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OHAAUM006B - Personalabrechnungskreis prüfen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In dieser IMG-Aktivität richten Sie die erforderlichen Personalabrechnungskreise (kurz: Abrechnungskreise) für Ihr Unternehmen ein. Wenn Sie im Customizing der Personaladministration unter Organisatorische Daten -> Organisatorische Zuordnung -> Personalabrechnungskreis anlegen bereits alle Personalabrechnungskreise eingerichtet haben, können Sie sich hier auf das Überprüfen der Abrechnungskreise beschränken.

Für jeden neu angelegten Abrechnungskreis müssen Sie anschließend einen eigenen Abrechnungsverwaltungssatz anlegen.

Sie haben in diesem Kapitel des Einführungsleitfadens im Arbeitsschritt Periodenparameter definieren die Periodenparameter der Personalabrechnung geprüft und bei Bedarf eigene Periodenparameter festgelegt.

Die SAP-Standardauslieferung enthält Personalabrechnungskreise für gängige Mitarbeitergruppen in unterschiedlichen Ländern.

1. Prüfen Sie die ausgelieferten Abrechnungskreise und legen Sie ggf. eigene Abrechnungskreise fest. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Geben Sie für jeden Abrechnungskreis einen frei wählbaren zweistelligen Schlüssel und eine Bezeichnung ein.
2. Ordnen Sie dem Abrechnungskreis einen Periodenparameter zu.
3. Legen Sie im Feld Abzurechnen fest, ob der Abrechnungskreis abgerechnet werden soll.
4. Wenn Abrechnungskreise mit gleichem Periodenparameter ein unterschiedliches Zahldatum haben sollen, ordnen Sie diesen Abrechnungskreisen unterschiedliche Datumsmodifikatoren zu.
5. Sichern Sie Ihre Eingaben.
2. Legen Sie für jeden neu angelegten Personalabrechnungskreis einen neuen Abrechnungsverwaltungssatz an. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Geben Sie auf dem Bild Abrechnungsverwaltungssatz im Feld Abrechnungskreis den Schlüssel des neu angelegten Abrechnungskreises an und wählen Sie Anlegen.
2. Geben Sie im Feld Abrechnungsperiode eine Periodennummer an, die um eins niedriger ist als die Periodennummer der ersten Abrechnungsperiode, die Sie abrechnen wollen.

Wenn Sie die Abrechnung zum ersten Mal durchführen, erhöht das System die Periodennummer der Abrechnungsperiode im Abrechnungsverwaltungssatz um eins.

1. Legen Sie die Rückrechnungsgrenze für den Abrechnungskreis fest.
2. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Vendor Master (General Section)   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 3398 Date: 20240603 Time: 194139     sap01-206 ( 58 ms )