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Dokumentation

RNL26700 - IS-H Abrechnungsauswertung: Daten Risikostrukturausgleich

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm wertet die Abrechnungsinformationen aus und stellt die für den deutschen Riskikostrukturausgleich (nach §267 SGB V) erforderlichen Daten bereit.

Im wesentlichen wird je Kostenträger und Abrechnungsperiode (Quartal) die Summe der fakturierten Beträge je Versichertenstatus ausgewiesen. Etwaige Zuzahlungen bleiben unberücksichtigt.

Voraussetzungen

Die Datenerhebung ist nur für die gesetzl. Krankenkassen erforderlich, weshalb die Auswertung über die Kostenträgerart eingeschränkt werden soll.

Selektionsparamter

Über die Selektionsparameter kann das Programm auf bestimmte Kostenträgerarten oder Kostenträger eingeschränkt werden. Auch das Rechnungsdatum kann dazu herangezogen werden.

Sie können optional die Auswertung auch auf ein bestimmtes Quartal beschränken ('Nur für Quartal'), indem sie eine Quartalsangabe machen. Bitte beachten Sie dabei das Format 'JJJJQQ', z.B. 199401 für das 1. Quartal 1994. Wenn Sie beim Quartal keine Angabe machen, ermittelt das System automatisch zu allen selektierten Rechnungen das zugehörige Quartal.

Über eine Reihe weiterer Optionen kann festgelegt werden

• ob die Beträge je Versichertenstatus über in der Selektion vorkommenden Fallarten summiert werden sollen (Standard) oder nicht

• ob die Beträge je gleichem Versichertenstatus kumuliert werden sollen (Standard), oder zu jeder einzelnen Rechnung eines Falles einzeln ausgewiesen werden sollen (Achtung: Umfang der Liste!). Bitte beachten Sie, daß Beträge zu Patienten mit einem leeren Versichertenstatus immer einzeln ausgewiesen werden.

• ob das Endedatum der Rechnungspositionen für die Zuordnung zum Abrechnungszeitraum verwendet werden soll (Standard), oder statt dessen das Rechnungsdatum. Im ersteren Fall wird das Endedatum der zeitlich spätesten Rechnungsposition zur Quartalszuordnung herangezogen.

• ob Fälle mit fehlendem Versichertenstatus mitberücksichtigt werden sollen (Standard) oder nicht. Wenn ja, dann wird jeder Fall mit leerem Status in einer Einzelzeile ausgewiesen.

Ausgabe

Die Daten können als Erhebungsbogen gedruckt, oder in eine Datei ausgegeben werden.

Druckausgabe:
Wird ein erweitertes Protokoll angefordert, so wird zusätzlich zu den Erhebungsbogen-Daten auch ein Liste der betroffenen Fälle und den Rechnungen erstellt. Diese Liste ist folgendermaßen aufgebaut:

• Fallnummer

• Name Patient

• Kostenträgerart

• Kostenträgernummer

• Versichertenstatus (5-stellig)

• Rechnungsbetrag

• Relevantes Datum Abrechungszeitraum

• Belegnummer der Rechnung.
  

Sie können die vom Programm vordefinierten Druckausgabe des Erhebungsbogens durch eigene Druckaufbereitungsroutinen, auf die Sie beim Programmstart verweisen können, ersetzen (bitte Folgeseite Selektionsparameter beachten).

Zum Sortieren, für eine allgemeine Seitenüberschrift und für die Daten des Erhebungsbogens können Sie eigenerstellte Funktionen einsetzen.

Als Vorlage können Sie die Routinen

• Form TOP-OF-PAGE

• Form SORTIEREN und

• Form ERHBOGEN

des Programmes RNL267DR verwenden. Bitte verändern Sie nicht das Programm RNL267DR, sondern kopieren Sie es lediglich bei Bedarf.

Dateiausgabe:
Auf dem Selektionsbild (2. Seite) haben Sie die Möglichkeit die Daten zusätzlich in eine Datei auszugeben. Es stehen zwei unterschiedliche Methoden zur Verfügung: zum einen kann die Datei auf dem Applikationsserver und zum anderen auf dem lokalen Präsentationsserver ausgegeben werden. Dazu ist die Eingabe eines Dateinamens (incl. Pfad) und die Eingabe des Empfängers der Datei notwendig. Das Dateiformat entspricht dabei dem in den Rahmenvereinbarungen zu §267 SGB V vorgeschriebenen Dateiformat. Zusätzlich können Sie das Zeichen, das für die Dezimaldarstellung von Zahlen verwendet werden soll, auf dem Selektionsbild angeben (Beispiel: Dezimalzeichen ',' für 1,0 oder Dezimalzeichen '.' für 1.0). Für einen korrekten Dateiinhalt müssen die Einstellungen auf dem Selektionsbild so gewählt werden, daß die Beträge pro Versichertenstatus ausgegeben und Fälle ohne Versichertenstatus nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, daß der Report mit Dateiausgabe auf den Präsentationsserver nicht Batch-fähig ist.

Hinweise

• Ein scheinbar fehlerhafte Ausweis von mehreren Betragszeilen je gleicher Kombination von Kostenträger, Quartal und Status kann dann auftreten, wenn zum gleichen Kostenträger unterschiedliche Krankenkassennummern (IK-Nummern) erfaßt bzw. eingelesen worden sind.

• Wird zu einem Zeitraum, für den diese Auswertung bereits erfolgt ist, eine Rechnung storniert, so wird dies nicht mit den Werten eines Folgequartals verrechnet. Die Auswertung kann aber für den betreffenden Zeitraum wiederholt erfolgen.

• Wenn Sie quartalsübergreifend abrechnen, wird die Rechnung dem späteren Quartal zugeschlagen. Es erfolgt keine Aufteilung der Beträge auf die verschiedenen Quartale.

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Length: 6145 Date: 20240520 Time: 060224     sap01-206 ( 110 ms )