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ARBERP_NEW_OUTP_MGT1 - Geschäftsregeln für Nachrichtenfindung definieren

ARBERP_NEW_OUTP_MGT1 - Geschäftsregeln für Nachrichtenfindung definieren

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Sie müssen XML für jeden Lieferanten als Ausgabekanal für die Belege, die Sie als cXML-Nachrichten senden möchten, festlegen. Gehen Sie wie folgt vor:

Für Bestellungen

  1. Wählen Sie Bestellung als den Beleg aus, für den Sie Ausgabeparameter festlegen möchten.
  2. Neben Findungsschritt wählen Sie Kanal aus.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten.
  4. Fügen Sie eine Zeile für den Lieferanten hinzu, an den Sie cXML-Nachrichten senden möchten.
  5. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert PURCHASE_ORDER aus.
  6. Unter Empfänger-ID wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie die ID des Lieferanten ein.
  7. Unter Kanal wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie als Kanal XML aus.
  8. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.

Für Wareneingänge

  1. Wählen Sie Warenbewegung als den Beleg aus, für den Sie Ausgabeparameter festlegen möchten.
  2. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgabeart aus.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  4. Fügen Sie für die Ausgabeart, die Sie hinzufügen möchten, eine Zeile hinzu.
  5. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert ARBERP_RECEIPT_REQUEST aus.
Beachten Sie, dass die Ausgabeart, die Sie festlegen, für alle Ihre Lieferanten gilt. Wenn Sie eine Nachrichtenart nur für einen bestimmten Buchungskreis oder Lieferanten festlegen möchten, können Sie die entsprechenden Einträge in den Spalten COMPANYCODE und SUPPLIER vornehmen.
  1. Neben Findungsschritt wählen Sie Empfänger aus.
  2. Unter Rolle wählen Sie Direkte Werteingabe, und geben Sie LF ein.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  4. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert ARBERP_RECEIPT_REQUEST aus.
  5. Neben Findungsschritt wählen Sie Kanal aus.
  6. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert ARBERP_RECEIPT_REQUEST aus.
  7. Unter Kanal wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie als Kanal XML aus.
  8. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgaberelevanz aus.
  9. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  10. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert ARBERP_RECEIPT_REQUEST aus.
  11. Unter Relevanzkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie Relevanzkennzeichen ist gleich X (wahr) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  12. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.

Für Zahlungsvorschläge

  1. Wählen Sie Buchhaltungsbelegposition als den Beleg aus, für den Sie Ausgabeparameter festlegen möchten.
  2. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgabeart aus.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten.
  4. Unter Kontoart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert K (Kreditor) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  5. Unter Soll-/Haben-Code wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert H (Haben) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  6. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie FI_ARIBA_PAYP (Ariba Zahlungsvorschlagsantrag) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  7. Unter Versandzeitpunkt wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie 1 (Sofort) oder 2 (Eingeplant) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  8. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  9. Neben Findungsschritt wählen Sie Empfänger aus.
  10. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten.
  11. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYP (Ariba Zahlungsvorschlagsantrag) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  12. Unter Buchungskreis wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie den Buchungskreis ein. Dann klicken Sie auf OK.
  13. Unter Kreditor wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie die ID des Kreditors ein. Dann klicken Sie auf OK.
  14. Unter Rolle wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie H. Dann klicken Sie auf OK.
  15. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  16. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  17. Neben Findungsschritt wählen Sie Kanal aus.
  18. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYP (Ariba Zahlungsvorschlagsantrag) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  19. Unter Kanal wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie als Kanal XML (XML) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  20. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  21. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  22. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgaberelevanz aus.
  23. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYP (Ariba Zahlungsvorschlagsantrag) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  24. Unter Relevanzkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie X (wahr) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  25. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.

Für Zahlungsvorgaben

  1. Wählen Sie Zahlungsvorgabe als den Beleg aus, für den Sie Ausgabeparameter festlegen möchten.
  2. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgabeart aus.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  4. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert PAYM_ADV_CXML (Zahlungsvorgabe via Ariba) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  5. Unter Versandzeitpunkt wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert 1 (Sofort) oder 2 (Eingeplant) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  6. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  7. Neben Findungsschritt wählen Sie Empfänger aus.
  8. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  9. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert PAYM_ADV_CXML (Zahlungsvorgabe via Ariba) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  10. Unter Zahl. Bukrs wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie den zahlenden Buchungskreis ein. Dann klicken Sie auf OK.
  11. Unter Kreditor wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie die ID des Kreditors ein. Dann klicken Sie auf OK.
  12. Unter Rolle wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie H. Dann klicken Sie auf OK.
  13. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  14. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  15. Neben Findungsschritt wählen Sie Kanal aus.
  16. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert PAYM_ADV_CXML (Zahlungsvorgabe via Ariba) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  17. Unter Kanal wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie als Kanal XML (XML) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  18. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  19. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  20. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgaberelevanz aus.
  21. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert PAYM_ADV_CXML (Zahlungsvorgabe via Ariba) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  22. Unter Relevanzkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie X (wahr) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  23. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.

Für Statusaktualisierungen für Zahlungsavise

  1. Wählen Sie Buchhaltungsbelegposition als den Beleg aus, für den Sie Ausgabeparameter festlegen möchten.
  2. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgabeart aus.
  3. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  4. Unter Kontoart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert K (Kreditor) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  5. Unter Soll-/Haben-Code wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert S (Soll) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  6. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie FI_ARIBA_PAYS (Ariba Zahlungsstatusaktualisierung) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  7. Unter Versandzeitpunkt wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie 1 (Sofort) oder 2 (Eingeplant) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  8. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  9. Neben Findungsschritt wählen Sie Empfänger aus.
  10. Klicken Sie unter Geschäftsregeln bearbeiten auf Bearbeiten, und fügen Sie eine Zeile hinzu.
  11. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYS (Ariba Zahlungsstatusaktualisierung) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  12. Unter Buchungskreis wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie den Buchungskreis ein. Dann klicken Sie auf OK.
  13. Unter Kreditor wählen Sie Direkte Werteingabe aus, wählen Sie ist gleich, und geben Sie die ID des Kreditors ein. Dann klicken Sie auf OK.
  14. Unter Rolle wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie H. Dann klicken Sie auf OK.
  15. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  16. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  17. Neben Findungsschritt wählen Sie Kanal aus.
  18. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYS (Ariba Zahlungsstatusaktualisierung) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  19. Unter Kanal wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie als Kanal XML (XML) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  20. Unter Exklusivkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie - (falsch) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  21. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.
  22. Neben Findungsschritt wählen Sie Ausgaberelevanz aus.
  23. Unter Ausgabeart wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie ist gleich und den Wert FI_ARIBA_PAYS (Ariba Zahlungsstatusaktualisierung) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  24. Unter Relevanzkennzeichen wählen Sie Direkte Werteingabe aus, und wählen Sie X (wahr) aus. Dann klicken Sie auf OK.
  25. Prüfen und aktivieren Sie Ihre Einträge.

Weitere Informationen zum Festlegen von Geschäftsregeln finden Sie unter Geschäftsregeln für Nachrichtenfindung definieren.






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