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BAPI_SETTLEMENTREQSLIST_CHANGE - Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste ändern
rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time ROGBILLS - Synchronize billing plansDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Funktionalität
Mit dieser Methode können Sie Regulierungsanforderungslisten ändern.
Dazu selektieren Sie über die Belegnummer die zu ändernde Anforderungsliste und über die Struktur "LISTHEADDATAINX" markieren sie die zu ändernden Felder auf Kopfebene der Anforderungsliste.
Über die Struktur "LISTHEADDATAIN" geben Sie die entsprechenden neuen Werte mit.
Die Belege der Anforderungsliste können analog über "HEADDATAINX", "HEADDATAIN", "ITEMDATAINX" und "ITEMDATAIN" geändert werden.
Über "RETURN" werden Meldungen ausgegeben.
Die geänderten Belege können Sie sich über die Strukturen "LISTHEADDATAOUT", "LISTITEMDATAOUT", "HEADDATAOUT" und "ITEMDATAOUT" ansehen.
Über die Struktur "EXTENSIONIN" können Sie kundeneigene Felder hinzufügen. Diese müssen über eine Append-Struktur an die Struktur "BAPI_TE_KOMZRKE" für die Belegdaten sowie "BAPI_TE_KOMZRPE" für die Positionsdaten und "BAPI_TE_KOMZRLE" für die Regulierungsanforderungsliste angefügt werden. Dabei muß für dieses BAPI das Feld "REF_DOC" als Key-Feld verwendet und das Feld "DOCUMENT_NUMBER" freigelassen werden.
Beispiel
Hinweise
Achtung: In der Methode "BAPI_SETTLEMENTREQSLIST_CREATE" wird für die Belegnummer das Feld "PAYM_DOC" anstatt "DOCUMENT_NUMBER" verwendet!
Änderbare Felder
| Kopfebene | Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| BILL_DATE | Buchungsdatum |
| CURRENCY | Währung OS NCY |
| CURRENCY_ISO | ISO Code Währung |
| DOC_DATE | Belegdatum |
| REF_DOC_NO | Referenz |
| PAYMT_REF | Zahlungsreferenz |
| ALLOC_NMBR | Zuordnung |
| GROSS_AMNT | Rechnungsbruttogesamtbetrag |
| EXCH_RATE | preisnotierter Umrechnungskurs |
| EXCH_RATE_V | mengenorientierter Umrechnungskurs |
| EX_RATE_FX | Kennzeichen für die Kursfixierung |
| TRANS_DATE | Umrechnungsdatum für die Währungsumrechnung |
| PMNTTRMS | Zahlungsbedingungsschlüssel für den Rechnungssteller |
| DSCNT1_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCT_PCT1 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCNT2_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCT_PCT2 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCNT3_TO | Anzahl Tage für die Nettofälligkeit |
| ADD_VAL_DY | Zusätzliche Valutatage des Rechnungsstellers |
| FIX_VAL_DY | Valuta-Fix-Datum des Rechnungsstellers |
| Kopfebene | Belege der Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| BILL_DATE | Buchungsdatum |
| CURRENCY | Währung OS NCY |
| CURRENCY_ISO | ISO Code Währung |
| DOC_DATE | Belegdatum |
| REF_DOC_NO | Referenz |
| PAYMT_REF | Zahlungsreferenz |
| ALLOC_NMBR | Zuordnung |
| GROSS_AMNT | Rechnungsbruttobetrag |
| EXCH_RATE | preisnotierter Umrechnungskurs |
| EXCH_RATE_V | mengenorientierter Umrechnungskurs |
| EX_RATE_FX | Kennzeichen für die Kursfixierung |
| TRANS_DATE | Umrechnungsdatum für die Währungsumrechnung |
| PMNTTRMS | Zahlungsbedingungsschlüssel für den Rechnungssteller |
| DSCNT1_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCT_PCT1 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in erster Kondition |
| DSCNT2_TO | Anzahl Tage für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCT_PCT2 | Skontoprozentsatz für die Zahlung in zweiter Kondition |
| DSCNT3_TO | Anzahl Tage für die Nettofälligkeit |
| ADD_VAL_DY | Zusätzliche Valutatage des Rechnungsstellers |
| FIX_VAL_DY | Valuta-Fix-Datum des Rechnungsstellers |
| PMNTTRMS_DEB | Zahlungsbedingungsschlüssel Debitor |
| DSCNT1_TO_DEB | Skonto-1-Tage Debitor |
| DSCT_PCT1_DEB | Skonto-1-Prozent Debitor |
| DSCNT2_TO_DEB | Skonto-2-Tage Debitor |
| DSCT_PCT2_DEB | Skonto-2-Prozent Debitor |
| DSCNT3_TO_DEB | Nettofälligkeit Debitor |
| PMNT_METH_DEB | Zahlweg Debitor |
| ADD_VAL_DY_DEB | Zusätzliche Valutatage Debitor |
| FIX_VAL_DY_DEB | Valuta-Fix-Datum Debitor |
| PYMT_METH | Zahlweg des Rechnungsstellers |
| INV_LIST_DATE | Buchungsdatum der Vergütungsliste |
| Positionsebene | Belege der Anforderungsliste |
|---|---|
| DOCUMENT_NUMBER | Belegnummer |
| ITEM | Position |
| MATERIAL | Material |
| MATL_GROUP | Warengruppe |
| VEND_PART | Lieferantenteilsortiment |
| COND_GROUP | Konditionsgruppe |
| PLANT | Werk |
| TAX_CODE | Vorsteuerkennzeichen |
| TAX_CODE_DEB | Ausgangssteuerkennzeichen |
| NET_AMOUNT | Nettobetrag |
| GROSS | Bruttobetrag |
| TAX | Steuerbetrag |
| CASH_DISC | Kennzeichen Skontofähig |
| REF_DOC_HEAD | Belegnummer des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| REF_DOC_ITEM | Positionsnummer des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| PDOC_CAT | Fakturatyp des Vorlagebelegs beim Geschäftspartner |
| SHORT_TEXT | Kurztext |
| TAXJURCODE | Tax Jurisdiction Code |
| BUS_AREA | Geschäftsbereich |
| COSTCENTER | Kostenstelle |
| PROFIT_CTR | Profit Center |
| NET_PRICE | Nettopreis |
| BON_GRP1 | Abrechnungsgruppe 1 (Einkauf) |
| BON_GRP2 | Abrechnungsgruppe 2 (Nachträgliche Abrechnung) |
| BON_GRP3 | Abrechnungsgruppe 3 (Nachträgliche Abrechnung) |
Weiterführende Informationen
Parameter
CUSTOMERCONDINCUSTOMERCONDINX
DOCUMENTNUMBER
EXIT_AFTER_FIRST_ERROR
EXTENSIONIN
EXTENSIONOUT
HEADDATAIN
HEADDATAINX
HEADDATAOUT
HEADTEXTIN
HEADTEXTOUT
ITEMDATAIN
ITEMDATAINX
ITEMDATAOUT
ITEMTEXTIN
ITEMTEXTOUT
LISTHEADDATAIN
LISTHEADDATAINX
LISTHEADDATAOUT
LISTITEMDATAOUT
PARTNERADDRESSES
PARTNERDATAIN
PARTNERDATAINX
PARTNERDATAOUT
RETURN
VENDORCONDIN
VENDORCONDINX
Ausnahmen
Funktionsgruppe
2100PERFORM Short Reference ABAP Short Reference
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Length: 13981 Date: 20240523 Time: 170947 sap01-206 ( 92 ms )
