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EDOC_RESUBMIT_EDOCUMENT - eDocument anlegen und versenden

EDOC_RESUBMIT_EDOCUMENT - eDocument anlegen und versenden

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Wichtiger Hinweis: Dieser Report wurde durch den Report eDocument Cockpit (EDOC_COCKPIT) ersetzt. Zukünftige Erweiterungen werden nur im Cockpit angewendet. Im Referenzabschnitt des SAP-Hinweises 2293306 finden Sie weitere Informationen zur Migration Ihrer vorhandenen Lösungen in das eDocument Cockpit.

Verwendung

Sie verwenden diesen Report für die folgenden Aktionen:

  • Anzeigen von eDocuments, die bei der Erstellung der Quellbelege in der Finanzbuchhaltung (FI) und im Vertrieb (SD) angelegt wurden.
  • eDocuments im erforderlichen XML-Format an die Steuerbehörde oder an Ihre Geschäftspartner weiterleiten.
  • Legen Sie eDocuments an, die aus einem beliebigen Grund nicht bei der Quellbelegerstellung angelegt werden konnten, und leiten Sie sie weiter.

Der Prozess für die eDocument-Erzeugung und die Übertragung der XML-Datei an externe Systeme variiert abhängig vom Land bzw. der Region und der eDocument-Lösung, die Sie in Ihrem System implementiert haben. Weitere Informationen zu den Funktionen und der Verfügbarkeit der jeweiligen Lösung finden Sie in der Anwendungshilfe für eDocuments auf www.help.sap.com unter Enterprise Management → (SAP-ERP-Release wählen) → Application Help (Deutsch) → SAP ERP Central Component → Rechnungswesenoder Länder-/Regionsversionen → (Land/Region wählen) → Anwendungsübergreifende Funktionen → eDocument.

Vom Report ausgeführte Prüfungen

Sobald Sie im Selektionsbild Ihre Einstellungen vorgenommen und den Report ausgeführt haben, führt das System die folgenden Prüfungen durch:

  1. Es überprüft, ob die von Ihnen im Selektionsbild angegebenen Quellbelege gültige Quellbelege für die eDocument-Erzeugung für das jeweilige Land bzw. die Region sind.
  2. Es überprüft, welche Schnittstelle Sie in der Customizing-Aktivität Schnittstellentyp für eDocument definieren definiert haben.

Integration

Voraussetzungen

Sie haben im SAP-Einführungsleitfaden unter Anwendungsübergreifende Komponenten → Allgemeine Anwendungsfunktionen → eDocument das allgemeine Customizing für eDocuments vorgenommen.

Abhängig von der eDocument-Lösungsvariante, die Sie in Ihrem System implementiert haben, müssen Sie unterschiedliche Konfigurations- oder Implementierungsschritte beachten.

Funktionsumfang

Selektion

Sie können eDocuments jeweils für einen Buchungskreis auswählen. Verwenden Sie zum Einschränken Ihrer Selektion einen oder mehrere der unten beschriebenen Selektionsparameter:

  • eDocument-Daten wie eDocument-GUID, Datum oder Benutzer der den Beleg angelegt hat.
  • Aus Fakturabelegen erzeugte eDocuments
  • Aus Buchhaltungsbelegen erzeugte eDocuments
  • Aus Lieferbelegen erzeugte eDocuments
  • Aus Rechnungsprüfungsbelegen erzeugte eDocuments

Sie können die Belege z.B. auch über ihren Status filtern. Mehrfachselektionen sind zulässig.

Wenn Sie das Ankreuzfeld Ausstehende eDocuments autom. an Schnittstelle senden markieren, ignoriert das System alle anderen von Ihnen zuvor vorgenommenen Selektionen und wählt nur eDocuments aus, die noch bei den Steuerbehörden eingereicht werden sollen. Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, wird der Schnittstellenkonnektor automatisch für jedes eDocument ausgelöst. Sie können diese Option verwenden wenn Sie das Programm als periodischen Job einplanen.

Sie können das Layout zum Anzeigen der Daten im Ausgabebild mit dem Listenformat auswählen.

Standardvarianten

Ausgabe

Der Report zeigt die gesammelten eDocuments gemäß Ihrer Selektionsbildeinstellungen wie folgt an.

In der Spalte Status sehen Sie auf einen Blick, ob ein bestimmtes eDocument über einen Status verfügt, der eine Aktion Ihrerseits erfordert:

  • Grünes Symbol: Der aktuelle Prozessstatus erfordert keine Aktion.
  • Gelbes Symbol: Der aktuelle Prozessstatus zeigt, dass sich das eDocument in Bearbeitung befindet.
  • Rotes Symbol: Der aktuelle Prozessstatus erfordert eine Aktion Ihrerseits im eDocument.

Sie können die Standardzuordnung des Verarbeitungsstatus und des eDocument-Status im Customizing unter eDocument-Status Prozessstatus zuordnen ändern.

Aktivitäten

Im Ausgabebild können Sie abhängig vom Ergebnis Ihrer Suche die folgenden Aktivitäten durchführen:

  • eDocument anlegen: Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen mit dem Wert <INITIAL> in der Spalte eDocument GUIDaus und wählen Sie Anlegen.
  • eDocument an die Steuerbehörden versenden: Wählen Sie eine oder mehrere gelbe oder rote Zeichen mit einem eDocument-GUID-Wert aus und wählen Sie Einreichen.
  • eDocument erneut an die Steuerbehörden versenden: Das erneute Versenden eines eDocuments ist länder-/regionsspezifisch. Für jedes Land und jede Region ist vordefiniert, für welche Kombination aus eDocument-Typ und zugehörigem Prozessstatus das erneute Versenden eines eDocuments zulässig ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Länder-/Regionsspezifische Aktivitäten in diesem Dokument.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie ein eDocument erneut einreichen, überschreibt das System die alte XML-Datei mit einer neuen.
  • eDocument stornieren/entwerten (für Italien nicht unterstützt): Wählen Sie ein oder mehrere eDocuments aus und öffnen Sie eDocument → eDocument stornieren/entwerten.
    Die Stornierung eines eDocuments ist länder-/regionsspezifisch. Für jedes Land bzw. jede Region ist vordefiniert, für welche Kombination aus eDocument-Typ und zugehörigem Status die Stornierung eines eDocuments zulässig ist. In einigen Ländern können eDocuments, die an die Steuerbehörden gesandt wurden, nur storniert werden, indem Sie bei den Steuerbehörden entwertet werden. In anderen Ländern können Sie eDocuments, die, weil sie Fehler enthielten, von den Steuerbehörden abgelehnt wurden, stornieren. Für Länder, die spezielle Anforderungen an das Stornieren von eDocuments haben, finden Sie Informationen im Abschnitt Länder-/Regionsspezifische Aktivitäten in diesem Dokument.
Wichtiger Hinweis: Diese Aktion storniert oder entwertet ausschließlich das eDocument. Stellen Sie sicher, dass Sie den entsprechenden Quellbeleg manuell stornieren, um die Datenkonsistenz in Ihrem System zu gewährleisten. Sie können auf den Quellbeleg zugreifen, indem Sie auf den Wert in der Spalte eDocument-Quellschlüsseldoppelklicken. Sie können in der Spalte Qul.Stor(Quellbeleg storniert) überprüfen, ob ein Quellbeleg bereits storniert wurde oder nicht.
  • eDocument löschen: Wählen Sie ein oder mehrere noch nicht bei den Steuerbehörden eingereichte eDocuments aus und wählen Sie Löschen. Beachten Sie: Nur der eDocument-Datensatz wird aus der Datenbank gelöscht; am Quellbeleg wurden keine Änderungen vorgenommen.
  • Statushistorie eines eDocument anzeigen: Markieren Sie ein oder mehrere eDocuments und wählen Sie Historie. Das System zeigt alle Prozessstatus an, die ein eDocument in der Vergangenheit hatte. Die Sequenznummer gibt an, in welcher Reihenfolge der Status geändert wurde. Wenn das Feld Dokument-GUID gefüllt ist und die entsprechende Datei vom Typ XML ist, können Sie zum Öffnen auf sie doppelklicken. Sie können die ausgewählten Dateien auch in Ihr Dateisystem exportieren, indem Sie die Drucktaste für den Dateiexport wählen.
  • Fehler anzeigen, die bei der eDocument-Erzeugung aufgetreten sind: Wählen Sie Protokoll anzeigen.
  • Fehler anzeigen, die beim Auslösen des Schnittstellen-Connectors aufgetreten sind: Wählen Sie Schnittstellenprotokoll anzeigen.
  • Aktualisieren Sie das Bild, um die derzeit auf dem Bild angezeigten Daten zu aktualisieren. Um andere eDocuments anzuzeigen, die zurzeit nicht angezeigt werden, verwenden Sie die Drucktaste "Zurück", um zum Selektionsbild zurückzukehren, ändern Sie ihre Selektionsparameter (falls erforderlich) und führen Sie den Report erneut aus.
  • XML-Dateien in Ihr Dateisystem exportieren: Wählen Sie eine oder mehrere gelbe oder rote Zeichen mit einem eDocument-GUID-Wert aus und wählen Sie Datei exportieren.
  • XML-Datei anzeigen, die mit dem externen System ausgetauscht wird: Doppelklicken Sie das Feld GUID des Dokuments.
  • eDocument anzeigen- in einem vordefinierten Ausgabeformat. Diese Drucktaste ist nur aktiviert, wenn Sie die BAdI-Methode eDocument anzeigen(DISPLAY_EDOCUMENT) des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) implementiert haben.
  • AIF-Monitor anzeigen: Wenn Sie auf das Feld Schnittstellen-GUID doppelklicken, werden Sie zum AIF-Monitor weitergeleitet, wo Sie Fehler anzeigen können, die während des XML-Mappings und des Kommunikationsprozesses aufgetreten sind.

Länder-/Regionsspezifische Aktivitäten

Einige Aktivitäten sind nur für bestimmte Länder verfügbar, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Chile

  • Status des eDocument von den Behörden erfragen: Wenn Sie die Option Steuerbehörden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector(EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Steuerbehörden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte Prozessstatusangezeigt.
  • eDocument an Kunden senden: Wenn Sie An Kunden senden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Partner-Connector(EDOC_PARTNER_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument an Kunden zu senden.
  • Status des eDocuments vom Kunden aktualisieren: Wenn Sie die Drucktaste Kunde wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Partner-Connector(EDOC_PARTN ER_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Kunden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte Prozessstatusangezeigt.
  • Eingehendes eDocument handhaben: Wenn Sie Eingehendes eDoc wählen, legen Sie den Prozessstatus für die DTEs fest, die Sie über den Report eDocument Chile: eingehende Belege hochladen (EDOC_CL_IDTE_REPORT). Sie wählen den Prozessstatus des DTE. Wenn Sie die Option "eDocument voll" auswählen, sendet HCI eine E-Mail an den Lieferanten.
Bei einigen DTE-Arten können Sie den Waren- und Serviceeingang bestätigen, indem Sie auf Waren/Service erhalten klicken.

Kroatien

  • Erneut einreichen: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen erneut einreichen:
  • Das eDocument wurde vom Service-Provider oder den Steuerbehörden abgelehnt. In diesem Fall können Sie das Problem beheben und das eDocument erneut einreichen.

  • Das eDocument hat nach dem Einreichen den Status Senden an Schnittstelle beantragt(SNRQ) und hat die Schnittstelle nicht erreicht.

  • Status des eDocument von den Behörden erfragen: Wenn Sie die Drucktaste Steuerbehörden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector(EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Steuerbehörden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte Prozessstatusangezeigt.
Die folgenden Aktionen sind nur verfügbar, wenn Sie den Prozess verwenden, der für den Service-Provider (Moj-e Racun) spezifisch ist:
  • Benachrichtigung erneut an Kunden senden: Wenn der Kunde die Rechnung nicht innerhalb von 5 Tagen vom Service-Provider herunterlädt, erhält das eDocument den Prozessstatus Inaktiv (INAC), und Sie können eine neue Benachrichtigung an den Kunden anfordern. Wählen Sie hierfür die Drucktaste Benachrichtigen, wodurch die Implementierung aufgerufen wird, die Sie in der TRIGGER-Methode des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben.

  • Signierte XML anfordern: Bevor Sie ein eDocument an das Financial Agency of the Republic of Croatia (FINA) senden, muss der Service-Provider (Moj-e Racun) die XML elektronisch signieren. Sie können die signierte XML-Datei vom Service-Provider anfordern, indem Sie die Drucktaste Anfordern wählen. Dies löst die Implementierung aus, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um die auf der elektronischen ID basierende XML anzufordern.

  • Service stornieren: Hat ein eDocument den Prozessstatus Inaktiv (INAC) (d.h. der Kunde hat die Rechnung nicht innerhalb von 5 Tagen vom Service-Provider heruntergeladen), können Sie die Stornierung des Service beim Service-Provider anfordern und die Rechnung direkt an den Kunden senden. Um die Stornierung des Service zu beantragen, wählen Sie die Rechnung mit dem Prozessstatus Inaktiv (INAC) aus und wählen im Menü eDocument -> eDocument stornieren/entwerten.

  • eDocument stornieren: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen stornieren:
  • Das eDocument wurde nicht bei den Steuerbehörden eingereicht, d.h. es hat den Prozessstatus Erstellt(CREA).

  • Das eDocument wurde bei den Steuerbehörden eingereicht und abgelehnt, d.h. es hat den Prozessstatus Abgelehnt(REJE).

Wählen Sie zum Stornieren eines eDocuments im Menü eDocument -> eDocument stornieren/entwerten und geben Sie einen Grund für die Stornierung ein, sofern dies erforderlich ist.

Ungarn

  • Erneut einreichen: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen erneut einreichen:
  • Das eDocument wurde vom Service-Provider oder den Steuerbehörden abgelehnt. In diesem Fall können Sie das Problem beheben und das eDocument erneut einreichen.

  • Das eDocument hat nach dem Einreichen den Prozessstatus Senden an Schnittstelle beantragt(SNRQ) und hat die Schnittstelle nicht erreicht.

  • eDocument stornieren: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen stornieren:
  • Das eDocument wurde nicht bei den Steuerbehörden eingereicht, d.h. es hat den Prozessstatus Erstellt(CREA) und verfügt noch nicht über eine EKAER-Nummer.

  • Das eDocument wurde bereits bei den Steuerbehörden eingereicht. Dieses Dokument verfügt bereits über eine EKAER-Nummer und hat einen der folgenden Prozessstatus:

- Genehmigt (APPR)
- Nach Genehmigung geändert (DMOD)
- Genehmigt und erledigt (COMP)
  • Das eDocument wurde bei den Steuerbehörden eingereicht und abgelehnt, d.h. es hat den Prozessstatus Abgelehnt(REJE).

Wählen Sie zum Stornieren eines eDocument eDocument -> eDocument stornieren/entwerten und geben Sie einen Grund für die Stornierung ein, sofern dies erforderlich ist.
  • eDocument bearbeiten: Für die folgenden eDocument-Status können Sie ein eDocument wie folgt bearbeiten:
  • Wenn das eDocument genehmigt wurde (Status APPR), können Sie die Transportregistrierungsdaten ändern. Wenn der Gültigkeitszeitraum der EKAER-Nummer nicht abgelaufen und das eDocument nicht abgeschlossen wurde (Status FINA), können Sie die Details der Transportregistrierung weiterhin ändern. Nachdem Sie Ihre Änderungen gesichert haben, wechselt der Prozessstatus in Nach Genehmigung geändert (DMOD) und Sie müssen das eDocument erneut bei den Steuerbehörden einreichen.

Damit Sie die Transportregistrierung abschließen können, muss der Status des eDocuments Genehmigt und erledigt (COMP) sein. Zur Erreichung dieses Prozessstatus müssen Sie beim Bearbeiten des eDocuments das Entladedatum angeben.
  • Wenn das eDocument abgelehnt wird (Prozessstatus REJE), können Sie das eDocument bearbeiten, um Ihre Korrekturen hinzuzufügen.

  • Transport abschließen: Sie können die Transportregistrierung nur abschließen, wenn der Prozessstatus des eDocuments Genehmigt und erledigt(COMP) ist. Wählen Sie zum Abschließend des Transports das eDocument aus und wählen Sie Abschließen. Der Status des eDocuments wechselt in Transport abgeschlossen (FINA) und Sie können für dieses eDocument keine weiteren Aktionen vornehmen.

Italien

  • eDocument stornieren: Sie können ein eDocument stornieren, wenn es gesendet und noch nicht von der Steuerbehörde bestätigt wurde (Prozessstatus CREA, SNRQ, SEND).
  • Erneut einreichen: Sie können ein eDocument erneut einreichen, wenn es die Schnittstelle noch nicht erreicht hat (Prozessstatus SNRQ).

Peru

  • Erneut einreichen: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen erneut einreichen:
  • eDocument hat von den Steuerbehörden einen Ausnahmecode erhalten, da es Inkonsistenzen enthielt. Sie korrigieren die Probleme in den Stammdaten und sichern den Quellbeleg. Wählen Sie anschließend im Report das entsprechende eDocument aus, navigieren Sie zum eDocument-Menü und wählen Sie Erneut einreichen.

  • Das Einreichen des eDocuments bei den Steuerbehörden führte zu Fehlern. Siehe Abschnitt Eingereichte eDocuments mit Fehlern behandeln.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie ein eDocument erneut einreichen, überschreibt das System die alte XML-Datei mit einer neuen.
  • Status des eDocument von den Behörden erfragen: Wenn Sie die Drucktaste Steuerbehörden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode Trigger des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connectorvorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Steuerbehörden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte Prozessstatusangezeigt.
  • eDocument an Kunden senden: Wenn Sie die Drucktaste An Kunden senden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Partner-Connector(EDOC_PARTNER_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument an Kunden zu senden.
  • Entwertungsanforderung für ein genehmigtes eDocument senden: Mit dem Report eDocument-Entwertungsanforderung anlegen (EDOC_PE_VOID_DOCUMENT) können eDocuments entwertet werden, die von der Steuerbehörde bereits genehmigt wurden.
  • Eingereichtes eDocument mit Fehlern handhaben: Sie haben die folgenden Alternativen, um eDocuments mit Fehlern zu handhaben, die auf der Schnittstelle während des Einreichens eines eDocuments an die Steuerbehörden aufgetreten sind:
  • Stornieren Sie das eDocument, indem Sie das entsprechende eDocument auswählen und eDocument → eDocument stornieren/entwerten wählen. Nachdem Sie das eDocument storniert haben, stornieren Sie den Quellbeleg manuell.

  • Beheben Sie den Fehler und reichen Sie das eDocument erneut ein. Sie können die Fehler anzeigen, indem Sie Schnittstellenprotokoll anzeigen wählen.

  • Aktualisieren Sie den Status von SUNAT für dieses eDocument, wenn der Prozessstatus des eDocuments noch auf Senden angefordert (SNRQ) oder An Schnittstelle gesendet (SENT) steht.

Wichtiger Hinweis: Für die Basislösung erfordert diese Funktion, dass Sie die Methode CANCEL des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) implementieren.
  • Stellen Sie ein einzelnes eDocument auf den Ausnahmemodus um: Diese Option ist nur für die vollständige Lösung verfügbar. Wählen Sie ein oder mehrere eDocuments aus und wählen Sie eDocument → Auf Ausnahmesituation umstellen. Das System setzt den Prozessstatus auf STORNIEREN, sodass dieses Dokument nicht mehr elektronisch übertragen werden kann. In der eDocument-Statusübersicht wurde der Status Auf Ausnahmesituation umgestellt markiert. Nachdem Sie das Quelldokument manuell storniert haben, können Sie ein neues Quelldokument und ein eDocument anlegen.
Beachten Sie: Sie können im System einstellen, dass temporär alle eDocumente einer bestimmten eDocument-Art im Ausnahmemodus angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ausnahme für eDocument-Art aktivieren.

Slowenien

  • Erneut einreichen:Sie können ein eDocument erneut einreichen, das vom Service-Provider oder von den Steuerbehörden abgelehnt wurde.
  • Status des eDocument von den Behörden erfragen: Wenn Sie die Drucktaste Steuerbehörden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Steuerbehörden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte Prozessstatusangezeigt.

Spanien

  • Erneut einreichen: Sie können ein eDocument in den folgenden Situationen erneut einreichen:
  • eDocument, das durch die Behörden aufgrund von Inkonsistenzen abgelehnt wurde. Sie korrigieren die Probleme in den Stammdaten und sichern den Quellbeleg. Anschließend wählen Sie im Report das entsprechende eDocument aus, navigieren zum eDocument-Menü und wählen Erneut einreichen

  • Das Einreichen des eDocuments bei den Steuerbehörden führte zu Fehlern. Siehe Abschnitt Eingereichte eDocuments mit Fehlern behandeln.

  • Status des eDocuments der Behörden setzen: Wenn Sie die Drucktaste Steuerbehörden wählen, ruft das System die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector(EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um das eDocument mit dem von den Steuerbehörden bereitgestellten aktuellen Status zu aktualisieren. Der Status wird im Ausgabebild des Reports in der Spalte eDocument-Statusangezeigt.
  • eDocument stornieren: Wählen Sie eDocument → eDocument stornieren und geben Sie, soweit erforderlich, einen Grund für die Stornierung in der Entwertungsanforderung an. Abhängig vom Status des Belegs geschieht Folgendes:
  • eDocuments, die bereits von den Behörden bestätigt, jedoch noch nicht gezahlt wurden oder abgelehnt wurden: Das System ruft die Implementierung auf, die Sie in der Methode TRIGGER des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) vorgenommen haben, um die Entwertungsanforderung an die Behörde zu senden. Wenn Sie außerdem das BAdI zum Verarbeiten der Antwort von Seiten der Behörden implementiert haben, aktualisiert das System das eDocument mit dem Status Entwertung angefordert nach dem Erhalt der Antwort auf die Anforderung. Wählen Sie zum Überprüfen des Status für die Entwertungsanforderung die Steuerbehörden. Das eDocument wird nur storniert, wenn die Entwertungsanforderung akzeptiert wird. Andernfalls, wenn die Entwertungsanforderung nicht akzeptiert wird, wird der eDocument-Prozessstatus wieder auf den ursprünglichen Status vor der Entwertungsanforderung gesetzt.

  • eDocuments, die noch nicht eingereicht oder von der Behörde abgelehnt wurden: Das System storniert das eDocument nur und keine Entwertungsanforderung wird gesendet.

  • Eingereichtes eDocument mit Fehlern handhaben: Sie haben die folgenden Alternativen, um eDocuments mit Fehlern zu handhaben, die auf der Schnittstelle während des Einreichens eines eDocuments an die Steuerbehörden aufgetreten sind:
  • Stornieren Sie das eDocument, indem Sie das entsprechende eDocument auswählen und eDocument → eDocument stornieren/entwerten wählen. Nachdem Sie das eDocument storniert haben, stornieren Sie den Quellbeleg manuell.

  • Beheben Sie den Fehler und reichen Sie das eDocument erneut ein. Sie können die Fehler anzeigen, indem Sie Schnittstellenprotokoll anzeigen wählen.

Wichtiger Hinweis: Für die Basislösung erfordert diese Funktion, dass Sie die Methode CANCEL des BAdIs eDocument-Schnittstellen-Connector (EDOC_INTERFACE_CONNECTOR) implementieren.

Türkei

  • eDocuments entwerten und löschen: Diese Aktionen werden für die Türkei nicht unterstützt.
  • eDocument stornieren:
  • Basisprozess:

Vor dem Stornieren eines bereits eingereichten eDocuments bestätigen Sie, dass eine Notarbestätigung für die Stornierung vorhanden ist. Wählen Sie eDocument → Storno zulassen, um eine Stornierung zuzulassen.
Die Aktion Storno zulassen ist für die folgenden Prozessstatus möglich: GRE(Government Returned Error, Behörde hat Fehler zurückgeg.), RRE(Receiver Returned Error, Empfänger hat Fehler zurückg.), RND(Receiver Non-Deliverable, Empfänger nicht zustellbar) und RRPE(Received by Receiver, Process Ended, Eingang b. Empfänger, Abschluss).
Die Stornierung ist für die Prozessstatus CREA (eDocument Created, eDocument erstellt) und NTCF(Notary Confirmed, von Notar bestätigt) möglich.
  • Geschäftsprozess:

Die Stornierung ist für die Prozessstatus CREA (eDocument Created, eDocument erstellt), SNRQ(Sending Requested, Senden angefordert) und REPE(Rejected, Process Ended, abgelehnt, Prozess beendet) möglich.

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  • Verfolgen des Status elektronischer Rechnungen im XML-Format: Folgende Reports sind für das Abrufen der Status elektronischer Rechnungen im XML-Format vom E-Invoicing-Service-Provider verantwortlich:
  • Verfolgen der Übertragungsstatus von eInvoices

Dieser Report wird sowohl in Basisszenarios als auch in kommerziellen Szenarios verwendet und ruft die Übertragungsstatus elektronischer Rechnungen aus dem E-Invoicing-Service-Provider ab.
  • Abruf von Kunden-/Lieferantenantworten

Dieser Report wird nur im kommerziellen E-Invoicing-Szenario verwendet und verifiziert, ob elektronische Rechnungen von Kunden oder Lieferanten angenommen oder abgelehnt wurden.
Jedes Mal, nachdem diese beiden Reports ausgeführt wurden, wird der Status der elektronischen Rechnungen in diesem Report automatisch aktualisiert. Um die Status elektronischer Rechnungen nachzuhalten empfiehlt SAP, dass Sie die Ausführung dieser beiden Reports regelmäßig einplanen. Um die Reports aufzurufen wählen Sie auf dem Bild SAP Easy Access Anwendungsübergreifende Komponenten -> eDocument -> eDocument Türkei.

Beispiel






CPI1466 during Backup   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 37223 Date: 20240520 Time: 122846     sap01-206 ( 526 ms )