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BAPI_SETREQSLIST_COPY_AND_ADD - Agenturgeschäft: Bapi Regulierungsliste kopieren und erweitern
PERFORM Short Reference CPI1466 during BackupDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Funktionalität
Mit dieser Methode können Sie Regulierungsanforderungslisten ändern.
Dazu selektieren Sie über die Belegnummer die zu ändernde Anforderungsliste und über die Struktur "LISTHEADDATAINX" markieren sie die zu ändernden Felder auf Kopfebene der Anforderungsliste.
Über die Struktur "LISTHEADDATAIN" geben Sie die entsprechenden neuen Werte mit.
Die Belege der Anforderungsliste können analog über "HEADDATAINX", "HEADDATAIN", "ITEMDATAINX" und "ITEMDATAIN" geändert werden.
Über "RETURN" werden Meldungen ausgegeben.
Die geänderten Belege können Sie sich über die Strukturen "LISTHEADDATAOUT", "LISTITEMDATAOUT", "HEADDATAOUT" und "ITEMDATAOUT" ansehen.
Über die Struktur "EXTENSIONIN" können Sie kundeneigene Felder hinzufügen. Diese müssen über eine Append-Struktur an die Struktur "BAPI_TE_KOMZRKE" für die Belegdaten sowie "BAPI_TE_KOMZRPE" für die Positionsdaten und "BAPI_TE_KOMZRLE" für die Regulierungsanforderungsliste angefügt werden. Dabei muß für dieses BAPI das Feld "REF_DOC" als Key-Feld verwendet und das Feld "DOCUMENT_NUMBER" freigelassen werden.
Beispiel
Hinweise
Achtung: In der Methode "BAPI_SETTLEMENTREQSLIST_CREATE" wird für die Belegnummer das Feld "PAYM_DOC" anstatt "DOCUMENT_NUMBER" verwendet!
Änderbare Felder
| Kopfebene | Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| BILL_DATE | Buchungsdatum |
| CURRENCY | Währung OS NCY |
| CURRENCY_ISO | ISO Code Währung |
| DOC_DATE | Belegdatum |
| REF_DOC_NO | Referenz |
| PAYMT_REF | Zahlungsreferenz |
| ALLOC_NMBR | Zuordnung |
| GROSS_AMNT | Rechnungsbruttogesamtbetrag |
| EXCH_RATE | preisnotierter Umrechnungskurs |
| EXCH_RATE_V | mengenorientierter Umrechnungskurs |
| EX_RATE_FX | Kennzeichen für die Kursfixierung |
| TRANS_DATE | Umrechnungsdatum für die Währungsumrechnung |
| PMNTTRMS | Zahlungsbedingungsschlüssel für den Rechnungssteller |
| DSCNT1_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCT_PCT1 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCNT2_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCT_PCT2 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCNT3_TO | Anzahl Tage für die Nettofälligkeit |
| ADD_VAL_DY | Zusätzliche Valutatage des Rechnungsstellers |
| FIX_VAL_DY | Valuta-Fix-Datum des Rechnungsstellers |
| Kopfebene | Belege der Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| BILL_DATE | Buchungsdatum |
| CURRENCY | Währung OS NCY |
| CURRENCY_ISO | ISO Code Währung |
| DOC_DATE | Belegdatum |
| REF_DOC_NO | Referenz |
| PAYMT_REF | Zahlungsreferenz |
| ALLOC_NMBR | Zuordnung |
| GROSS_AMNT | Rechnungsbruttobetrag |
| EXCH_RATE | preisnotierter Umrechnungskurs |
| EXCH_RATE_V | mengenorientierter Umrechnungskurs |
| EX_RATE_FX | Kennzeichen für die Kursfixierung |
| TRANS_DATE | Umrechnungsdatum für die Währungsumrechnung |
| PMNTTRMS | Zahlungsbedingungsschlüssel für den Rechnungssteller |
| DSCNT1_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCT_PCT1 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCNT2_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCT_PCT2 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCNT3_TO | Anzahl Tage für die Nettofälligkeit |
| ADD_VAL_DY | Zusätzliche Valutatage des Rechnungsstellers |
| FIX_VAL_DY | Valuta-Fix-Datum des Rechnungsstellers |
| PMNTTRMS_DEB | Zahlungsbedingungsschlüssel Debitor |
| DSCNT1_TO_DEB | Skonto-1-Tage Debitor |
| DSCT_PCT1_DEB | Skonto-1-Prozent Debitor |
| DSCNT2_TO_DEB | Skonto-2-Tage Debitor |
| DSCT_PCT2_DEB | Skonto-2-Prozent Debitor |
| DSCNT3_TO_DEB | Nettofälligkeit Debitor |
| PMNT_METH_DEB | Zahlweg Debitor |
| ADD_VAL_DY_DEB | Zusätzliche Valutatage Debitor |
| FIX_VAL_DY_DEB | Valuta-Fix-Datum Debitor |
| PYMT_METH | Zahlweg des Rechnungsstellers |
| INV_LIST_DATE | Buchungsdatum der Vergütungsliste |
| Positionsebene | Belege der Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| ITEM | Position |
| MATERIAL | Material |
| MATL_GROUP | Warengruppe |
| VEND_PART | Lieferantenteilsortiment |
| COND_GROUP | Konditionsgruppe |
| PLANT | Werk |
| TAX_CODE | Vorsteuerkennzeichen |
| TAX_CODE_DEB | Ausgangssteuerkennzeichen |
| NET_AMOUNT | Nettobetrag |
| GROSS | Bruttobetrag |
| TAX | Steuerbetrag |
| CASH_DISC | Kennzeichen Skontofähig |
| REF_DOC_HEAD | Belegnummer des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| REF_DOC_ITEM | Positionsnummer des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| PDOC_CAT | Fakturatyp des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| SHORT_TEXT | Kurztext |
| TAXJURCODE | Tax Jurisdiction Code |
| BUS_AREA | Geschäftsbereich |
| COSTCENTER | Kostenstelle |
| PROFIT_CTR | Profit Center |
| NET_PRICE | Nettopreis |
| BON_GRP1 | Abrechnungsgruppe 1 (Einkauf) |
| BON_GRP2 | Abrechnungsgruppe 2 (Nachträgliche Abrechnung) |
| BON_GRP3 | Abrechnungsgruppe 3 (Nachträgliche Abrechnung) |
Weiterführende Informationen
Parameter
BILL_REASONCOPY_ITEM_PARAMETERS
COPY_PARAMETERS
CUSTOMERCONDCHANGE
CUSTOMERCONDCHANGEX
CUSTOMERCONDIN
DOCUMENTNUMBER
DOCUMENTNUMBEROUT
EXIT_AFTER_FIRST_ERROR
EXTENSIONIN
EXTENSIONOUT
HEADDATACHANGE
HEADDATACHANGEX
HEADDATAIN
HEADDATAOUT
HEADTEXTCHANGE
HEADTEXTIN
HEADTEXTOUT
INVOICE_DATE_COPY
INVOICE_TYPE_COPY
ITEMDATACHANGE
ITEMDATACHANGEX
ITEMDATAIN
ITEMDATAOUT
ITEMTEXTCHANGE
ITEMTEXTIN
ITEMTEXTOUT
LISTHEADDATAIN
LISTHEADDATAINX
LISTHEADDATAOUT
LISTITEMDATAOUT
PARTNERADDRESSES
PARTNERDATAIN
PARTNERDATAINC
PARTNERDATAINCX
PARTNERDATAOUT
PARTNER_CHANGE
RETURN
VENDORCONDCHANGE
VENDORCONDCHANGEX
VENDORCONDIN
Ausnahmen
Funktionsgruppe
2100RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency
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Length: 15594 Date: 20240523 Time: 184605 sap01-206 ( 83 ms )
