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RNWATEDHONU0 - Manuelle Erstellung von Versandaufträgen für EDHON (Arzthonorare)
Fill RESBD Structure from EBP Component Structure Vendor Master (General Section)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Mit diesem Report können Sie zum Verfahren EDHON (Übermittlung von Arzthonoraren) für Rechnungen und Stornos Versandaufträge manuell erstellen.
Voraussetzungen
Damit der Report den Auftrag erfolgreich in die Datenbank schreiben kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
- Das Kommunikationsverfahren für die angegebene Einrichtung muss aktiv sein.
- Ein Kommunikationspartner (Annahmestelle) muss in den Systemparametern ("HONORARE - Annahmestelle zur Übermittlung der Arzthonorare") hinterlegt sein.
- Das Customizing muss korrekt eingestellt sein.
Selektion
Geben Sie folgende Selektionskriterien ein:
Allgemein
- Einrichtung
- Rechnungsdatum von/bis
- Erstellungsdatum von/bis
- Rechnungsnummer von/bis
Sie müssen mindestens die Einrichtung und ein Rechnungsdatum oder ein Erstellungsdatum oder eine Rechnungsnummer angeben.
Um die korrekte Übermittlung der Daten zu gewährleisten planen Sie den Report wie folgt ein:
- Rechnungsdatum: gesamtes Meldungsjahr (z.B. 01.01.2008 bis 31.12.2008)
- Erstellungsdatum: erster Tag des Vormonats bis letzter Tag des Vormonats
Somit werden Stornos und Rechnungen die eine bereits gemeldete Periode betreffen korrekt behandelt.
Verwenden Sie andere Einschränkungen des Rechnungsdatums für die Selektion nur wenn Sie sicher sind dass für die betroffene Periode keine neuen Rechnungen mehr erstellt werden.
Zusatzeinschränkungen
- Kostenträger von/bis
- Kostenträgerart von/bis
- Fallnummer von/bis
Weitere Optionen
- kein Storno (nur aktive Rechnungen): ja/nein
- Wenn Sie dieses Feld markieren, erzeugt der Report keine Versandaufträge für Storno-Nachrichten.
- Protokoll ausgeben: ja/nein
- Testlauf ohne Änderungen durchzuführen: ja/nein
- Nachrichten direkt aufbereiten für den Datenaustausch: ja/nein
- Wenn Sie dieses Feld markieren, stößt das System am Ende des Laufes die zugehörige Nachrichtenaufbereitung für den Datenaustausch an.
- Datei direkt erstellen für den Datenaustausch: ja/nein
- Wenn Sie dieses Feld markieren, stößt das System am Ende der Nachrichtenaufbereitung auch noch die zugehörige Dateierstellung für den Datenaustausch an.
Ausgabe
Der Report schreibt pro selektierter Rechnung bzw. Storno einen Datensatz in die Versandauftragstabelle
NC301. Dieser dient bei der nächsten Nachrichtenaufbereitung (Programm RNC30100) als Anstoß, um eine Nachricht des Typs "Rechnung" und/oder "Storno Rechnung" zu erzeugen.
Wenn bei der Verarbeitung Fehler aufgetreten sind, stellt das System eine Liste der betroffenen Rechnungen bereit.
Wenn Sie die Option "kein Storno (nur aktive Rechnungen)" markiert haben, erzeugt der Report keine Versandaufträge vom Typ "Storno-Rechnung" sondern nur jene vom Typ "Rechnung" für die derzeit aktiven Rechnungen.
Wenn Sie die Option "Protokoll" markiert haben, listet der Report die selektierten Rechnungen bzw. Storni auf.
Wenn Sie die Option "Testlauf" markiert haben, schreibt der Report keine Datensätze in die Versandauftragstabelle.
Wenn Sie die Optionen "Nachrichten aufbereiten" und eventuell auch "Datei erstellen" markiert haben, ruft das System die dahinterliegenden Reports (RNC30100 bzw. RNC30101) auf und stellt das jeweilige Ergebnisprotokoll bereit.
RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services
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Length: 4303 Date: 20240531 Time: 020437 sap01-206 ( 54 ms )
