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FI_DOCUMENT_CHECK_CHANGE - FI: CHeck bei Änderung von Belegen aus dem SD oder MM

Addresses (Business Address Services)   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Die Mahnsperre in den Belegen wird aufgehoben.

Das Basisdatum für die Zahlungsbedingungen wird der Rechnungsliste entnommen.

Die Nummer der Rechnungsliste wird in den Buchhaltungsbeleg in das Feld Referenzübernommen.

Hinweise

Info zur Rechnungsliste

Weiterführende Informationen

Die Fakturen, die Sie in einer Rechnungliste zusammenfassen möchten, müssen schon fakturiert und an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet worden sein. Dort werden die Fakturen, die für eine Rechnungsliste vorgesehen sind, für normale Mahnvorgänge gesperrt.

Sobald die Rechnungsliste erstellt und an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet wurde, wird die Mahnsperre zurückgenommen. Auf Basis des Rechnungslistendatums und der Zahlungsbedingung der Rechnungsliste errechnet das System für die Faktura ein neues Basisdatum für die Zahlungsfrist.

Zusätzlich wird als Referenznummer die Rechnungslistennummer in den Fakturen eingetragen. Damit ist ein Zahlungseingang unter Angabe der Rechnungslistennummer möglich.

Parameter

E_KUNNR
E_LIFNR
I_AWORG
I_AWREF
I_AWSYS
I_AWTYP
I_BUKRS
I_KOART
I_NO_LOCK_CHECK

Ausnahmen

NO_DOCUMENT
NO_REFERENCE

Funktionsgruppe

FACG

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   General Material Data  
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Length: 1897 Date: 20240523 Time: 151438     sap01-206 ( 38 ms )