Ansicht
Dokumentation

MDG_BS_SUPPL_HARM - Konfigurationsreport für Kreditoren-UI

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Wenn Sie Kreditorendaten im MDG-Kreditoren-UI bearbeiten möchten, können Sie mit dem Harmonisierungsreport die erforderlichen CVI-Customizing-Einstellungen prüfen und definieren:

Customizing prüfen

Um die vorhandenen Customizing-Einstellungen zu prüfen, wählen Sie Customizing prüfen. Der Harmonisierungsreport prüft folgende Einstellungen:

• Kreditorenkontengruppen und ihre Nummernkreise

• Geschäftspartnergruppierungen und ihre Nummernkreise

• CVI-Customizing für die Zuordnung von Geschäftspartnerrollen, die das Anlegen eines Kreditorenstammsatzes auslösen

• CVI-Customizing für die Zuordnung von Geschäftspartnergruppierungen zu Kreditorenkontengruppen

Die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt. Wenn Warnungen oder Fehler aufgetreten sind, hilft Ihnen eine detaillierte Beschreibung bei der Problemlösung.

Customizing anlegen

Um das Customizing für die Customer-Vendor-Integration (CVI – Integration von Debitoren und Kreditoren) einzurichten und zugehörige Customizing-Einstellungen für das Kreditoren-UI vorzunehmen, wählen Sie Customizing anlegen.

CVI-Rollen-Customizing definieren

Das CVI-Rollen-Customizing wird benötigt, damit das Anlegen eines Kreditoren ausgelöst wird, wenn ein Geschäftspartner angelegt wird. Das Kreditoren-UI benötigt einen eindeutigen Eintrag für die Richtung "GP nach Kreditor", da im Kreditoren-UI keine GP-Rollen angelegt werden können. Im CVI-Customizing sind möglicherweise folgende Einstellungen vorhanden:

• Es sind mehrere Rollen vorhanden: Der Harmonisierungsreport gibt eine Fehlermeldung aus, da die Konfiguration nicht eindeutig ist. Löschen Sie nicht benötigte Rollen manuell.

• Es ist eine Einzelrolle vorhanden: Der Harmonisierungsreport zeigt die Rolle an. Sie können die Rolle mit dem Harmonisierungsreport nicht ändern.

• Es ist keine Rolle vorhanden: Der Harmonisierungsreport bewirkt, dass das Feld Rolle zum Mussfeld wird.

CVI-Gruppierung definieren

Die CVI-Gruppierung wird durch verschiedene Customizing-Einstellungen definiert:

• Zuordnung der GP-Gruppierung zur Kreditorenkontengruppe

Der Harmonisierungsreport legt CVI-Customizing-Einstellungen für die Richtungen "GP nach Kreditor" und "Kreditor nach GP" an. In beiden Fällen ist das Feld Nummerngleichheit ein Mussfeld. Für die Kreditorenkontengruppe wird immer ein externer Nummernkreis verwendet.

• Kreditorenkontengruppe und Nummernkreise

Da die Kreditorenkontengruppe einen externen Nummernkreis benötigt, ändert der Harmonisierungsreport möglicherweise die vorhandene Nummernkreisdefinition für Kreditorenkontengruppen.

• Wenn die aktuelle Kontengruppe einen internen Nummernkreis verwendet und aus diesem Nummernkreis noch keine Nummern vergeben wurden, wird der Nummernkreis auf extern umgestellt.

• Wenn die aktuelle Kontengruppe einen internen Nummernkreis verwendet und aus diesem Nummernkreis bereits Nummern vergeben wurden, wird der Nummernkreis aufgeteilt. Die Bis-Nummer des aktuellen Nummernkreises wird auf die aktuelle Nummer gesetzt. Ein wird ein neuer externer Nummernkreis wird definiert, der bei der Folgenummer der aktuellen Nummer des alten Nummernkreises beginnt und bei der Bis-Nummer des alten Nummernkreises endet. Der neue Nummernkreis wird der Kreditorenkontengruppe zugeordnet.

• Wenn die aktuelle Kontengruppe die externe Nummernvergabe verwendet, bleibt die Nummernkreisdefinition unverändert.

• GP-Gruppierung und Nummernkreise

GP-Gruppierung und Nummernkreise werden entsprechend der zugehörigen Kreditorenkontengruppen definiert:

• Wenn möglich, verwendet die GP-Gruppierung denselben Schlüssel und denselben Text wie die Kreditorenkontengruppe.

• Die Nummernkreise verwenden immer dieselben Nummern wie der Kreditorennummernkreis

• Wenn der ursprüngliche Kreditorennummernkreis die interne Nummernvergabe verwendete, wird für den Geschäftspartner ein interner Nummernkreis verwendet. Wenn im Nummerkreis bereits einige Kreditoren vorhanden sind, legt der Harmonisierungsreport einen zweiten GP-Nummernkreis an, der externe Nummern verwendet, damit die vorhandenen Kreditoren durch CVI synchronisiert werden können.

• Wenn der ursprüngliche Kreditorennummernkreis die externe Nummernvergabe verwendete, wird für den Geschäftspartner ein externer Nummernkreis definiert.

Testmodus

Im Testmodus können Sie die Customizing-Änderungen simulieren. Der Harmonisierungsreport prüft Ihre Eingaben und erstellt eine Liste aller Aktionen, die das System im Transportmodus ausführen würde.

• Erfolgsmeldungen: Prüfen Sie die Änderungen bei den Nummernkreisen und deren Zuordnung zu GP-Gruppierungen und Kreditorenkontengruppen.

• Warnungen und Fehlermeldungen: Prüfen Sie Ihre Einträge. In einigen Fällen kann der Report aufgrund Ihrer Eingaben keine Customizing-Einstellungen anlegen. Eine detaillierte Beschreibung hilft Ihnen dann bei der Lösung des Problems.

Transportmodus

Der Transport umfasst alle geänderten und neuen Customizing-Einstellungen zu GP-Gruppierungen. Außerdem enthält er die beschreibenden Texte zu den GP-Gruppierungen. Verwenden Sie diese Funktion mit Bedacht.

Der Transport umfast alle Konfigurationen, die zu Nummernkreisen und deren Zuordnung zu GP-Gruppierungen und Kreditorenkontengruppen vorgenommen wurden. Bevor Sie den Transport freigeben, vergewissern Sie sich, dass die Konfigurationen mit Ihrem Zielsystem kompatibel sind.

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 7215 Date: 20240601 Time: 075935     sap01-206 ( 100 ms )