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INS_FSCM_CI_1: Prüfung auf doppelte Rechnungserfassung ( RELNFSCM_603_CI_INVDUPCH )

INS_FSCM_CI_1: Prüfung auf doppelte Rechnungserfassung ( RELNFSCM_603_CI_INVDUPCH )

ABAP Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Kurztext

INS_FSCM_CI_1: Prüfung auf doppelte Rechnungserfassung

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Industry Extension Insurance, Enhancement Package 3, Business Function INS_FSCM_CI_1 können Sie Fälle nach doppelten Rechnungspositionen durchsuchen. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Positionen versehentlich doppelt ausgezahlt werden.

Das System führt die Prüfung durch, wenn Sie in der Rechnungserfassung |@BC@ mit der Quickinfo In Zahlungsvorschlag übertragen wählen.

Das System ermittelt mögliche doppelte Rechnungspositionen über das Business Add-In (BAdI) BADI_ICL_DUP_INVOICE_CHECK in einem zweistufigen Prozess:

  1. Das System identifiziert alle Fälle, in denen ein Geschäftspartner in derselben Rolle vorkommt wie im aktuellen Fall. So ermittelt es z. B. alle Fälle, die denselben Versicherungsnehmer haben wie der aktuelle Fall. Für welche Rolle es diese Übereinstimmungen überprüft, können Sie im Customizing festlegen.
  2. Das System vergleicht alle Rechnungspositionen aus den in Schritt 1 ermittelten Fällen mit den Rechnungspositionen des aktuellen Falls. Die Rechnungspositionen des aktuellen Falls werden als mögliche Duplikate identifiziert, wenn sie für bestimmte Felder dieselben Werte haben wie die Rechnungspositionen der anderen Fälle. Für welche Felder das System die Werte vergleicht, können Sie im Customizing festlegen.

Hat das System zu Rechnungspositionen des aktuellen Falls mögliche doppelte Rechnungspositionen ermittelt, zeigt es diese an. Sie können zu den Rechnungspositionen der anderen Fälle springen.

Nachdem das System mögliche doppelte Rechnungspositionen ermittelt hat, haben Sie folgende Möglichkeiten, in der Fallbearbeitung fortzufahren:

  • Sie können die Rechnung in den Zahlungsvorschlag übertragen.
  • Sie können die Rechnung in den Zahlungsvorschlag übertragen und einen Ablehnungsgrund angeben. Auf diese Weise wird keine Zahlung angelegt.
  • Sie können die Übertragung der Rechnung in den Zahlungsvorschlag abbrechen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Um doppelte Rechnungspositionen zu ermitteln, muss das System große Datenmengen in der Datenbank auswählen. Es kann dabei passieren, dass eine SELECT-Anweisung die Maximalgröße erreicht. Die Maximalgröße ist über den Datenbank-Manager festgelegt und wird vom Ausdruck 0A1_DUPINV003 des Business Rule Framework (BRF) kontrolliert. Standardmäßig ist der Wert für diesen Ausdruck 5000. Sollte der Wert 5000 zu hoch sein, erzeugt das System einen Kurzdump. Korrigieren Sie in diesem Fall den Wert nach unten.

Auswirkungen auf das Customizing

Nehmen Sie folgende Einstellungen im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) vor:

Definieren Sie einen Grund für die Ablehnung von Anspruchsposten und legen Sie fest, dass dieser der Standard-Ablehnungsgrund für Rechnungsduplikate ist.

  • Gründe für die Ablehnung von Anspruchsposten definieren
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Betriebswirtschaftliche Einstellungen → Anspruchsposten → Gründe für die Ablehnung von Anspruchsposten definieren)
  • Standard-Ablehnungsgrund für Rechnungsduplikate definieren
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Betriebswirtschaftliche Einstellungen → Anspruchsposten → Standard-Ablehnungsgrund für Rechnungsduplikate definieren)

Legen Sie die Auswahlkriterien für Fälle fest, die das System auf doppelte Rechnungspositionen prüfen soll.

  • Suche konfigurieren
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Technische Einstellungen → Suchen → Such-Framework → Suche konfigurieren, Suchanwendung ICL, Suchtyp 001 -> Suche 0001_BP_IN_PARTOCC und 0002_DUP_INV_CHECK)
  • Suchereignisse erweitern
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Technische Einstellungen → Suchen → Such-Framework → Suchereignisse erweitern, Suchereignis DUPLICATE_INVOICE)
Suche konfigurieren
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Technische Einstellungen → Suchen → Such-Framework → Suche konfigurieren, Suchanwendung ICL, Suchtyp 004, Suche DUPLICATE_INVOICE)
  • Suchanbindung konfigurieren
(IMG-Pfad: Branchenkomponente Versicherungen → Schaden-/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Technische Einstellungen → Suchen → Such-Framework → Suchanbindung konfigurieren, Suchereignis DUPLICATE_INVOICE)

Weitere Informationen






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Length: 6659 Date: 20240523 Time: 161707     sap01-206 ( 99 ms )