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Neuerungen in der Fakturierung ( RELNSD_45A_BIL_ALLGEMEIN )

Neuerungen in der Fakturierung ( RELNSD_45A_BIL_ALLGEMEIN )

General Data in Customer Master   General Data in Customer Master  
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Kurztext

Neuerungen in der Fakturierung

Beschreibung

Steuerung bei der Fakturierung im Hintergrund

Bei der Fakturabearbeitung im Hintergrund gibt es neue Auswahlmöglichkeiten zur Verbuchung:

  • Asynchron
Die selektierten Belege werden zur Verarbeitung an die Verbuchung weitergereicht, so daß eine Dialogverarbeitung ohne Zeitverlust fortgesetzt werden kann.
  • Synchron über VB-Protokoll
Die selektierten Belege werden zur Verarbeitung an die Verbuchung übergeben, so daß die Dialogverarbeitung unterbrochen wird und Sie warten müssen bis die Verbuchung abgeschlossen ist. Die Daten, die zur Verbuchung anstehen werden zuerst in eine Verbuchungsprotokolldatei als Sicherung geschrieben. Erst danach erfolgt die Übergabe der Daten in den Datenbankpuffer.
  • Synchron ohne VB-Protokoll
Die selektierten Belege werden zur Verarbeitung an die Verbuchung übergeben, so daß die Dialogverarbeitung unterbrochen wird und Sie warten müssen bis die Verbuchung abgeschlossen ist. Die zur Verbuchung anstehenenden Daten werden nicht in eine Verbuchungsprotokolldatei als Sicherung geschrieben. Stattdessen erfolgt eine Sicherung der zu verbuchenden Daten ins Memory. Hierdurch können im Vergleich zur synchronen Verbuchung unter Einbeziehung des Verbuchungsprotokolls Performanceverbesserungen erreicht werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß der Speicherbedarf erhöht wird.

Protokoll des Sammellaufs

Wegen der neuen Funktion Storno Sammellauf (siehe eigene Releasenote) wurde in das Protokoll des Sammellaufs ein Selektionsfeld aufgenommen, um nur die Protokolle der nicht stornierten Sammelläufe aufzulisten.

Simulation Statistikneuaufbau

Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung, ob ein Statistikneuaufbau notwendig ist, steht Ihnen der Simulationsreport SDS060RC (Transaktion VFS3) zur Verfügung.

Fakturierung von Gruppenkontrakten

Bei der Funktion Faktura anlegen können Sie die Nummer eines Gruppenkontrakts angeben. Dadurch werden alle Unterkontrakte ermittelt und der Fakturierung übergeben. Beim Rücksprung oder im Fehlerfall sind die einzelnen Unterkontrakte aufgelistet und somit die Fehlermeldung genau einem Unterkontrakt zuordenbar.

Prüfung von Exportdaten im Fakturakopf

Bisher wurden die Außenhandeldaten nur in der Position geprüft. Jetzt werden auch die Außenhandelsdaten im Fakturakopf geprüft.

Falls die Außenhandelsdaten unvollständig sind, wird eine Überleitung an die Finanzbuchhaltung abgewiesen.

Selektion von Fakturen mit der Belegnummer der Finanzbuchhaltung

Beim Anzeigen und Ändern von Fakturen können Sie zur Selektion die Belegnummer der Finanzbuchaltung vorgeben.

Kontierungsdaten in der Faktura

In der Faktura werden jetzt die Ergebnisobjekte für die Ergebnisrechnung bei den Kontierungsdaten angezeigt.

Wählen Sie dazu das Detailbild der Position. Wählen Sie das Detailbild bei den Kontierungsdaten.






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Length: 3498 Date: 20240523 Time: 220038     sap01-206 ( 63 ms )