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RNASELR0 - IS-H: Rechnungsselektion erstellen

RNASELR0 - IS-H: Rechnungsselektion erstellen

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Beschreibung

Zur Erstellung einer Sammelrechnung benötigen Sie eine Rechnungsselektion. Diese Selektion enthält alle Rechnungen, die zu einer Sammelrechnung zusammenzufassen sind.

Mit diesem Programm können Sie Rechnungsselektionen erstellen. Auf Grund der von Ihnen eingegebenen Selektionskriterien ermittelt das System die dazugehörigen Rechnungen und fasst diese in entsprechende Rechnungsselektionen zusammen. Die erforderlichen Rechnungsselektionskennzeichen werden programmintern erzeugt. Auf Wunsch können Sie Ihre Sammelrechnungen sofort erzeugen.

Selektionskriterien

Geben Sie auf dem Selektionsbild mindestens die Einrichtung an.

Über weitere Selektionskriterien können Sie die zu ermittelnden Rechnungen zusätzlich einschränken.
Beschreibung bestimmter Selektionskriterien:

  • Je Währung eine Sammelrechnung
    Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie in einer Sammelrechnung nur Rechnungen einer Währung zusammenfassen möchten. Das Programm erstellt automatisch je Regulierer und Währung eine Rechnungsselektion.
  • Gedruckte Rechnungen berücksichtigen
    In eine Sammelrechnung dürfen nur Rechnungen aufgenommen werden, welche bisher noch nicht als Einzelrechnung an den Regulierer versandt wurden. Wurde eine Einzelrechnung schon einmal im Echtmodus gedruckt, so wird davon ausgegangen, dass diese Rechnung an den Regulierer versandt wurde. Daher wird im Standardfall diese Rechnung nicht mehr in eine Rechnungsselektion aufgenommen. Mit dem Kennzeichen Gedruckte Rechnungen berücksichtigen können Sie steuern, dass auch Rechnungen, die im Echtmodus gedruckt wurden, in die Rechnungsselektion aufgenommen werden. Dies betrifft auch die Erstellung einer § 302 Gesamtrechnung (§ 302 nur relevant für Landesversion Deutschland).
    Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie in Ihrer Einrichtung Rechnungen im Echtdruckmodus aus Kontrollgründe drucken, diese aber nicht per Papier an den Regulierer versenden. In diesem Fall interpretiert das System das Echtdruckdatum einer Rechnung nicht mehr als Papier-Versanddatum der Rechnung.
  • Rechnungen ohne FI-Buchung berücksichtigen
    Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie bei der Rechnungsselektion auch Rechnungen berücksichtigen möchten, die nicht ins FI übergeleitet worden sind.
    Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, werden nur die Rechnungen berücksichtigt, die ins FI übergeleitet worden sind.
  • Stornobelege berücksichtigen
    Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie bei der Rechnungsselektion auch Stornobelege berücksichtigen möchten.
    Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, werden nur Rechnungen berücksichtigt.
    Es werden jedoch nur diejenigen Stornobelege berücksichtigt, deren zugehörige stornierte Rechnung bereits in einer Sammelrechnung enthalten ist.
  • Nur Selbstzahler
    Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie Rechnungsselektionen erstellen möchten, die nur Selbstzahlerrechnungen enthalten.
    Wenn Sie dieses Feld markiert haben, ermittelt das System nur Rechnungen von Selbstzahlern. Haben Sie auf dem Selektionsbild in den Feldern Kostenträgerart und/oder Kostenträger Daten hinterlegt, werden diese ignoriert.
    Das System fasst alle Selbstzahlerrechnungen mit identischem Regulierer zu einer Rechnungsselektion zusammen.
    Liegen Selbstzahlerrechnungen mit einer abweichenden Rechnungsadresse vor, die über CPD gesteuert wird, werden nur die Rechnungen zu einer Rechnungsselektion zusammengefasst, bei denen der Zahlungsempfänger im CPD-Beleg identisch ist. Dies ist erforderlich, da bei CPD-Rechnungen der Regulierer je Selbstzahler nicht eindeutig ist.
    Möchten Sie innerhalb einer Selbstzahler-Rechnungsselektion nur Rechnungen einer Währung haben, markieren Sie das Feld Je Währung eine Sammelrechnung.
    Bei der Erstellung von Rechnungsselektionen für Selbstzahler wird keine Rechnungsselektion erstellt, wenn die Selektion nur eine Rechnung enthält. Diese Restriktion gilt nicht bei der Erstellung von Rechnungsselektionen für Kostenträger.
    Selbstzahlerrechnungen, die einer Sammelrechnung zugeordnet sind, können nur noch im Modus Testdruck gedruckt werden.
  • § 302 Gesamtrechnung erstellen (§ 302 nur relevant für Landesversion Deutschland)
    Beim Abrechnungsverfahren nach § 302 SGB V kann je Versichertem oder je IK-Nummer der Krankenversichertenkarte eine Gesamtrechnung erstellt werden. Soll je IK-Nummer der Krankenversichertenkarte eine Gesamtrechnung per EDI übertragen werden, müssen Sie zuerst eine Gesamtrechnung nach § 302 erstellen. Markieren Sie hierzu das Feld § 302 Gesamtrechnung erstellen. Das System ermittelt automatisch alle §-302-relevanten Rechnungen zu den angegebenen Selektionskriterien und erstellt je Regulierer, IK-Nummer der Krankenversichertenkarte und Währung eine Rechnungsselektion.
    Aus Konsistenzgründen müssen Sie bei der Ausführung im Echtmodus sofort die Sammelrechnungen erstellen, da zwischen der Selektion der Rechnungen und der Erstellung der Sammelrechnungen keine EDI-Nachrichten mehr erstellt und versandt werden dürfen. Markieren Sie hierzu das Feld Sammelrechnungen sofort erstellen.
  • Abrechnungsart
    Das System ermittelt nur Rechnungen, die Abrechnungsarten enthalten, die Sie eingegeben haben. Beachten Sie, dass diese Rechnungen aber auch noch andere Abrechnungsarten enthalten können, die Sie nicht aufgeführt haben.
    Wenn Sie das Feld § 302 Gesamtrechnung erstellen markiert haben, akzeptiert das System nur die Abrechnungsarten, die für die Abrechnung nach § 302 verwendet werden. Geben Sie keine Abrechnungsarten ein, ermittelt das System intern die korrekten Abrechnungsarten.
  • Fallart
    Wenn Sie das Feld § 302 Gesamtrechnung erstellen markiert haben, akzeptiert das System nur die Fallart ambulant. Wenn Sie keine Fallart eingeben, ermittelt das System intern die korrekte Fallart. Daher ist es für Sie in diesem Fall nicht erforderlich, dass Sie in diesem Feld eine Fallart hinterlegen.
  • Sammelrechnungstyp
    Über den Sammelrechnungstyp kann das System kundenspezifische Prüfungen im BAdI ISH_COLLECTIVE_INVOICE des Enhancement Spots ES_COLLECTIVE_INVOICE für die Selektion von Rechnungen berücksichtigen.
  • Behandlungsscheinselektion (Landesversion Italien)
    Mit Hilfe von Behandlungsscheinselektionen können Sie Ihre Auswahl auf Rechnungen einschränken, die zu Behandlungsscheinen erstellt worden sind.

    Beachten Sie: Enthalten die Behandlungsscheinselektionen keinen Eintrag oder keine Behandlungsscheine, dann selektiert das System auch keine Rechnungen.

Einstellungen zur Programmausführung

Wenn Sie das Programm im Testmodus ausführen, erfolgt keine Änderung auf der Datenbank. Führen Sie das Programm nur dann im Echtmodus aus, wenn Sie die erstellte/n Rechnungsselektion/en auf der Datenbank speichern möchten.

Sammelrechnungen sofort erzeugen
Diesen Parameter können Sie nur markieren, wenn Sie das Programm im Echtmodus ausführen. Wenn Sie diesen Parameter markieren, erstellt das System automatisch aus allen erfolgreich erstellten Rechnungsselektionen Sammelrechnungen. Überprüfen Sie vor der Erstellung der Sammelrechnungen die Rechnungsselektionen, da die Zuordnung einer Rechnung zu einer Sammelrechnung nur über den Storno der Rechnung rückgängig gemacht werden kann.
Wenn Sie Rechnungsselektionen für § 302 Gesamtrechnungen erstellen, müssen Sie im Echtmodus sofort die Sammelrechnungen erstellen, indem Sie das Feld Sammelrechnungen sofort erstellen markieren.

Voraussetzungen

Das Programm selektiert Rechnungen gemäß den von Ihnen angegebenen Selektionskriterien. Darüber hinaus müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Rechnung in die Rechnungsselektion aufgenommen wird:

  • Die Rechnung wurde noch nicht gedruckt (kein Eintrag in Tabelle NBRK).
Wenn Sie die Option Berücksichtigung von gedruckten Rechnungen markiert haben, werden auch gedruckte Rechnungen in die Rechnungsselektion aufgenommen.
  • Die Rechnung ist noch keiner Sammelrechnung zugeordnet.
  • Die Rechnung ist im FI noch nicht ausgeglichen (d. h. für die Rechnung ist noch kein Zahlungseingang erfolgt, der zu einem Ausgleich geführt hat).
  • Für den Kostenträger der Rechnung ist im Kostenträgerstamm die Option Nur Sammelrechnung oder Einzel- und Sammelrechnung gesetzt.
    Bei der Erstellung von Rechnungsselektionen für Selbstzahler gibt es hierzu keine Restriktion.
  • Die Rechnung ist nicht vollständig storniert.
  • Die Rechnung ist in das FI durchgebucht (d. h. Buchungsstatus der Rechnung ist C). Dies ist erforderlich, da die Sammelrechnungsnummer der SD-Rechnung nicht in das FI übernommen wird, wenn die Rechnung nachträglich in das FI durchgebucht wird.
  • Eine Implementierung des BAdI ISH_COLLECTIVE_INVOICE filtert die Rechnung nicht aus.
    Aufgrund von kundenspezifischen Prüfungen im BAdI, kann es sein, dass das System z. B. Stornobelege oder nicht ins FI übergeleitete Belege als irrelevant für die konkrete Rechnungsselektion definiert und deshalb ausfiltert.

  • Die Rechnung darf nicht für § 302 relevant sein, wenn Sie den Schalter § 302 Gesamtrechnung erstellen nicht markiert haben.
  • Die Rechnung muss für § 302 relevant sein, wenn Sie den Schalter § 302 Gesamtrechnung erstellen markiert haben.

Eine §-302-relevante Rechnung liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

  • Rechnung zu einem ambulanten Fall
  • Rechnung ist kein Storno
  • Rechnung ist keine Gutschrift
  • Rechnung ist keine Korrektur-/Folgerechnung.
    Eine Rechnung ist eine Korrekturrechnung, wenn bei dem zugehörigen Fall eine stornierte Rechnung vorliegt, die schon an den Kostenträger per Papier oder per EDI versandt wurde. Wenn Sie den Parameter Gedruckte Rechnungen berücksichtigen markiert haben, interpretiert das System die Rechnungen mit einem Druckdatum als nicht versandt.
  • Kostenträger ist relevant für Datenaustausch nach § 302
  • Abrechnungsart für Heilmittel für § 302 liegt vor (interne Abrechnungsart 32). Die Abrechnungsart für Hilfsmittel (interne Abrechnungsart 33) wird nicht unterstützt.
  • Rechnung wurde bisher noch nicht per EDI oder per Papier versandt. Über den Parameter Gedruckte Rechnungen berücksichtigen können Sie aber auch gedruckte Rechnungen in Ihre Selektion übernehmen.
  • Rechnung ist nicht storniert
  • Damit die §-302-relevante Rechnung einer Rechnungsselektion zugeordnet werden kann, muss die IK-Nummer der Krankenversichertenkarte gepflegt sein. Sie finden dieses Datum in den fallbezogenen Versichertendaten unter den KVK-Daten im Feld Kk-Nr. Ist dieses Feld nicht gepflegt, wechselt das System im Echtmodus in den Testmodus, um sicher zu stellen, dass keine unvollständigen Rechnungsselektionen auf der Datenbank gespeichert werden.
  • Rechnungswährung ist EURO.
    Offiziell dürfen für § 302 nur noch Rechnungen in der Währung EURO übertragen werden. Liegt eine §-302-relevante Rechnung vor, die nicht die Währung EURO besitzt, dann wechselt das System im Echtmodus in den Testmodus.

Folgende Kriterien gelten bei der Zuordnung einer Rechnung zu einer Rechnungsselektion:

  • Alle Rechnungen innerhalb einer Rechnungsselektion müssen immer den identischen Regulierer bzw. Zahlungsempfänger (bei CPD-Rechnungen) haben.
  • Über den Selektionsparamter Je Währung eine Sammelrechnung können Sie steuern, dass alle Rechnungen innerhalb einer Rechnungsselektion die gleiche Währung haben müssen.
  • Erstellen Sie eine § 302 Gesamtrechnung, dann besitzen alle Rechnungen innerhalb einer Rechnungsselektion eine identische IK-Nummer der Krankenversichertenkarte und eine identische Währung.

Für die Ausführung dieses Programms benötigen Sie die Berechtigung S_PROGRAM und die bei den Reportattributen angegebene Berechtigungsgruppe N_A_STRS.

Tritt ein schwerwiegender Fehler im Echtmodus auf, werden keine Rechnungsselektionen erstellt. Sie haben die Möglichkeit, diesen Fehler zuerst zu korrigieren, bevor die Rechnungsselektion/en auf der Datenbank gespeichert werden.

Übersicht der schwerwiegenden Fehler:

  • Es liegt eine §-302-relevante Rechnung vor und Sie haben das Feld § 302 Gesamtrechnung erstellen markiert.
  • Beim zugehörigen Versicherungsverhältnis des Falles ist die IK-Nummer der KV-Karte nicht gepflegt. Diese Rechnung kann jetzt keiner § 302 Gesamtrechnung zugeordnet werden, da die Zuordnung u.a. über diese IK-Nummer erfolgt. Damit die Gesamtrechnung nachher nicht unvollständig ist, müssen Sie zuerst diesen Fehler beheben, bevor die Rechnungsselektion erstellt werden kann.

  • Die Rechnungswährung ist nicht EURO. Stornieren Sie die Rechnung und rechnen Sie diese erneut in EURO ab, damit sie einer § 302 Gesamtrechnung zugeordnet werden kann.

Ausgabe

Die Ausgabe der Rechnungsselektionen erfolgen über den ABAP Listviewer. Neben den Funktionen, die der ABAP Listviewer zur Verfügung stellt, können Sie sich mit der Funktion Nachrichten alle Nachrichten anzeigen lassen, die bei der Erstellung der Rechnungsselektionen aufgetreten sind.






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Length: 16891 Date: 20240520 Time: 051223     sap01-206 ( 284 ms )