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FINS_CFIN_CO_INIT_LOAD_PREP - Vorbereitung der Erstdatenübernahme von sekundären CO-Buchungen

FINS_CFIN_CO_INIT_LOAD_PREP - Vorbereitung der Erstdatenübernahme von sekundären CO-Buchungen

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Verwendung

In dieser Customizing-Aktivität können Sie die Vorbereitungen abschließen, die für die Erstdatenübernahme von Buchungen aus dem Controlling (CO-Buchungen) erforderlich sind. Diese Vorbereitungen haben das Ziel, die Voraussetzungen für die CO-Erstdatenübernahme zu erfüllen, sowie die Performance beim Laden insgesamt zu verbessern.

Diese Aktivität können Sie für folgende Zwecke verwenden:

  • Buchungen vorbereiten, die für die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) relevant sind
  • CO-PA-Einzelposten und -Merkmale in die Schlüssel-Wert-Paarstruktur in der Tabelle CFIN_COPA konvertieren
  • Referenzen der Originalbelege für die Umbuchungsbelege mithilfe des Geschäftsvorgangs RKU3 speichern
  • die Tabelle CFIN_CO_ADD ändern, Elemente von der Tabelle COKEY in die Tabelle CFIN_CO_ADD verschieben
  • zusätzliche Attribute zur Generierung der CO-Schlüsselunternummer für das Feld CO-Schlüsselunternummer (HRKFT) in der TabelleCOEP speichern

Integration

Voraussetzungen

Bevor Sie starten, prüfen Sie Folgendes:

  • Stellen Sie sicher, dass folgende Einstellungen für den Remote Function Call (RFC) vorgenommen wurden:
  • Die RFC-Verbindungen zwischen Quell- und Zielsystem wurden eingerichtet und funktionieren.

  • Wenn das Trusted-System-Netzwerk nicht eingerichtet ist, stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer das Berechtigungsobjekt S_RFC zugeordnet ist und es die Funktionsgruppe FIN_CFIN_CO beinhaltet.

  • Wenn das Trusted-System-Netzwerk eingerichtet ist, stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer das Berechtigungsobjekt S_RFCACL zugeordnet ist.

Hinweis: Um Ihrem Benutzer die richtigen Berechtigungsobjekte zuzuordnen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
  • Die Erstdatenübernahme der Kostenträger ist abgeschlossen.
  • Sie haben die Erstdatenübernahme der CO-Buchungen noch nicht ausgeführt.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

  1. Prüfen Sie die Liste der Quellsysteme, in denen Sie die Vorbereitung der Erstdatenübernahme ausführen möchten.
  2. Geben Sie die Anzahl der Hintergrundjobs ein, die während der Vorbereitung der Erstdatenübernahme gleichzeitig laufen sollen. Wenn Sie keine Zahl eingeben, lässt das System eine feste Anzahl von Jobs (der Standardwert ist 10) im Hintergrund laufen.
  3. Wählen Sie Lauf durchführen, um die Vorbereitung zu starten.
  4. Überwachen Sie den Status der einzelnen Jobs und führen Sie, falls erforderlich, folgende Aktivitäten aus:
  • Aktualisieren

Aktualisieren Sie den Statusmonitor, damit die aktuellsten Informationen angezeigt werden.
  • Erneut starten

Starten Sie einen Job erneut.
Hinweis: Damit der Job erneut gestartet werden kann, muss er den Status A (Abgebrochen) haben.
  • Deltalauf

Starten Sie den Deltalauf für alle Einträge in jedem logischen System.
Hinweis: Um den Deltalauf für ausgewählte Einträge zu starten, muss der Gesamtstatus des logischen Systems F (Abgeschlossen und Deltalauf erforderlich) sein.
  1. Planen Sie den Deltalauf für dasselbe logische System ein.
Falls Sie für bestehende logische Systeme neue Buchungskreise hinzugefügt haben oder Sie für die Vorbereitung der Erstdatenübernahme neue logische Systeme hinzugefügt haben, stellen Sie sicher, dass alle logischen Systeme, die für die derzeitige Vorbereitung der Erstdatenübernahme eingeplant wurden, den Delta-Lauf erfolgreich abgeschlossen haben, bevor Sie einen weiteren Lauf einplanen.
  1. Wenn ein Job den Status A (Abgebrochen) hat, melden Sie sich am Quellsystem an und prüfen Sie, ob Folgendes vorliegt:
  • Der Hauptjob wurde angehalten oder es sind dort Fehler aufgetreten.

Die Nummer des Hauptjobs finden Sie in der Tabelle CFIN_MIG_LOG_CO anhand der Felder Buchungskreis (BUKRS) und Laufmodus (RUN_MODE).
  • Es sind Fehler in den Unterjobs aufgetreten.

Eine Liste der abgebrochenen Jobs und ihrer Nummern finden Sie in der Tabelle CFIN_JOB_LOG_CO anhand der Felder Kostenrechnungskreis (KOKRS), Gruppe (R_GROUP) und Status (JOB_STATUS).
Nachdem Sie die Details der abgebrochenen Jobs einschließlich der Job-Nummern herausgefunden haben, können Sie in Transaktion Übersicht über Jobauswahl (SM37) die erforderlichen Korrekturen im Quellsystem durchführen und anschließend im Central-Finance-System den Job erneut starten.

Beispiel






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Length: 6973 Date: 20240601 Time: 092930     sap01-206 ( 76 ms )