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ISH_SG_PRINT_RECH00 - IS-H: SG: Datenbeschaffung und Druck Einzelfaktura

ISH_SG_PRINT_RECH00 - IS-H: SG: Datenbeschaffung und Druck Einzelfaktura

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Funktionalität

Rechnungsdruck für Landesversion Singapur.

Im Gegensatz zum deutschen Rechnungsdruck werden hier immer alle Leistungen der logischen Fallrechnung ausgegeben. Folgende Elemente werden ausgegeben:

  • Kopie, Duplikat
  • Testdruck
  • Rechnungstyp
  • Endabrechnung

Es handelt sich hierbei um die 'letzte' Rechnung des Falles, die zur Endabrechnung des Falles führt.
  • Rechnung

  • Vorläufige Rechnung

  • Storno

  • Gutschrift

  • Fall- und Patientendaten
  • Leistungen
Je nach Rechnungstyp werden die detaillierten/summierten Leistungen ausgegeben
  • Gesamtsumme Leistungen
  • Subventionen
Die Subventionen werden mit negativem Vorzeichen ausgegeben.
Es werden hierzu die Konditionswerte der Konditionsarten mit Verwendung '70' addiert (siehe hierzu Tabelle TN21P: Verwendung Konditionsarten)
  • Mehrwertsteuer
  • Anzahlungen des Selbstzahlers
  • Beträge, die die beteiligten Kostenträger übernehmen
  • Betrag Rechnungsempfänger
  • Information zur stornierten Rechnung
Beim Druck eines Stornos werden hier die Daten (Rechnungsnummer, Summe abgesetzter Anzahlung, Rechnungsbetrag) der stornierten Rechnung ausgegeben. Wird eine Rechnung gedruckt, so wird geprüft, ob vorhergehend eine Rechnung für diesen Kostenträger erstellt und storniert wurde. Die Daten zu dieser stornierten Rechnung (falls vorhanden) werden als sogenannte 'Rebill'-Information ausgegeben.
  • Medisave-Zahlungsgaranten

Typ Rechnung (summiert, detaillliert)
Der Typ der Rechnung wird durch die Organisationsmittelart festgelegt.
Für die folgenden Organisationsmittelarten wird eine summierte Rechnung ausgegeben:

  • RECH_01S, RECH01SA
  • RECH_10S, RECH10SA

Für die folgenden Organisationsmittelarten wird eine detaillierte Rechnung ausgegeben:

  • RECH_01D, RECH01DA
  • RECH_10D, RECH10DA

Detaillierte Rechnung

Alle Leistungen der logischen Fallrechnung werden über die laufende Numer der Leistung wieder zusammengeführt. Die Einzelleistungen werden sortiert nach Rangfolge der Verdichtungskategorie, Leistung und Beginndatum der Leistung sortiert.

Summierte Rechnung

Bei einer summierten Rechnung werden die Leistungen nach der Verdichtungskategorie zusammengefaßt. Hierbei werden die folgenden Felder addiert:

  • Nettobetrag
  • Bruttobetrag
  • Mehrwertsteuer
  • Menge
  • Erfaßdatum
Es wird das 'größte' Erfassungsdatum aller zusammengefaßten Leistungen ermittelt.

Die summierten Positionen werden sortiert nach der Rangfolge der Verdichtungskategorie ausgegeben.

Vorläufige Rechnung

Bei einer vorläufigen Rechnung werden die Anzahlungen immer dynamisch ermittelt. D.h. beim Nachdruck einer vorläufigen Rechnung kann ein anderer Anzahlungsbetrag abgesetzt werden als beim Erstdruck, wenn der Patient in der Zwischenzeit noch weitere Anzahlungen geleistet hat. Da eine vorläufige Rechnung nur im IS-H zum Zweck der CCPS-Kommunkation gespeichert wird (hier ist die Anzahlung nicht relevant), werden beim Rechnungsdruck weder die abgesetzte Anzahlung (Tabelle NBRKAZ) noch das Druckdatum (Tabelle NBRK) gespeichert.

Rechnung mit Betrag 0.00

Eine Rechnung mit Betrag 0.00 wird eindeutig über die Belegnummer der Faktura ermittelt. Diese beginnt mit einem 'I'.
Bei einer Rechnung mit Betrag 0.00 wird die Anzahluang wie bei einer vorläufigen Rechnung immer dynamisch ermittelt. Die Zuordnung Rechnung <-> Anzahlung wird NIE in der Tabelle NBRKAZ verbucht, da eine Rechnung mit Betrag 0.00 weder einen SD- noch eine FI-Beleg besitzt. Zum Druck einer solchen Rechnung wird ein entsprechender VBRK-Satz dynamisch vom aufrufenden Programm erzeugt. Zu dieser Rechnung existieren keine Daten auf der Datenbank, auch wenn keine Testabrechnung erfolgt.

Es ist unbedingt zu berücksichtigen, daß Rechnungen mit Betrag 0.00 innerhalb von echten Rechnungen gedruckt werden. D.h. es gibt keinen Druckmodus 'Nullrechnung', bei dem nur Rechnungen mit Betrag 0.00 gedruckt werden.

Bei Rechnungen mit Betrag 0.00 werden nie Daten zu einer vorhergehenden stornierten Rechnung ermittelt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen





Parameter

ABRDATUM
ABRKZ_AUS_NFAL
DUPLICATE
ENDABRECHNUNG
E_NO_PRINTOUT
FEHLER
IKOMV
INBRKAZ
INFAL
IRNF26
IRNFP2
IS_RNF43
IVBRK
IVBRP
I_OTF_OUTPUT
I_RNFOR
I_TN01
I_TN22P
I_TNF31
I_VBRK
PRDAT
PRINT_COPY
PRINT_COPY_NR
PRINT_LIST
PRINT_LIST_LONG
PROV_BILL
READ_DB
TEST_PRINT
WARNUNG

Ausnahmen

Funktionsgruppe

NFR1

General Data in Customer Master   PERFORM Short Reference  
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Length: 7179 Date: 20240523 Time: 145521     sap01-206 ( 97 ms )