Ansicht
Dokumentation

Freigabe des Vermittlerentgelts durch Zahlungseingang ( RELNISMAM_402_JR_STAFI_P )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Freigabe des Vermittlerentgelts durch Zahlungseingang

Beschreibung

Ab Release 4.02 können Sie festlegen, ob das Vermittlerentgelt erst dann gewährt wird, wenn der Zahlungseingang zur Auftragsfaktura vorliegt.

Auswirkungen auf das Customizing

Sie wollen Vermittlerentgelte erst dann gewähren, wenn der Zahlungseingang zur Auftragsfaktura erfolgt ist. Nehmen sie dazu folgende Einstellungen im Customizing vor: Branchenkomponente Medienunternehmen -> Stammdaten -> Geschäftspartner -> Geschäftspartner Werbemanagement -> Vermittlervertrag -> Standardwerte je Einkaufsorganisation pflegen

• Setzen Sie das Kennzeichen Zahlung relevant.

• Wenn Sie einen Wert im Feld Abrechnungssperre, falls Vorgängerfaktura unbezahlt (FakSpZahl) eingeben, wird die Abrechnung der entsprechenden Zuordnungen bei fehlendem Zahlungseingang lediglich durch eine Abrechnungssperre verhindert. Diese Sperre können Sie bei der Abrechnung übersteuern.
  Wenn Sie keinen Wert in diesem Feld wählen, wird die Abrechnung bei fehlendem Zahlungseingang vollständig verhindert.

Sie können das Vermittlerentgelt nur dann in Abhängigkeit des Zahlungseingangs gewähren, wenn Sie in den Vertragsbedingungen das Kennzeichen VorausProvision nicht gesetzt haben.

Wenn Sie eine eigene Logik für die Funktion nutzen wollen,
verwenden Sie den Customer-Exit EXIT_SAPLJHGV_001 in der Erweiterung JHGV0001.

Änderungen an der Oberfläche

Das Kennzeichen VorausProvision in den Bedingungen des Vermittlervertrags kann nur gesetzt werden, wenn Sie die obengenannten Einstellungen im Customizing vorgenommen haben.

Abhängige Funktionen

Wird der Ausgleich des FI-Belegs zurückgenommen, erlischt die Abrechnungsrelevanz wieder. Sollte die Provision bereits abgerechnet worden sein, wird sie mit der nächsten Abrechnung wieder rückgerechnet (storniert). Die Rückrechnung erfolgt allerdings nur, wenn die Abrechnung nicht lediglich mittels Fakturasperre verhindert wird, da diese eventuell bewußt übersteuert wurde.

ABAP Short Reference   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 2977 Date: 20240523 Time: 224046     sap01-206 ( 49 ms )