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Dokumentation

SAPMGJB2 - Partnerrechnungstransaktion

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Die Partnerrechnungstransaktion ermöglicht die Eingabe einer
Fremdausgabe für Ventures, die nicht von einem im SAP-Mandanten bekannten
Operator gehalten werden.

Die Partnerrechnungen werden mit der Partnerrechnungstransaktion manuell
in angepassten Formularen erfasst. Diese Einträge werden
der richtigen Joint-Venture-Kodierung zugeordnet und gebucht.

Bei der Erfassung der Faktura bestehen zwei Möglichkeiten: nach Operator oder nach
Venture. Wurde die Operator-Option gewählt, wird eine Liste der Ventures
und Beteiligungsgruppen vorgeschlagen. Wurde die Venture-Option ausgewählt, werden nur
gültige Gruppen vorgeschlagen.

Buchungskreis - Eine einzelne Gesellschaft, für die eine Partnerrechnung
ausgeführt werden kann.

Venture - Ein Venture für die Venture-Option

Partner - Ein Partner für die Partneroption

Fakturawährung - Eine Fakturawährung für die Partnerrechnung

Umrechnungskurs - Dieses Feld kann zur Angabe eines
Umrechnungskurses zur Übersteuerung des Systemumrechnungskurses verwendet werden.

Umrechnungsdatum - Es kann ein Umrechnungsdatum eingegeben werden. Andernfalls
wird standardmäßig das Buchungsdatum verwendet.

Buchungsdatum - Das Partnerrechnungsbuchungsdatum

Buchungsperiode - Die Partnerrechnungsbuchungsperiode

Referenzbeleg - Die Referenznummer der Fakturierung

Fakturatext - Beliebiger Text für die Faktura.

Steuerbetrag - In diesem Feld kann der Gesamtsteuerbetrag
für die Einträge des gesamten Vorgangs eingegeben werden.

Brutto/Netto - Mit dieser Auswahl können Netto- oder
Bruttofakturierungen erfasst werden.

Voraussetzungen

Ausgabe

Beispiel

CPI1466 during Backup   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 2198 Date: 20240520 Time: 115844     sap01-206 ( 27 ms )