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J_1BNFE_SEND_CONC_DOCUMENTS - Automatisch senden - NF-e unter Ausnahmesituation gebucht
General Material Data RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/PurchasesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Sie führen diesen Report aus, um alle als Ausnahmesituation gebuchten elektronischen fiskalischen Dokumente zur Genehmigung zu senden. Der Report prüft alle NF-es mit ausstehendem Berechtigungsstatus und sendet sie automatisch an SEFAZ. Eine manuelle Aktion ist nicht erforderlich.
Integration
Voraussetzungen
Funktionsumfang
Selektion
Standardvarianten
Ausgabe
Aktivitäten
Für die Ausführung des Reports sind zwei Optionen verfügbar:
- Füllen der Parameter für die NF-es entsprechend den Besonderheiten der Dokumente, die Sie zur Genehmigung gesendet haben. Im Anschluss ordnet das SAP-ERP-System die NF-es zu, die Sie entsprechend ausgestellt haben. Für dieses Szenario können Sie folgende Parameter angeben: Buchungskreis, Geschäftsort, Angelegt am und Belegnummer.
- Ausführen des Reports über einen Hintergrundjob, um ihn automatisch zu senden. Sie können das System so konfigurieren, dass der Bericht entsprechend Ihren Anforderungen ausgeführt wird. Der Report gibt als Ergebnis ein Protokoll zurück, das Sie über die Transaktion SM37 aufrufen können.
Beispiel
Sie konfigurieren diesen Report, sodass Ihre elektronischen fiskalischen Dokumente täglich um 18:00 Uhr geprüft und zur Genehmigung gesendet werden.
Ergebnis
Anschließend sendet das SAP-ERP-System Ihre elektronischen fiskalischen Dokumente an SEFAZ. Die Status Ihrer NF-es werden dann im Bild Antwortbericht für Ausnahmesituation (bei Ausführung über Transaktion SE38) oder in Transaktion SM37 (bei Ausführung über einen Job) zurückgegeben. In beiden Szenarios erhalten Sie eine Antwort zu diesem Prozess in Form einer Textnachricht für jede NF-e.
Addresses (Business Address Services) Vendor Master (General Section)
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Length: 2352 Date: 20240520 Time: 110240 sap01-206 ( 46 ms )