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RNDREO00 - IS-H: Massendruckprogramm Externe Aufträge

RNDREO00 - IS-H: Massendruckprogramm Externe Aufträge

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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SAP E-Book

Beschreibung

Über dieses Programm können Sie verschiedene Rechnungen und Stornos gesammelt drucken.

Voraussetzung für Formulardruck
Der Formulardruck einer Rechnung wird nur ausgeführt, wenn für den entsprechenden Kostenträger im Kostenträgerstamm bzw. in der Kostenträgerart eines der folgenden Kennzeichen gesetzt ist:

  • Nur Einzelrechnung
  • Einzel- und Sammelrechnung

Wenn für einen Kostenträger kein Einzelrechnungsdruck vorgesehen ist, dann können Sie für diesen Kostenträger über dieses Programm keine Rechnungen drucken. Diese Einschränkung gilt auch für den Testausdruck.
Wenn Sie dennoch einen Formulardruck für eine einzelne Rechnung durchführen wollen, dann können Sie dies über die Rechnungsübersicht externer Auftrag vornehmen.

Auf dem Selektionsbild des Reports stehen Ihnen verschiedene Selektionskriterien zur Verfügung, über die Sie die Fakturen auswählen können, die Sie drucken wollen:

  • Wenn Sie das Feld Sofort drucken (ohne Dialog) markieren, dann druckt das System die Fakturen sofort aus und die Liste erscheint als Protokoll.
  • Wenn Sie das Feld Erstdruck (Originaldruck) markieren, druckt der Report keine Rechnungen, die schon einmal im Modus Echtdruck gedruckt wurden. "Echtdruck" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Rechnungen als Originale ohne gesetztes Kennzeichen Testdruck gedruckt wurden. Falls Sie das Kennzeichen Testdruck nicht setzen, merkt sich das System, dass Sie eine Rechnung schon einmal gedruckt haben.
  • Mit der Option Erstdruck wiederholen druckt das System schon einmal im Echtdruck erzeugte Fakturen erneut. Der Modus Testdruck hat hierbei keine Auswirkung. Ebensowenig in der Auswahloption Duplikatdruck, welche sich äquivalent zur Option Erstdruck wiederholen verhält, mit dem Unterschied, daß bei dieser Rechnungen besonderst gekennzeichnet werden können (z.B. mit der Kennzeichnung 'Duplikat'). Beachten Sie hierzu auch die Online-Dokumentation zu diesem Parameter.
  • Wenn Sie das Kennzeichen Testdruck markieren, dann gelten folgende Besonderheiten:
  • Jede Rechnung wird genau einmal ausgegeben. Die Anzahl Ausdrucke, die Sie in der Formularsteuerung im Customizing hinterlegt haben, wird bei diesem Druckmodus ignoriert.

  • Die gedruckten Rechnungen werden nicht in der Druckstatustabelle NBRK vermerkt.

  • Mit der Option Nur aktive Rechnungen werden keine Stornos und keine voll stornierten Rechnungen gedruckt.
  • Für die Landesversion CH (Schweiz) steht noch das Selektionskriterium nur elektronische Rechnungen zur Verfügung. Details entnehmen Sie bitte der zugeordneten Feld-Hilfe.
  • Zusätzlich können Sie noch verschiedene variable Sortierkriterien vergeben, nach denen die Rechnungen beim Druck sortiert und die Ausgabelisten aufgebaut werden.
  • Falls Sie gezielt nur Selbstzahlerrechnungen ausdrucken wollen, können Sie dies über das entsprechende Auswahlfeld erreichen; in diesem Fall werden die anderen Vorgaben zu den Kostenträgern nicht berücksichtigt.
  • Falls Sie gezielt nur Fremdreguliererrechnungen ausdrucken wollen, können Sie dies über das entsprechende Auswahlfeld erreichen; in diesem Fall werden die anderen Vorgaben zu den Kostenträgern nicht berücksichtigt.
  • Bitte beachten Sie die Online-Hilfe bei den Parametern der Zusätzlichen Druckereinstellungen für die Felder Einzeldrucksteuerung und Ausführliche Rechnungsliste.
  • Berechtigungsprüfung für Druckausgabe (pro Organisationsmittel steuerbar):
    Falls Sie die Berechtigung für den Formularausdruck nicht besitzen, erfolgt bei einer Hintergrundausgabe keine Druckausgabe bzw. auch kein Spooleintrag für die betroffenen Organisationsmittel. Bei einem Online-Ablauf werden die entsprechenden Formulare hintereinander am Bildschirm ausgegeben und die anderen, für die Sie die Berechtigung zum Drucken besitzen, entweder sofort gedruckt oder in einen Spoolauftrag gestellt.
  • Wenn Sie die Archivierung beim Formulardruck Ihrer Rechnungen durchführen möchten, dann markieren Sie bitte das Feld Einzeldrucksteuerung. Die Archivierung wird nur beim Echtdruck durchgeführt. Stellen Sie deshalb sicher, daß das Feld Testausdruck nicht markiert ist.
    Die Archivierung einer Rechnung erfolgt einmalig. Das System vermerkt sich intern, ob eine Rechnung schon einmal archiviert wurde.
    Bitte beachten Sie, daß die Archivierung einer Rechnung verzögert erfolgt. D.h. nach Beendigung des Rechnungsdrucks kann nicht sofort auf die Rechnung im Archiv zugegriffen werden.
    Voraussetzung für die Archivierung der Rechnung ist, daß im Einführungsleitfaden Krankenhaus das entsprechende Rechnungsformular für die Archivierung aktiviert wurde.
  • Wenn Sie nicht das Tagesdatum als Druckdatum auf dem Rechnungsformular ausgeben möchten, dann können Sie in dem Feld Druckdatum ein abweichendes Druckdatum angeben.

Voraussetzungen

Hinweise für Hintergrundverarbeitung:

  • Bitte auf dem Selektionsbild Sofort drucken (ohne Dialog) markieren.
  • Bitte auf dem Selektionsbild Einzeldrucksteuerung markieren.
  • Falls immer noch keine Rechnungen ausgegeben wurden: Bitte auf dem Selektionsbild Erstdruck nicht markieren.
  • Mit der Angabe des Terminal können Sie über das Customizing einen Drucker zuordnen, der die Batchausdrucke ausführen soll. Der Inhalt dieses Parameters übersteuert das jeweils ermittelte Eingabegerät auch im Online-Betrieb; es ist aber speziell für die Hintergrundverarbeitung gedacht.

Landesversionen Singapur und Schweiz: Druck von Pro-forma-Rechnungen

Mit diesem Programm können Sie auch Pro-forma-Rechnungen drucken.

Damit eine Pro-forma-Rechnung gedruckt wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • Sie haben das Feld Pro-forma-Rechnungen berücksichtigen auf dem Selektionsbild markiert (nur in der Landesversionen Singapur und Schweiz sichtbar).
  • Der externe Auftrag ist endabgerechnet.
  • Es werden nur Rechnungen für auf den externen Auftrag bezogene Versicherungsverhältnisse gedruckt, für die keine Leistungen fakturiert wurden, d.h. für diese Versicherungsverhältnisse existiert keine Rechnung.
  • Soll eine Pro-forma-Rechnung für einen Kostenträger gedruckt werden, dann muß in Singapure im Kostenträgerstamm das Feld Pro-forma-Rechnung gesetzt sein.
  • In der Landesversion Schweiz werden Pro-forma-Rechnungen nur für Selbstzahler gedruckt.

Über die folgenden Selektionsbedingungen können Sie die Ermittlung von Pro-forma-Rechnungen steuern:

  • Fakturadatum
  • Kennzeichen Nur Selbstzahlerrechnung

Eine Pro-forma-Rechnung dient nur zur Information des Rechnungsempfängers. Für den Rechnungsempfänger wurden aber keine Leistungen abgerechnet. Dies führt zu folgenden Einschränkungen:

  • Zu der Rechnung existiert weder ein SD- noch ein FI-Beleg.
    Aus diesem Grund kann eine solche Rechnung nicht archiviert werden. Ebenso wird der Status der Rechnung im System nicht verbucht.
  • Rechnung besitzt keine Rechnungspositionen.
  • Die Fakturanummer der Rechnung wird dynamisch erzeugt und beginnt immer mit einem 'I'.
  • Eine Pro-forma-Rechnung kann nur gedruckt werden, wenn der externe Auftrag endabgerechnet ist. D.h. für den externen Auftrag existiert eine logische Rechnung. Diese wird in einem Abrechnungslauf erstellt und kann aus mehreren Einzelrechnungen bestehen. Das Fakturadatum dieser Rechnungen, die zu der logischen Rechnung gehören, wird auch für die Pro-forma-Rechnung übernommen. Das Erstelldatum der Rechnung ist das Druckdatum der Rechnung.

Wenn Sie daher die zu druckenden Rechnungen über die folgenden Selektionsbedingungen einschränken, dann werden keine Pro-forma-Rechnung gedruckt:

  • Leistungen
  • Abrechnungstarif
  • Belegnummer

Möchten Sie zu einem externen Auftrag, z.B. für den Selbstzahler, eine einzelne Pro-forma-Rechnung drucken, aber Sie möchten keine Einschränkungen über die Selektionsbedingungen vorgeben, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Geben Sie im Feld Externe Auftragsnummer den gewünschten externen Auftrag ein.
  • Markieren Sie das Feld Pro-forma-Rechnung berücksichtigen.
  • Führen Sie das Programm im Dialog aus (Markieren Sie hierzu nicht das Feld Sofort drucken (ohne Dialog)).
  • Sie erhalten eine Liste aller Rechnungen des externen Auftrags, sortiert nach den Belegnummern. Entmarkieren Sie hier alle Rechnungen, die Sie nicht drucken möchten. Führen Sie danach die Funktion Formularedrucken aus.

Ausgabe

Als Ausgabe stehen Ihnen verschiedene Sichten einer Grundliste zur Verfügung, die mittels des ABAP-Listviewers flexibel gestaltet werden können. Dabei erzeugt das System in Abhängigkeit des primären Sortierkriteriums verschiedene hierarchisch-sequentielle Listen. Je nach primären Sortierkriterium werden in der Kopfzeile die zugehörigen Informationen (Externer Auftrag, Kostenträger, fachl. OE, Fakturadatum, Patient oder Logischerechnungsnummer in Landesversionen Singapur und Schweiz) angezeigt und als Positionszeilen die jeweiligen Rechnungen zugeordnet.

Sie haben die Möglichkeit über den Menüpunkt Bearbeiten -> Sortieren die jeweilige Sicht (Sortierung) zu ändern.

Falls Sie den Report im Dialogmodus aufgerufen haben (Kennzeichen Sofort drucken nicht gesetzt) haben Sie ausgehend von der Grundliste die Möglichkeit alle oder einzelne Rechnungen zu drucken oder die Formularanzeige aufzurufen. Haben Sie den Report im Hintergrund gestartet oder haben Sie alle Rechnungen sofort gedruckt, steht Ihnen die Grundliste nur als Protokoll zur Verfügung. Ggf. aufgetretene Nachrichten werden Ihnen am Ende der Liste angezeigt.

Beispiel






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Length: 13007 Date: 20240520 Time: 081637     sap01-206 ( 196 ms )