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Allgemeine Anordnungen (erweitert) ( RELNISPSCA_472_30ANORDN2 )

Vendor Master (General Section)   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Allgemeine Anordnungen (erweitert)

Verwendung

Ab Release 4.72 stehen einige zusätzliche Funktionen für die Bearbeitung von Anordnungen zur Verfügung. Die neuen Funktionen, die in der Release-Information für Anordnungen aufgeführt sind, stehen auch für Allgemeine Anordnungen zur Verfügung.

Außerdem können Sie einstellen, ob das System beim Zahlungseingang und Zahlungsausgang die Allgemeine Anordnung anhand des Vertragsgegenstandes oder des Ordnungsbegriffs zuordnen soll.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Ab diesem Release hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents die Vorgaben für Ausgleichsbelege bei Allgemeinen Anordnungen nicht mehr unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Belegerzeugung -> Vorgaben für Ausgleichsbelege bei Allgemeinen Anordnungen hinterlegen, sondern unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Allgemeine Anordnung -> Vorgaben für Ausgleichsbelege bei Allgemeinen Anordnungen hinterlegen.

Das Kennzeichen, dass Belege, die aus Allgemeinen Anordnungen erzeugt werden, nicht automatisch ausgeglichen werden, setzen Sie nicht mehr unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Belegerzeugung -> Grundeinstellungen für die Belegerzeugung vornehmen, sondern unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Allgemeine Anordnung -> Grundeinstellungen für Allgemeine Anordnungen. Beachten Sie, dass Sie das Kennzeichen nach einem Upgrade neu setzen müssen. In dieser IMG-Aktivität setzten Sie außerdem das Kennzeichen, dass Allgemeine Anordnungen beim Zahlungseingang und Zahlungsausgang über den Ordnungsbegriff zugeordnet werden sollen.

Für die Zuordnung über den Ordnungsbegriff müssen Sie außerdem den Funktionsbaustein FMCA_EVENT_TFK113E_03_OPORD als Programmerweiterung für alle verwendeten Verrechnungsarten hinterlegen. Wählen Sie hierfür im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Verrechnungssteuerung -> Vorgaben für Verrechnungsarten hinterlegen die IMG-Aktivität Vorgaben für den Zahlungseingang hinterlegen.

Weitere Informationen

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Length: 3148 Date: 20240523 Time: 221807     sap01-206 ( 66 ms )