Ansicht
Dokumentation

SIMG_ISPSFM_V_TBP4B - Einstellungen für Budgetunterarten vornehmen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Material Data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In diesem Arbeitsschritt legen Sie fest, ob in Ihrem System mit Budgetunterarten gearbeitet werden soll. Pro Budgetart können Sie festlegen, ob bei der Buchung von Belegen die Angabe einer Budgetunterart zwingend erforderlich ist und ob die Eingabe der Budgetunterart auf Zeilenebene erfolgen soll.

Wenn Sie in Ihrem System mit Budgetunterarten arbeiten, wird das Eingabefeld für die Budgetunterart in den Transaktionen für Budgetbewirtschaftung und -planung angezeigt: je nach Customizing-Einstellung als Kann- oder auch als Muß-Eingabefeld.

Für die Kombination aus Budgetart und Budgetunterart können Sie verschiedene Prüfungen auswählen. Die Auswahl der angebotenen Prüfungen unterscheidet sich je nach Budgetart.

• Rückgabe
  Prüfe gegen 0.
  Prüfung gegen Originalbudget und Nachtrag. Diese Prüfung darf nur für eine Kombination aus Budgetart/Budgetunterart ausgewählt werden.
  Prüfung gegen Budgetreste. Diese Prüfung darf nur für eine Kombination aus Budgetart/Budgetunterart ausgewählt werden.

• Die Budgetunterarten für die Umbuchung können Sie folgendermaßen nutzen:
  
  Umbuchung aus budgeterhöhende Einnahmen
  Diese Umbuchung ist sowohl manuell als auch maschinell möglich. Für beide Fälle müssen Sie (mindestens) eine eigene Budgetunterart anlegen und eine Prüfung für Budgeterhöhende Einnahmen dafür hinterlegen. Es steht eine Prüfung ohne Haushaltsvermerk (Feld: Budgeterhöhende Einnahmen) und eine mit Haushaltsvermerk (Feld: BE mit HHVermerk) zur Verfügung.
  Wenn Sie ein maschinelles Verfahren für budgeterhöhende Einnahmen (Abruf- oder Verteilverfahren) nutzen möchten, dann müssen Sie eine Budgetunterart anlegen, die Prüfung BE mit HHVermerk aktivieren und diese Budgetunterart zuordnen, und zwar im Arbeitsschritt Budgetunterarten für maschinelle Buchungen hinterlegen.
  
  Umbuchung von einer Ausgaben-HHM-Kontierung auf eine andere
  Auch diese Umbuchung ist manuell und maschinell möglich. Für beide Fälle müssen Sie (mindestens) eine eigene Budgetunterart anlegen und eine Prüfung für Ausgaben dafür hinterlegen. Es steht eine Prüfung ohne Haushaltsvermerk (Feld: Ausgaben) und eine mit Haushaltsvermerk (Feld: A mit HHVermerk DF) zur Verfügung.
  Wenn Sie das maschinelle Verfahren für Umbuchungen aus Deckungsfähigkeit nutzen möchten, dann müssen Sie eine Budgetunterart anlegen, die Prüfung A mit HHVermerk DF aktivieren und diese Budgetunterart im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung zuordnen, und zwar im Arbeitsschritt Budgetunterarten für maschinelle Buchungen hinterlegen.

• Originalbudget/Nachtrag
  Für diese Budgetarten werden keine Prüfungen angeboten.

SAP liefert keine Standardeinstellungen aus.

Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Weitere Informationen zu den angebotenen Prüfungen finden Sie in der jeweiligen Feldhilfe.

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4267 Date: 20240520 Time: 212626     sap01-206 ( 78 ms )