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BILL_INT_FICA_DOCTYP - Belegarten zuordnen

ABAP Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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In diesem Arbeitsschritt ordnen Sie jeder Fakturaart eine Belegart zu, unter der die Fakturen in die R/3-Vertragskontokorrent (FI-CA) gebucht werden sollen.

Möchten Sie, dass zu stornierende Fakturen unter einer anderen Belegart in der R/3-Vertragskontokorrent gebucht werden als die zugehörige Faktura, müssen Sie der Fakturaart zusätzlich eine Stornobelegart zuordnen.
Wenn Sie hier keine zusätzliche Stornobelegart zuordnen, wird die Stornobuchung mit der gleichen Belegart durchgeführt wie die zugehörige Faktura.

Die möglichen Belegarten entnehmen Sie den Einstellungen im R/3-Vertragskontokorrent unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden → Finanzwesen → Vertragskontokorrent → Grundfunktionen → Buchungen und Belege → Beleg → Pflegen der Belegkontierungen → Belegarten → Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen.

Um die Belegarten den Fakturaarten zuzuordnen, müssen Sie die relevanten Fakturaarten zuvor unter dem Punkt Fakturaarten definieren festgelegt haben.

CPI1466 during Backup   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 1358 Date: 20240520 Time: 165647     sap01-206 ( 33 ms )