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SIMG_FICAGPDT_VCTFK053R4 - SIMG FICAGPDT VCTFK053R4

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In diesem Arbeitsschritt definieren Sie die Regeln, nach denen das System Folgeaktionen bei Änderungen der Zahlungsdaten eines Geschäftspartners auslösen soll.

Sie haben die Einstellungen in der IMG-Aktivität Ausprägungen für Aktivitäten definieren vorgenommen.

Um eine Regel zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Drucktaste Neue Einträge und vergeben Sie eine ID und eine Bezeichnung für die gewünschte Regel. Legen Sie über die Eingabehilfe des Feldes Prozess fest, für welchen Prozess die Regel gelten soll (Bankverbindung ändern oder Zahlungskarte ändern). Durch Setzen des Kennzeichens Aktiv können Sie erreichen, dass die Regel bei der Ermittlung der Folgeaktionen ausgewertet werden soll.
2. Ordnen Sie der Regel die Aktivitätenvariante zu. Wählen Sie dazu den Ordner Zuordnung Regelwerk/Aktivitätsvariante aus und dann die Drucktaste Neue Einträge.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Eingabehilfe (F4) zum Feld Aktivität die gewünschte Aktivität aus. Für die Prozesse Bankverbindung ändern und Zahlungskarte ändern stehen folgende Aktivitäten zur Verfügung:

• Bankverbindung aus GP löschen, bzw. Zahlungskarten aus GP löschen

Diese Aktivität ermöglicht das Löschen der Bankverbindung/Zahlungskarte aus den Stammdaten des Geschäftspartners. Hierbei prüft das System, ob die Zahlungsdaten noch in einem Objekt verwendet werden (z.B. in einem Vertragskonto). Kann keine Verwendung festgestellt werden, werden die Zahlungsdaten aus den Geschäftspartnerstammdaten gelöscht.

Beachten Sie, dass Sie bei den Aktivitäten Bankverbindungen aus GP löschen und Zahlungskarten aus GP löschen keine kundenspezifische Ausprägungen pflegen können, die Drucktaste Variante pflegen ist daher nicht aktiv. Wählen Sie daher mit Hilfe der Eingabeliste (F4) zum Feld AVar die Standardvariante 001 Bankverbindung aus GP löschen aus.

• Sperren entfernen

Diese Aktivität ermöglicht das Löschen von Sperren aus Vertragskonten, Posten und Branchenobjekten. Das System prüft, ob bei den betroffenen Objekten Sperren vorhanden sind. Ist dies der Fall und sind die entsprechenden Gründe im Customizing eingetragen, werden die Sperren gelöscht.

Wählen Sie mit Hilfe der Eingabeliste (F4) zum Feld AVar die gewünschte Variante aus. Sie können diese Variantre auch ändern. Wählen Sie dazu die Drucktaste Variante pflegen.

• Mahnungen stornieren

Diese Aktivität ermöglicht das Stornieren von Mahnungen. Das System prüft, ob eine Mahnung vorhanden ist, die storniert werden kann. Ist dies der Fall und entspricht die Mahnung den Einstellungen im Customizing, wird diese Mahnung dem Benutzer angezeigt und dann storniert. Außerdem können angefallene Gebühren im Ablauf storniert werden.

Sind die Gebühren bereits ausgeglichen, können Sie eine entsprechende Gutschrift erstellen. Für die Branchenkomponenten Telekommunikation, Versorgungsindustrie und Medienunternehmen ist dies bereits im Zeitpunkt 1280 implementiert. Die Vorgaben für die Gutschrift treffen Sie in der Aktivität Vorgaben für Gutschriften bei Folgeaktionen hinterlegen.

Wählen Sie mit Hilfe der Eingabeliste (F4) zum Feld AVar die gewünschte Variante aus. Sie können diese Variante auch ändern. Wählen Sie dazu die Drucktaste Variante pflegen.

• Rückläufer zurücknehmen

Diese Aktivität ermöglicht das Zurücknehmen von Rückläufern. Das System prüft, ob ein Rückläufer vorhanden ist, der zurückgenommen werden kann. Ist dies der Fall und entspricht der Rückläufer den Einstellungen im Customizing, zeigt das System den Rückläufer an. Danach kann der Bonitätseintrag zu diesem Rückläufer storniert werden. Angefallene Gebühren können im Ablauf ebenfalls storniert werden.

Falls die Gebühren bereits ausgeglichen sind, können Sie eine entsprechende Gutschrift erstellen. Für die Branchenkomponenten Telekommunikation, Versorgungsindustrie und Medienunternehmen ist dies bereits im Zeitpunkt 1280 implementiert. Die Vorgaben für die Gutschrift treffen Sie in der Aktivität Vorgaben für Gutschriften bei Folgeaktionen hinterlegen.

Wählen Sie mit Hilfe der Eingabeliste (F4) zum Feld AVar die gewünschte Variante aus. Sie können diese Variante auch ändern oder eine neue Variante anlegen. Wählen Sie dazu die Drucktaste Variante pflegen.

Durch Setzen der Kennzeichen Vorauswahl und Auswahl änderb. können Sie festlegen, ob das System diese Folgeaktion bei der Anzeige der Folgeaktionen bereits vorselektieren soll und ob ein Benutzer diese Selektion ändern kann.

Durch Setzen der Kennzeichen Anlegen, Ändern und Löschen können Sie festlegen, in welchem Arbeitsmodus die Folgeaktion ausgeführt werden kann.

Mit diesen Schritten haben Sie eine Folgeaktion definiert.

1. Abschließend müssen Sie definieren, welche Regelwerke für welche Buchungskreise gültig sein sollen. Wählen Sie dazu den Ordner Regelfindung. Das System ermittelt dann bei den Folgeaktionen aus den Standardbuchungskreisen der betroffenen Vertragskonten ein oder mehrere durchzuführende Regeln. Wenn Sie die Felder Prozess und BuKr nicht füllen, gilt die Regel für alle Prozesse und alle Standardbuchungskreise.

ABAP Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 8137 Date: 20240520 Time: 204200     sap01-206 ( 152 ms )