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Rechnungsstellung in SAP B2B Procurement ( RELNECO_BBP_20A_INVOICE )

Rechnungsstellung in SAP B2B Procurement ( RELNECO_BBP_20A_INVOICE )

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Kurztext

Rechnungsstellung in SAP B2B Procurement

Verwendung

Ab Release 2.0A von SAP B2B Procurement können Lieferanten und Einkäufer Rechnungen folgendermaßen anlegen:

  • Rechnungen können mit Hilfe von Materialwirtschaftsfunktionen in SAP B2B Procurement angelegt werden.
Bestellung, Wareneingang und Rechnung werden lokal im SAP B2B Procurement-System angelegt. Die Zahlungsdaten werden dann an ein Backend-System übermittelt, das die Komponenten Finanzwesen (FI) und Controlling (CO) enthält.
  • Einfache Rechnungen können ohne Bezug auf eine Bestellung angelegt werden. Das Backend-System mit der Finanzwesen-Komponente (FI) wird durch das Benutzerattribut Systemalias für Rechnungswesensysteme (ACS) im Benutzerstamm bestimmt.

Rechnungen anlegen

In der SAP B2B Procurement-Komponente kann der Lieferant oder der Einkäufer:

  • Rechnungen mit Bezug auf eine Bestellung anlegen
Bestellungen auswählen
  • Es werden nur die Bestellungen zur Auswahl angezeigt, zu denen es einen Wareneingang gibt.

  • Die Bestellungen, auf die sich die Lieferanten- oder Einkäuferrechnungen beziehen, können aus der Liste ausgewählt werden. Der Inhalt der Liste hängt von der Rolle des Benutzers ab. Lieferanten können z. B. nur ihre eigenen Bestellungen sehen. Die angezeigte Liste kann durch die Angabe eines Zeitraums eingegrenzt werden, z. B. alle Bestellungen, die im vergangenen Monat angelegt wurden.

  • Die Nummer der Bestellung, auf die sich die Rechnung bezieht, kann direkt eingegeben werden

Rechnungen bearbeiten
In der Positionsliste können die vorgeschlagenen Werte mit den Werten in der Bestellung verglichen und ggf. geändert werden. Die Rechnung kann dann gebucht werden.
Die Werte für Menge, Wert, Steuerkennzeichen und Kontierung können geändert werden.
Bei den Kopfdaten werden der Rechnungsbruttowert, der Steuerbetrag und die Frachtkosten eingegeben.
  • Rechnungen ohne Bezug auf eine Bestellung anlegen
Die Abrechnungsdaten werden in der Positionsliste und in den Kopfdaten eingegeben. Die Buchhaltungsdaten müssen zum Zeitpunkt der Eingabe nicht vollständig sein. Sie können während des Genehmigungs-Workflows ergänzt werden.

Rechnungen genehmigen oder ablehnen

Beim Anlegen einer Rechnung in SAP B2B Procurement wird ein Genehmigungs-Workflow angestoßen. Während der Genehmigung können die Buchhaltungsdaten, z. B. die Kostenstelle, hinzugefügt oder geändert werden. Wird die Rechnung genehmigt, schreibt das System die Daten im Backend-System fort. Wird eine von einem Lieferanten angelegte Rechnung abgelehnt, so wird eine E-Mail an den Lieferanten geschickt.

Rechnungen anzeigen

Rechnungen auswählen

  • Die Rechnungen können aus der Liste ausgewählt werden. Der Inhalt der Liste hängt von der Rolle des Benutzers ab, z. B. können Einkäufer die Rechnungen mehrerer Lieferanten sehen. Die angezeigte Liste kann durch die Angabe eines Zeitraums eingegrenzt werden, z. B. alle Rechnungen, die in der laufenden Woche angelegt wurden.
  • Die Rechnungsnummer kann direkt eingegeben werden.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






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Length: 4478 Date: 20240523 Time: 174916     sap01-206 ( 71 ms )