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BILL_INT_ACC_RECEIV - Verkaufsvorgänge: Konten für Forderungen aus Zahlungskarten zuordnen

Vendor Master (General Section)   ABAP Short Reference  
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In diesem Arbeitsschritt legen Sie für Verkaufsvorgänge fest, welche Forderungskonten bei Buchungen von Fakturen im R/3-Rechnungswesen benötigt werden, wenn die Fakturen über Zahlungskarten abgerechnet wurden. Anhand dieser Forderungskonten kann das Rechnungswesen mit der Clearing-Stelle abrechnen.

Damit Sie die Forderungskonten zuordnen können, müssen Sie im Customizing unter Customer Relationship Management -> Grundfunktionen folgenden Aktivitäten eingerichtet haben:

• die Verkaufsorganisation über Aufbauorganisation anlegen

• Zahlungskartenart pflegen

Bei Ausführung der Aktivität gelangen Sie zunächst auf ein Dialogfenster, in dem Sie die Verkaufsorganisation der zu fakturierenden Position des Geschäftsvorgangs auswählen.
In dem Bild Forderungskonto für Zahlungskarten ordnen Sie der Zahlungskarten- Art (z.B. VISA) das Konto für Forderungen aus Zahlungskarten zu. Bei diesem Konto handelt es sich um die Kontonummer des zu findenden Sachkontos im R/3-Rechnungswesen.

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1567 Date: 20240602 Time: 135033     sap01-206 ( 43 ms )