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Automatische Abrechnung mit Lieferant ( RELNBBP_20B_INV_ERS )

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Automatische Abrechnung mit Lieferant

Verwendung

Ab Release 2.0B können Sie festlegen, daß bei der Bestätigung eines Wareneingangs direkt eine Rechnung gebucht wird, d.h. der Lieferant muß keine Rechnung schicken. Es wird immer eine Rechnung pro Bestellung gebucht. Das Steuerkennzeichen wird aus der Bestellung und die Kontierung aus der Bestätigung übernommen. Für Bestätigungen zur Leistungerbringung steht die Funktion nicht zur Verfügung.

Voraussetzungen

• Im Geschäftspartnerstammsatz des Lieferanten ist das Kennzeichen für die automatischen Abrechnung gesetzt.

• Bestellungen werden lokal im SAP B2B Procurement-System angelegt.

Wenn das Kennzeichen im Geschäftspartnerstammsatz sitzt, wird es auch in der Bestellung vorgeschlagen. Wenn der Einkäufer das Kennzeichen läßt, kann nur automatisch abgerechnet werden.

Report BBPERS

Sie starten die automatische Abrechnung mit dem Report BBPERS (im Menü System -> Dienste -> Reporting):

• Selektionskriterien

Sie können die Lieferantennummer, das Bestelldatum oder die Bestellnummer eingeben.

• Ausgabe

Sie erhalten ein Protokoll zu den abgerechneten Bestellpositionen sowie den aufgetretenen Fehlern.

Der Lieferant wird benachrichtigt, welche Rechnungen angelegt wurden. Er erhält die Nachricht über das Sendemdium, das im Geschäftspartnerstammsatz als Default angegeben ist.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 2171 Date: 20240523 Time: 181200     sap01-206 ( 33 ms )