Ansicht
Dokumentation
Verkauf: Fixierung der Anzahl Jahres- und Monatstage ( RELNSD_SLS_30EFPLANREGEL )
General Material Data Vendor Master (General Section)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Verkauf: Fixierung der Anzahl Jahres- und Monatstage
Beschreibung
Bei periodischen Fakturierungsplänen bestand bisher die Möglichkeit, Terminvorschläge automatisch ermitteln und diese anhand einer Kalender-Id verifizieren zu lassen.
Ab Release 3.0E besteht zusätzlich zu dieser Funktionalität die Möglichkeit, die Anzahl der Monats- und Jahrestage unabhängig von den tatsächlichen Tagen, festzulegen. Dies hat zur Folge, daß Monate und Jahre gleich bewertet werden.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Die neue Funktionalität wird im Customizing bei der Fakturierungsplanart für die periodische
Fakturierung in den Feldern Anz. Tage Jahr und Anz. Tage Monate eingestellt.
Beispiel
Ein Fakturierungsplan mit periodischer Fakturierung hat eine Laufzeit vom 15. Dez. bis 10. März. Je nach Voreinstellung im Customizing sind die automatisch ermittelten Monatsanteile unterschiedlich:
- ohne Kalender Id / ohne Anz. Monatstage
- Januar + Februar,,=,,,,zwei Monate
-
Dezember,,,,=,,,,(31 - 15 + 1) / 31 Monate
-
März,,,,=,,,,10 / 31 Monate
- mit Kalender Id / ohne Anz. Monatstage
-
Dezember,,=,,,,(31 - 15 + 1 - Feiertage (!)) / 31 Monate
-
Januar,,,,=,,,,(31 - Feiertage (!)) / 31 Monate
-
Februar und März analog, d.h. abzüglich Feiertage
- Kalender Id '_' / mit Anz. Monatstage = 30
- 15. Dez. - 14. Jan.,,= 1 Monat
- 15. Jan. - 14. Febr.,,= 1 Monat
- 15. Febr. - 28. Febr.,,= (30 - 15 + 1) / 30 Monate
-
1. März - 10. März,,= (10 - 1 + 1) / 30 Monate
Für die Ermittlung des Monatsanteils für das Intervall 15. Dez. - 10 März werden die oben unter a), b) und c) angegebenen Anteile jeweils kumuliert.
Wenn Anz. Tage verwendet werden soll, muß das Feld Kalender-Id '_' sein.
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
Weitere Informationen zur Fakturierungsplanart erhalten Sie im Einführungsleitfaden im Abschnitt "Fakturierungsplanart definieren".
Vendor Master (General Section) RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 3422 Date: 20240523 Time: 192614 sap01-206 ( 41 ms )