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Dokumentation

RNWCHASEL00 - IS-H CH: Abrechnung: Fall-Selektion

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report selektiert Fälle für die Abrechnung und stellt diese Fälle in Tabellen zur Verfügung.
Über das eindeutig zu vergebende Selektionskennzeichen können Sie die selektierten Fälle in der Abrechnung verwenden.

Voraussetzungen

Ausgabe

Selektionsmerkmale

Es müssen immer die Einrichtung und die Kennung für die Fallselektion angegeben werden.

Unter Kennung für Fallselektion müssen Sie einen eindeutigen Schlüssel für die Fallselektion angeben.
Unter diesem Schlüssel finden Sie Ihre selektierten Fälle wieder.
Existiert der Schlüssel bereits, so werden weitere Fälle an die bestehende Fallselektion angehängt.

Standardmässig werden endabgerechnete Fälle und Fälle im Status Warteliste n i c h t mitselektiert. Es werden nur nicht abgerechnete oder teilabgerechnete Fälle selektiert.
Wollen Sie jedoch endabgerechnete Fälle mitselektieren (Bsp. Stornierung einer Rechnung), so können Sie dies über den Parameter Abrechnungskennzeichen Fall steuern.
Dies gilt gleichermaßen für das Kennzeichen Fakturasperre. Fälle mit dem Kennzeichen Fakturasperre werden standardmäßig nicht mitselektiert. Möchten Sie diese Fälle trotzdem selektieren, so müssen Sie das Feld Fälle mit Fakturasperre markieren.

Bei der Suche nach Patientennamen ist folgendes zu beachten:

• die Suche nach Doppelnamen ist in der Fallselektion nicht unterstützt, da ansonsten bei Aufteilung des Alphabetes auf Anwender Patienten mit ihren Fällen in mehreren Selektionen auftauchen würden.
  Beispiel: Patientenname Forst-Quandt
  Suche mit F* -> Patient wird gefunden
  Suche mit Q* -> Patient wird nicht gefunden
  Bei Unterstützung der Doppelnamensuche wäre der Patient sowohl mit F* als auch mit Q* gefunden worden.

• wird ein Patient, der einen Doppelnamen hat nur nach seinem ersten Namensbestandteil gesucht, so wird er nicht gefunden.
  Beispiel: Patientenname Forst-Quandt
  Suche mit Forst -> Patient wird nicht gefunden
  Suche mit Quandt -> Patient wird nicht gefunden
  Suche mit Forst* -> Patient wird gefunden.

Bei Unsicherheit bzgl. des Namens sollten Sie immer mit * am Ende suchen.

Sie können die Fallselektion auch auf Fälle einschränken, bei denen eine bestimmte Diagnosenklasse vorliegt. Markieren Sie dazu das Feld Diagnose erforderlich. Welche Diagnose beim Fall vorliegen muss, legen Sie im Customizing → Branchenlösung Krankenhaus → Medizinische/Pflegerische Dokumentation → Parameter der Diagnosendokumentation → Diagn.prüfung Abrechnung fest. Zur Prüfung stehen Ihnen dort die Entlassungsdiagnose und/oder die Krankenhaushauptdiagnose zur Verfügung.

Die Einschränkung auf die Entlassungsdiagnose findet nicht statt, wenn es sich bei dem Patienten um eine Begleitperson handelt.

Auch mit dem Feld Alle Anträge zugesagt können Sie die Selektion einschränken. Es werden dann nur Fälle selektiert, deren Anträge sich alle im Status Zugesagt befinden. Die Kostenübernahmen werden

auch bei jenen Kostenträgern nicht berücksichtigt, bei denen kein KÜ-Verfahren definiert ist.
Im Gegensatz dazu steht das Feld Anträge nicht berücksichtigen bei dem die Kostenübernahmen nicht berücksichtigt werden, d.h. egal ob zugesagt oder nicht.

Möchten Sie nur entlassene Fälle selektieren, so können Sie über die Angabe der Entlassungsart die Selektionsmenge weiter einschränken.
Es werden dann nur entlassene Fälle selektiert, die nicht zu der angegebenen Entlassungsart gehören.
Die Entlassungsart ist nur in Zusammenhang mit dem Entlassungsdatum verwendbar.

Über die fachliche Organisationseinheit sowie die pflegerische Organisationseinheit können Sie die Fallselektion weiter einschränken.
Hierzu ist folgendes zu beachten:

• Schränken Sie die Fallselektion über das Entlassungsdatum des Falles ein, so wird die zur Entlassung zugeordnete fachliche /pflegerische OrgEinheit gegen die angegebene fachliche/pflegerische OrgEinheit geprüft.

• Geben Sie in der Fallselektion kein Entlassungsdatum an, so wird bei jedem Fall die letzte Bewegung zur Prüfung gegen die fachliche/pflegerische OrgEinheit herangezogen.
  Als letzte Bewegungen werden jedoch nur Aufnahme, Verlegung und Entlassung herangezogen. Ambulante Besuche oder Abwesenheiten werden hierbei nicht berücksichtigt.

Beispiel:
Sie geben als fachliche OrgEinheit die Station "ST1" ein sowie ein Entlassintervall "01.01.1995 - 01.04.1995".
Es werden dann alle Fälle selektiert, deren Entlassung im o.a. Intervall liegt und bei denen zur Entlassung die Station "ST1" als fachliche OrgEinheit zugeordnet ist. Gleiches gilt für die pflegerische OrgEinheit.

Möchten Sie keine Datenbankänderungen durchführen, so können Sie als Bearbeitungsmodus "Testmodus" wählen.
Im "Testmodus" erhalten Sie wie im nicht Testmodus alle selektierten Fälle, die Daten werden jedoch nicht in den entsprechenden, für die Abrechnung relevanten Tabellen hinterlegt und stehen somit nicht für die Abrechnung zur Verfügung.
Es finden keine Datenbankänderungen statt.

Selektionskriterien

Die Selektion des Reports hängt von den Parametern ab, mit denen Sie ihn starten.
Alle Selektionskriterien sind kombinierbar.
So können Sie z.B. nur Fälle

• einer bestimmten Einrichtung

• einer bestimmten Fallart

• eines Patienten

• von Patienten einer bestimmten Namensgruppe

• deren Aufnahmedatum bzw. Entlassungsdatum in einem bestimmten Intervall liegt

• denen ein bestimmtes Versicherungsverhältnis (Kostenträger) zugeordnet ist.
  Geben Sie Kostenträger und Kostenträgerart an, so werden alle Fälle selektiert, die entweder den angegebenen Kostenträger oder einen Kostenträger der angegebenen Kostenträgerart im Versicherungsverhältnis zugeordnet haben.

• usw.
  

auswählen.

Bei den Selektionskriterien können Sie Einzelwerte oder Intervalle angeben.

Geben Sie eine Fallnummer an, so wird genau ein Fall selektiert.
Zusätzlich können Sie festlegen, ob die angegebenen Selektionskriterien aus- oder eingeschlossen werden sollen.

Die Selektionskriterien "Kostenträger/-gruppe" und "Reiner Selberzahler" schliessen sich gegenseitig aus.
Sie können entweder gezielt nach Kostenträgern/-gruppen oder nach Fällen, die nur Versicherungsverhältnis Selberzahler haben, suchen.
Es werden dann all die Fälle selektiert, die ein fallbezogenes Versicherungsverhältnis zum angegebenen Kostenträger bzw. nur ein Selbstzahlerversicherungsverhältnis besitzen.
Neben einzelner Kostenträger können Sie auch Kostenträgergruppen erfassen. Das System kann diese nur korrekt auflösen, wenn Sie die Identifikation des Kostenträgers vollständig angeben und nicht mittels Maskierung (z.B. 9832*) oder einem Intervall von/bis (z.b. von Kostenträgergruppe 983280 bis Kostenträgergruppe 983290).

Protokollierung

Sie können zwischen drei Protokollformen wählen.
Z.Zt. sind nur die Protokollierungsarten "Fälle" und "Bewegungen" aktiv. Markieren Sie das Protokoll "Fälle", so werden Ihnen nur die selektierten Fälle protokolliert.

Wählen Sie die Protokollart "Bewegungen", so werden in Abhängigkeit anderer Selektionsparameter nur bestimmte Bewegungen protokolliert.
Schränken Sie z.B. die Selektion über das Aufnahmedatum ein, so wird nur die Aufnahmebewegung protokolliert. Schränken Sie z.B. über das Entlassdatum ein, so erscheint nur die Entlassung im Protokoll.

Abrechnungsaktionen

Sie haben hier die Möglichkeit, direkt im Anschluß an die Selektion die Abrechnung zu starten. Hierbei können Sie gezielt mit einer Variante abrechnen.

Starten Sie direkt im Anschluß an die Selektion die Abrechnung, so erhalten Sie aus techn. Gründen z.Zt. kein Protokoll der selektierten Fälle.

Beispiel

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   CPI1466 during Backup  
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Length: 9873 Date: 20240531 Time: 080309     sap01-206 ( 155 ms )