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Sammelrechnungen (neu) ( RELNEBP_40_SAMMELRECHN )

General Data in Customer Master   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Kurztext

Sammelrechnungen (neu)

Verwendung

Ab SAP Enterprise BuyerRelease 4.0 können Sie neben Rechnungen, die sich auf eine einzelne Bestellung beziehen, und Rechnungen ohne Bestellbezug auch Sammelrechnungen erfassen. Sammelrechnungen sind Rechnungen, die Bezug zu mehreren Bestellungen haben.

Sammelrechnung können nur für Bestellungen angelegt werden, die übereinstimmen in

• Lieferant

• Buchungskreis

• Währung

• Backend-System, sofern es sich nicht um lokale Bestellungen handelt

Auswahl von mehreren Bestellungen (neu)

Über Ankreuzfelder in der Tabelle mit den Suchergebnissen und die Drucktaste Rechnung erfassen können Sie für eine Rechnung nun mehrere Bestellungen auf einmal auswählen.

Eine Prüfung durch das System stellt sicher, dass die ausgewählten Bestellungen in den Kriterien Lieferant, Backend-System, Buchungskreis und Währung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, werden Sie durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass Sie zu diesen Bestellungen keine gemeinsame Rechnung erstellen können.

Anpassung der Kopf- und Positionsdaten (neu)

Die Kopf- und Positionsdaten der ausgewählten Bestellungen werden automatisch verglichen. Stimmen die Zahlungsbedingungender Bestellungen nicht überein, werden stattdessen die Zahlungsbedingungen aus dem Lieferantenstammsatz vorgeschlagen. Diese können Sie in der Rechnung bei Bedarf ändern.

Entsprechend Ihrer Rolle haben Sie unterschiedliche Berechtigungen bei der Bearbeitung von Positionen:

• Als Lieferant, Kreditorenbuchhalter oder Einkaufsassistent können Sie alle Positionen einer Rechnung bearbeiten.

• Wenn Sie nicht Lieferant, Kreditorenbuchhalter oder Einkaufsassistent sind, können Sie nur Rechnungen zu Bestellungen erfassen, bei denen Sie in mindestens einer Position Anforderer oder Warenempfänger sind. Die übrigen Positionen werden automatisch herausgefiltert und können nicht von Ihnen bearbeitet werden. Rechnungen, bei denen Sie in allen Positionen Anforderer oder Warenempfänger sind, können Sie beliebig ändern, löschen oder stornieren.

Genehmigungs-Workflow (erweitert)

Wenn in den Positionsdaten einer Sammelrechnung mehrere Anforderer vorhanden sind, wird der Beleg automatisch an den verantwortlichen Genehmigenden, der im System standardmäßig festgelegt ist, weitergeleitet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über das Business Add-In (BAdI) Ermittlung des (Administrator-) Genehmigenden den standardmäßig festgelegten Genehmigenden durch einen eigenen verantwortlichen Genehmigenden zu ersetzen.

Auch wenn ein Lieferant eine Rechnung erfasst, bei der es in mindestens einer Position keinen Anforderer gibt, erfolgt die Genehmigung durch den standardmäßig festgelegten Genehmigenden, bzw. durch den über das BadI festgelegten Genehmigenden. Der Lieferant muss also den Anforderer nicht selbst auswählen.

Anpassung der Historie (erweitert)

Die Historie wird nach wie vor in den Kopfdaten angezeigt. Bei Sammelrechnungen können Sie nun über eine Dropdown-Liste und die Links Zurückund Weiter zwischen den einzelnen Bestellungen der Rechnung navigieren.

BAPI-Eingang (erweitert)

Über den BAPI-Eingang können nun auch Sammelrechnungen in SAP Enterprise Buyer transferiert werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Wenn Sie den standardmäßig festgelegten Genehmigenden durch einen eigenen verantwortlichen Genehmigenden ersetzen möchten, stellen Sie dies im Einführungsleitfaden entsprechend ein. Verwenden Sie hierzu den Arbeitsschritt Ermittlung des (Administrator-) Genehmigenden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie im Help Portal (http://help.sap.com) in der Komponente SAP Enterprise Buyer(EBP) unter Rechnung und Gutschrift.

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   BAL Application Log Documentation  
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Length: 5104 Date: 20240523 Time: 174506     sap01-206 ( 91 ms )