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CRMV_CLA_CSD_FI - Forderungseinreichung in Rechnungswesen übertragen

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In dieser Customizing-Aktivität definieren Sie, wie die Konten im Rechnungswesen (FI) ermittelt werden, die für eingangssteuerbezogene Beträge aus Forderungseinreichungen verwendet werden.

Sie nehmen folgende Customizing-Einstellungen anhand der Vorgangsart vor:

• Wählen Sie eine Kontenfindungsart, um das Konto zu ermitteln, auf das steuerbezogene Bruttobeträge in FI gebucht werden

Hinweis: Sie müssen sicherstellen, dass das während des Abrechnungsprozesses ermittelte Konto mit dem Konto übereinstimmt, das während der Buchung der Forderungseinreichung ermittelt wurde.

• Wählen Sie eine Belegart, um Steuerbeträge in der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) und der Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) in SAP ERP zu buchen.

• Wählen Sie eine Belegart, um stornierte Steuerbeträge in der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) und der Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) in SAP ERP zu buchen.

• Wählen Sie einen Wert für die Zahlungssperre, um zu ermitteln, ob die in FI gebuchten Beträge verarbeitet werden.

Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen:

• zu einer Billing Engine Application unter Kontenfindungsart zuordnen eine Kontenfindungsart zugeordnet

• den symbolischen Kontenschlüssel für die Kontenfindung für den Forderungseinreichungsbetrag und den Steuerbetrag zugeordnet unter Symbolische Kontenschlüssel zuordnen

• zu einer Fakturaart unter Belegarten zuordnen eine Belegart zugeordnet

• die möglichen Gründe für Zahlungssperren für automatische Zahlungsvorgänge für Forderungseinreichungs-Vorgangsarten, für die eine Steuerberechnung durchgeführt wird, geprüft unter Gründe für ERP-Zahlungssperre prüfen

Hinweis: Alle gefüllten Werte gelten als Zahlungssperren. In der Forderungseinreichung können Sie angeben, ob eine Zahlungssperre vorhanden ist, Sie können allerdings keinen Wert für die Zahlungssperre auswählen. Der von Ihnen im Customizing gewählte Wert gilt für alle Forderungseinreichungen, für die eine Zahlungssperre gesetzt wurde.

• eine Buchhaltungsbelegart und eine Stornobelegart im Customizing für SAP ERP unter Finanzwesen (neu) → Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) → Beleg → Belegarten → Belegarten definieren definiert

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Length: 3229 Date: 20240520 Time: 155417     sap01-206 ( 48 ms )