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SIMG_CFMENUOLMEWE20 - Partnervereinbarung einstellen

SIMG_CFMENUOLMEWE20 - Partnervereinbarung einstellen

BAL Application Log Documentation   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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In diesem Arbeitsschritt nehmen Sie für Ihre Partner, mit denen Sie Nachrichten über EDI austauschen möchten, folgende Systemeinstellungen vor:

  • Partnervereinbarung für den Ausgang
  • Partnervereinbarung für den Eingang

Voraussetzungen

Sie müssen sichergestellt haben, dass der Konverter die Daten aus einer Betriebssystemdatei lesen kann.

Bevor Sie die Partnervereinbarungen pflegen, müssen Sie die Ports einrichten. Möchten Sie die Ports jetzt einrichten?

Die Einstellungen zu Ports und Partnervereinbarungen nehmen Sie im Produktivsystem vor. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation BC - IDoc-Schnittstelle / Electronic Data Interchange unter Ports einrichten.

Funktion ausführen

An die Partner, die Sie in den Partnervereinbarungen angelegt haben, werden erst Belege per EDI versandt, nachdem Sie über die Stammdatenpflege die erforderlichen Nachrichtensätze für die relevanten Belegarten angelegt haben.

Wenn Sie Daten aus der Anwendung MM - Einkauf versenden möchten, wählen Sie Logistik -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Stammdaten -> Nachrichten, um die Nachrichtensätze anzulegen.

Wenn Sie Daten aus der Anwendung SD - Vertrieb versenden möchten, wählen Sie Logistik -> Vertrieb -> Stammdaten -> Nachrichten, um die Nachrichtensätze anzulegen.

Hinweis

Sie können auch zuerst die Partnervereinbarungen pflegen, und danach die Nachrichtensätze anlegen.

Ausgangsparameter legen Sie für alle Partner an, an die Sie IDocs versenden wollen.

Aktivitäten

  1. Tragen Sie Partnernummer und Partnerart der gewünschten Partner ein und pflegen Sie die erforderlichen Daten.
  2. Sichern Sie Ihre Angaben.

Mit Eingangsparametern legen Sie die Bedingungen für die EDI-Eingangsverarbeitung fest. Über den eingegebenen Vorgangscode legen Sie fest, wie die Daten in der Anwendung weiterbearbeitet werden sollen. Außerdem können Sie festlegen, wer im Fall eines Fehlers die erforderliche Nachbearbeitung, d.h. die Ausnahmebehandlung, durchführen soll.

Aktivitäten

  1. Geben Sie pro Partner und EDI-Nachricht einen Vorgangscode und den/die Bearbeiter ein.
  2. Sichern Sie Ihre Daten.






SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 3198 Date: 20240520 Time: 173702     sap01-206 ( 60 ms )