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Erweiterungen bei Ableitung des Kreditkontrollbereiches ( RELNSD_40_CM_KONTROLLBER )

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Kurztext

Erweiterungen bei Ableitung des Kreditkontrollbereiches

Beschreibung

Bisher konnte der Kreditkontrollbereich nur aus dem Buchungskreis abgeleitet werden.
Zu Release 4.0A gibt es neben der Ableitung aus dem Buchungskreis drei weitere Möglichkeiten den Kreditkonrollbereich abzuleiten. Für alle drei Möglichkeiten gilt: der Kreditkontrollbereich muß zusätzlich dem Buchungskreis zugeordnet werden. Die Zuordnung dieser alternativen Buchungskreise nehmen Sie im Customizing unter Unternehmensstruktur --> Strukturpflege --> Zuordnung --> Finanzwesen vor.

Folgende drei zusätzlichen Möglichkeiten stehen für die Ableitung des Kreditkontrollbereichs zur Verfügung:

• Vertriebsbereich (Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Sparte)
  Die Zuordung eines Vertriebsbereichs zu einem Kreditkontrollbereich nehmen Sie im Customizing vor (Vertriebsbereich Kreditkontrollbereich zuordnen).

• Kundenstamm (Vertriebsbereichssegment des Regulierers)

• User-Exit EXIT_SAPFV45K_001
  Mit Hilfe des User-Exits können Sie den Kreditkontrollbereich aus allen Feldern des Kundenauftragskopfes ableiten.

Achtung:
Wenn Sie mit verteilten Systemen arbeiten, beachten Sie folgendes (siehe dazu auch: Verteilung):

• In verteilten Systemen (zentrales Finanzwesen, dezentrale Vertriebsrechner) muß jeder dezentrale Vertriebsrechner einem eigenen Kreditkontrollbereich zugeordnet sein, d.h. es darf bez. der Kreditkontrollbereiche keine Mehrfachzuordnungen geben. Auch die alternativen Kreditkontrollbereiche der dezentralen Rechner müssen unterschiedlich sein. Aus diesem Grund kann folgendes Verteilszenario nicht realisiert werden: das zentrale Finanzwesen möchte z.B. bei bestimmten Kunden Einfluß auf die Kreditpolitik der Landesgesellschaften nehmen, die über dezentrale Vertriebsrechner verfügen. In diesem Fall wären gleiche Kreditkontrollbereiche für die Zentrale und die dezentralen Vertriebsrechner notwendig. Dies ist jedoch bei verteilten Systemen nicht erlaubt, da die offenen Auträge zwischen den Vertriebsrechnern nicht verteilt werden.

• Wenn Sie im FI Belege direkt buchen, die sich nicht auf Vorgänge im Vertrieb beziehen, müssen Sie den Kreditkontrollbereich manuell eingeben, da er nicht vom System ermittelt werden kann.

Die Ermittlung des Kreditkontrollbereiches erfolgt in folgender Reihenfolge:

1. User-Exit
2. Vertriebsweg
3. Kundenstamm
4. Buchungskreis der Verkaufsorganisation

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Siehe auch:

Erweiterungen im Kreditmanagement (FI)

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   BAL Application Log Documentation  
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Length: 4060 Date: 20240523 Time: 204336     sap01-206 ( 67 ms )