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CRM_SEPA_1: SEPA-Lastschriften für ERP-Verkaufsbelege (neu) ( RELNCRM_7E3_BTX_SEPAERP )
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Kurztext
CRM_SEPA_1: SEPA-Lastschriften für ERP-Verkaufsbelege (neu)
Verwendung
Ab den folgenden Releases können Sie für unterstützte ERP-Verkaufsbelege in SAP CRM (d.h. Kundenaufträge, -angebote und Mengenkontrakte) die Verwendung des SEPA-Lastschriftverfahrens gemäß SEPA-Standard (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) ermöglichen:
- SAP-Erweiterungspaket 3 für SAP CRM 7.0
- SAP-Erweiterungspaket 2 (SP08) für SAP CRM 7.0
- SAP-Erweiterungspaket 1 (SP11) für SAP CRM 7.0
Weitere Informationen über das Anlegen von ERP-Verkaufsbelegen in SAP CRM finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP CRM im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/crm-core -> <Wählen Sie ein Release> -> Application Help -> Verkauf -> Angebots- und Auftragsmanagement im Verkauf -> Verkaufsvorgang -> Erfassen von ERP-Verkaufsbelegen in SAP CRM.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Um die ID und den Status des SEPA-Mandats zu sehen, müssen Sie das UI-Konfigurationstool verwenden und das Layout erweitern. Beide Felder sind in der UI-Konfiguration standardmäßig ausgeblendet. Daher müssen Sie auswählen, dass die Felder sowohl für den Kopf als auch für die Positionen für die Komponente ERP_BILLING für folgende Views angezeigt werden sollen:
- ERP_BILLING/Header
- ERP_BILLING/Item
Auswirkungen auf das Customizing
- Sie müssen SEPA-Lastschriften für den Vertrieb in SAP ERP aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP ERP im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp -> <Wählen Sie ein Release.> -> Application Help -> SAP ERP Central Component -> Logistik -> Vertrieb (SD) -> Kredit- und Risikomanagement (SD-BF-CM) -> SEPA-Lastschriften in SD.
- Sie müssen SEPA-Mandate in SAP CRM aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP CRM im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/crm-core -> <Wählen Sie ein Release.> -> Application Help -> Stammdaten -> Geschäftspartner -> Daten -> Bank- und Steuerdaten -> SEPA-Mandate.
- Wenn Sie SAP ERP für die Fakturierung verwenden wollen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- Um die Debitorenbuchhaltung (FI-AR) in SAP ERP verwenden zu können, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen in SAP ERP vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP ERP im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp -> <Wählen Sie ein Release.> -> Application Help -> SAP ERP Central Component -> Rechnungswesen -> Finanzwesen (FI) -> Debitorenbuchhaltung (FI-AR).
- Um das Vertragskontokorrent (FI-CA) in SAP ERP verwenden zu können, müssen Sie eine eindeutige Geschäftsvereinbarung (eine sogenannte Vertragskontonummer in SAP ERP) für die unterstützten ERP-Verkaufsbelege einrichten. Weitere Informationen über FI-CA finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP ERP im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp -> <Wählen Sie ein Release.> -> Application Help -> Industrien in SAP ERP -> Vertragskontokorrent (FI-CA).
- Wenn das System Sie warnen soll, falls keine Mandate für Geschäftsvorgänge eingegeben werden, müssen Sie Einstellungen für die Unvollständigkeitsprüfung im Customizing für SAP ERP unter Vertrieb -> Grundfunktionen -> SEPA vornehmen.
Weitere Informationen
Release-Information CRM_SEPA_1: Business Function SEPA-Mandate (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) (neu)
SAP-Bibliothek für Customer Relationship Management im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/crm-core -> <Wählen Sie ein Release.> -> Application Help -> Grundfunktionen -> SEPA-Lastschriften.
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up BAL_S_LOG - Application Log: Log header data
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Length: 5728 Date: 20240523 Time: 154258 sap01-206 ( 228 ms )
