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SIMG_CFMENUOFTDOT52 - Geschäftsvorgänge anlegen und zuordnen

Vendor Master (General Section)   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In diesem Arbeitsschritt hinterlegen Sie ein Kennzeichen für jeden Geschäftsvorgang und ordnen jedem Geschäftsvorgang eine Buchungsregel zu. In der Regel werden mehrere Geschäftsvorgänge auf dieselbe Buchungsregel verweisen.

Sie vergeben für den Vorgang "Gutschrift Inland" ein anderes Kennzeichen als für die Vorgänge "Gutschrift Ausland" oder "Gutschrift Miete", um die Geschäftsvorfälle voneinander zu unterscheiden. Da die Verbuchung identisch ist, können alle drei Vorgänge einer internen Buchungsregel (Gutschrift) zugeordnet werden.

Alle Buchungen, die durch die Buchungsregel "Gutschrift" repräsentiert werden, führen per Buchungsschema auf ein Standardkonto, sofern keine Modifikationsgröße angegeben ist.

Um beispielsweise den Vorgang "Gutschrift Miete" auf ein davon abweichendes Konto zu führen, legen Sie für diesen Vorgang eine Kontenmodifikation "Mieteinahmen" an.

Die Kontenfindung kann dann so ausgesteuert werden, daß der Vorgang nicht auf dem Standardkonto verbucht wird, sondern auf dem Konto "Mieteinnahmen".
Näheres zur Kontenfindung lesen Sie im Abschnitt "Buchungsregeln für manuellen Kontoauszug definieren".

1. Vergeben Sie für jeden Geschäftsvorgang einen Vorgangsschlüssel.
2. Ordnen Sie jedem Geschäftsvorgang eine Buchungsregel zu.
3. Richten Sie eine Kontenmodifikation ein für Vorgänge, die nicht auf dem Standardkonto verbucht werden sollen.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1711 Date: 20240523 Time: 073139     sap01-206 ( 34 ms )