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Dokumentation
/ACCGO/ACM_BATCH_SPLIT_COR_REP - Chargensplitkorrektur
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency Vendor Master (General Section)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Mit diesem Report können Sie eine Liste aller offenen Chargensplittransaktionen mit separaten Anwendungspositionen für jede Charge anzeigen. Sie können mit diesem Report solche offenen Transaktionen prüfen und bei Bedarf korrigieren. Die Korrekturfunktion ist nur aktiviert, wenn der Funktionsschalter Batch Split Merge Appl Line aktiviert ist.
Integration
Um Chargensplitkorrekturen vornehmen zu können, müssen der Anwendungsbeleg und sämtliche Folgebelege (falls vorhanden) im Status "storniert" sein. Für eine leichtere Handhabung ist das Belegfluss-Work-Center mit diesem Report integriert. Sie können problemlos von diesem Report zum Work-Center navigieren und eine Stornierung des Anwendungsbelegs sowie anderer Folgebelege vornehmen, die für den Korrekturprozess erforderlich sind.
Voraussetzungen
- Bevor Sie diesen Bericht ausführen, wurde Ihrem Benutzer das Berechtigungsobjekt /ACCGO/BSCzugeordnet.
- Sie verfügen über die Berechtigung zum Durchführen von Korrekturen im LDE-Work-Center.
- Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen von Stornierungen und anderen Aktionen im Belegfluss-Work-Center.
- Sie haben vor der Ausführung von Korrekturen mit diesem Report den Funktionsschalter Batch Split Merge Appl Line aktiviert.
Funktionsumfang
Selektion
Um diesen Report auszuführen, müssen Sie entweder die LDE-ID/ Anwendunsgnummer oder den Buchungskreis eingeben. Sie können nur dann Korrekturen mit diesem Report ausführen, wenn der Funktionsschalter Batch Split Merge App. Line aktiviert ist. Wenn dieser Funktionsschalter nicht aktiviert ist, kann der Report nur zum Prüfen offener Chargensplittransaktionen verwendet werden.
Bevor Sie mit diesem Report Datensätze korrigieren, müssen Sie sicherstellen, dass die zugehörigen Anwendungsbelege Storniert wurden und die Abrechnungen im Status Rechnung storniert sind.
Mit dem Report können Datensätze sowohl im Vordergrund- als auch im Hintergrundmodus aktualisiert werden. Sobald eine Korrektur erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein neuer Anwendungsbeleg generiert, und der vorhandene Anwendungsbeleg wird zusammen mit den anderen Folgebelegen storniert oder gelöscht.
Standardvarianten
Ausgabe
Dieser Report generiert eine detaillierte ALV-Sicht mit verschiedenen Details, z.B. LDE-ID, Anwendungs-ID, Buchungskreis, Werk usw. Wenn für einen bestimmten Datensatz eine Korrektur möglich ist, wird für das Feld Korrektur möglich die Farbe Grün angezeigt. Ist keine Korrektur möglich, wird für das Feld die Farbe Rot angezeigt sowie ein Kommentar zur Korrektur.
Wenn der Kommentar zur Korrektur besagt, dass die Anwendung und die Folgebelege storniert werden müssen, können Sie über die Belegfluss-Drucktaste zum Belegfluss-Work-Center navigieren und die Stornierung dieser Belege vornehmen.
Sie können bei Bedarf auch zur detaillierten ALV-Sicht navigieren, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, z.B. die Anwendungsposition, den Anwedungsstatus und den Abrechnungsstatus.
Aktivitäten
Führen Sie folgende Schritte durch, um den Report auszuführen:
- Wählen Sie die gewünscht Belegart aus.
- Je nach ausgewählter Belegart geben Sie die LDE-ID oder die Anwendunsgnummer ein.
- Geben Sie den Buchungskreis ein.
- Geben Sie den Rohstoff, das Material und das Werk ein.
- Falls Sie LDEs anzeigen möchten, die im vorigen Korrekturprozess mit diesem Report nicht erfolgreich korrigiert wurden, können Sie das Ankreuzfeld Fehlgeschl. LDE anz. (KorrPr.) markieren.
- Klicken Sie abschließend auf Ausführen, um den Report auszuführen.
Beispiel
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency General Material Data
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 5314 Date: 20240426 Time: 082724 sap01-206 ( 88 ms )
