüfart 30), Reverse Charge und Gemeinderabatt geprüft.

• "Für welche Belegarten Reverse-Charge-Positionen erlaubt sind

Die Steuerkategorie Reverse-Charge ('AE') ist nur erlaubt, wenn die Belegart in der Serviceanbietervereinbarung hinterlegt ist.

Steuerung per Customizing "Prüfparameter definieren"

Parameter, die über das Customizing "Prüfparameter für Rechnungs-/Aviseingang" gepflegt werden können.

• Prüfart '003' "Betragsprüfung absolut" Bei der Betragsprüfung wird die hinterlegte absolute Toleranz berücksichtigt.

• Prüfart '004' "Betragsprüfung relativ" Bei der Betragsprüfung wird die hinterlegte relative Toleranz berücksichtigt.

Diese Toleranzen werden nicht für alle Betragsprüfungen herangezogen, z.B. müssen die Bruttobeträge und entsprechende Summe aus Netto- und Steuerbeträgen genau übereinstimmen)

• Prüfart ‚042' ‚Betragsprüfung relativ: Grenzwert Steuer ' (siehe Hinweise 1717896, 1718551)

Im Fall, daß verrechnete Abschläge fast den Beträgen der Summenzeile entsprechen, liegen die Beträge der Endbetragszeile im Cent-Bereich.

Auch eine Differenz im Cent-Bereich kann dann über der erlaubten relativen Toleranz zu Prüfart '004' liegen.

Über die Prüfart ‚042' kann ein Grenzwert festgelegt werden.

Wenn sowohl der Steuerbetrag der Endbetragszeile als auch der berechnete Steuerbetrag unter diesem Grenzwert liegen wird die Meldung bzgl. Der relativen Toleranz nur als Warnung ausgegeben.

• Prüfart 30 (Hinweis 1292959)

Die Rechnung enthält steuerfreie Beträge (z.B. Mahnkosten), die nicht im Nettobetrag der Summenzeile enthalten sind.

Über die Prüfart können Kennungen hinterlegt werden, für die die Zeilen als steuerfrei berücksichtigt werden. Die Beträge zu diesen Zeilen werden dann bei der Prüfung bzgl. der umsatzsteuerlichen Organschaft berücksichtigt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

XY_PROCESS_DATA
X_CONTROL
Y_CHANGED
Y_RETURN
Y_STATUS

Ausnahmen

Funktionsgruppe

DEX/SAPLEE_DEREG_INV_CHCKA

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 4835 Date: 20240419 Time: 154129     sap01-206 ( 30 ms )