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CRM_IPM_TMPL_DL_ARCH_CHECK - Report ARCH_CHECK für Objekt DL

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Report führen Sie obligatorische Prüfungen vor der Archivierung von IPM-Fakturen durch.

Integration

Dieser Report schafft die Voraussetzung für die Archivierung von Fakturen, die unter Verwendung bestimmter Features wie z.B. Differenzrechnung oder Verrechnungssteuerung erzeugt wurden. Solche Fakturen zeichnen sich dadurch aus, dass Abhängigkeiten zu anderen Fakturabelegen existieren. Daher dürfen Fakturen mit derartigen Positionen nicht ohne Weiteres nach Ablauf der Residenzzeit archiviert werden.

Dieses Programm führt die notwendigen fakturaübergreifenden Prüfungen für diejenigen Positionen durch, die potenziell solchen Abhängigkeiten unterliegen, und setzt im Erfolgsfall ein Archivierbarkeitskennzeichen auf Positionsebene. Das normale Vorlaufprogramm des applikationsspezifischen Archivierungsobjekts BEA_xxxx ('xxxx' = Name der Applikation) wertet dieses positionsweise Kennzeichen aus und markiert nur solche Belege als archivierbar, in denen alle Positionen archivierbar sind.

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Fakturierte Positionen werden nach folgenden Kriterien als archivierbar gekennzeichnet:

Positionen mit Differenzrechnung

• Es gibt noch mindestens die vorgegebene Anzahl n fakturierter Nachfolger (n darf nicht kleiner als 2 sein).

• Bei erweiterter Prüfung wird die o.g. Forderung fallen gelassen, sofern der Vertrag bereits archiviert ist.

Vorauszahlungen

Sämtliche zugehörigen Verrechnungspositionen (d.h. deren verursachende Royaltypositionen) sind archivierbar oder bereits archiviert.

Aufteilung auf Zahlungsempfänger

Wenn das Kennzeichen Gesamtbeleg für Aufteilung auf Zahlungsemp. prüfen für die Aufteilung auf Zahlungsempfänger gesetzt ist, prüft der Report, ob das System alle zugehörigen Fakturabelege für Zahlungsempfänger an das Finanzwesen (FI) übertragen hat. Wenn nicht alle Fakturabelege für Zahlungsempfänger den Status C (übertragen) haben und archivierbar sind, kann das System den zugehörigen Gesamtfakturabeleg nicht archivieren.

Abgeleitete Positionen (z.B. interne Verrechnung, Rückstellungen):

Alle abgeleiteten Positionen werden zusammen mit ihrer Ursprungsposition betrachtet. Für diese Gruppe müssen positionsweise die o.g. Bedingungen gelten. (Z.B. gilt eine Gruppe als fakturiert, wenn sämtliche Positionen fakturiert oder nicht mehr zu fakturieren sind.)

Aktivitäten

Beispiel

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 3277 Date: 20240520 Time: 131116     sap01-206 ( 67 ms )