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ISU_ITALY_NEW_R413 - Event R413: Steuerkennzeichenermittlung für Abrechnungsbelege

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   BAL Application Log Documentation  
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Funktionalität

Die zum Ereignis R413 aufgerufenen Funktionsbausteine haben die Möglichkeit, die Mehrwertsteuerfindung, die bei der Vertragsabrechnung oder bei der Rechnungserstellung stattfindet, in der Fakturierung zu übersteuern.

Es ist nicht nur möglich, das für den Nettobetrag einer Abrechnungszeile im Standard ermittelte Mehrwertsteuerkennzeichen zu ersetzen, sondern auch eine Aufteilung des Nettobetrages vorzunehmen und diesen unterschiedlich zu besteuern.

Zusätzlich kann dieses Ereignis dazu benutzt werden, Änderungen an der Abrechnungsmenge durchzuführen, z.B. um die Fortschreibung von Leistungswerten bei Abgrenzungen ins FI-CO zu ändern. Bachten Sie, dass eine Änderung der Menge nur Auswirkungen auf den Buchungsbeleg hat, nicht auf den Druckbeleg. Ein Beispiel für diese Nutzung können Sie im Funktionsbaustein ISU_DEMAND_QUANTITIES_R413 finden, der als Vorlage für kundeneigene Bausteine dient.

Neben der auf Abrechnungsbelegzeilenebene im Standard ermittelten Mehrwertsteuer stehen zahlreiche weitere Informationen zu diesem Ereignis zur Verfügung. Geschäftspartner und Vertragskonto sowie die Verträge, für die eine Rechnung erstellt wird, die zu fakturierenden Abrechnungsbelege sowie die offenen Posten des Vertragskonto sind an der Schnittstelle bekannt. Buchungsdatum und Belegdatum der Rechnungserstellung und weitere Parameter der Fakturierung sind verfügbar.

Das Ereignis wird in der Fakturierung vor der Erstellung des Vertragskontokorrentbeleges aus Verbrauchsabrechnungen und dem Aufbau der Rechnungsdruckzeilen ausgelöst. Die Mehrwertsteuerinformationen werden sowohl bei der Buchung als auch bei der Rechnungsdarstellung berücksichtigt.

Beispiel

Bei der Rechnungserstellung wollen Sie die Mehrwertsteuer, die bei geleisteten und nicht verrechneten Anzahlungen abgeführt worden ist, berücksichtigen.

Hinweise

Es stehen Ihnen folgende Daten als Informationen an der Schnittstelle zur Verfügung:

• X_PARAM: Startparameter der Fakturierung

• X_UNIT_PARAM: Parameter pro Fakturierungseinheit

• X_BUPA : Geschäftspartner

• X_FKKVKP: Vertragskonto Kopf

• X_FKKVKP: Vertragskonto partnerspezifisch

• T_CONTRCL: Tabelle der abgerechnete Verträge mit Abrechnungsvorgängen der Abrechnungsbelege

• T_BILL_DOC: Tabelle aller zu fakturierender Abrechnungsbelege

• T_OPEN_ITEM: Tabelle aller offenen Posten zum Vertragskonto

• TY_ERCHZ_MWSKZ: Tabelle der Abrechnungszeilen mit den zugehörigen Steuerinformationen.

Möchten Sie die Standardsteuerermittlung ändern, ändern Sie die entsprechenden Steuerinformationen zu einer Abrechnungszeile in Tabelle TY_ERCHZ_MWSKZ, wobei der Eintrag in der Struktur ERCHZ_KEY eindeutig die Abrechnungszeile repräsentiert und die Tabelle T_MWSKZ die zu besteuernden Beträge mit den Steuerkennzeichen enthält.

Sie können nur die Einträge in der Tabelle TY_ERCHZ_MWSKZ ändern. Im Anschluss an das Ereignis werden folgende Prüfungen durchgeführt:

• Zu jeder Abrechnungszeile muss genau ein Eintrag in Tabelle TY_ERCHZ_MWSKZ vorhanden sein

• Die Summe der zu besteuernden Beträge einer Abrechnungszeile muss dem Nettobetrag der Abrechnungszeile entsprechen.

Parameter

TY_ERCHZ_MWSKZ
T_BILL_DOC
T_CONTRCL
T_OPEN_ITEM
X_BUPA
X_FKKVK
X_FKKVKP
X_PARAM
X_UNIT_PARAM

Ausnahmen

Funktionsgruppe

EITALY

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   CPI1466 during Backup  
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Length: 4146 Date: 20240523 Time: 123314     sap01-206 ( 81 ms )