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Dokumentation

SIMG_CFMENUORFB2OB74 - Maschinelles Ausgleichen vorbereiten

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Legen Sie pro Kontoart und Kontonummernintervall bis zu fünf Kriterien zur Gruppierung offener Posten für den automatischen Ausgleich fest.

In diesem Arbeitsschritt geben Sie Kriterien an, nach denen die offenen Posten eines Kontos für den automatischen Ausgleich gruppiert werden. Das Programm gleicht offene Posten einer Gruppe aus, wenn der Saldo in Hauswährung und Fremdwährung Null beträgt.

Folgende Standardkriterien müssen Sie eingeben:

• die Kontoart

• die Kontonummer oder ein Nummernintervall

Darüber hinaus können Sie fünf weitere Kriterien eingeben.

Die Kriterien geben Sie getrennt für jede Kontoart an. Über ein Kontonummernintervall bestimmen Sie, für welche Konten die Kriterien gelten.

Geben Sie die Kriterien für den Ausgleich offener Posten ein.

Vendor Master (General Section)   General Data in Customer Master  
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Length: 1032 Date: 20240602 Time: 135208     sap01-206 ( 27 ms )