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SIMG_T706V_K - Taschengeldpauschalen (TGP) definieren

SIMG_T706V_K - Taschengeldpauschalen (TGP) definieren

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Sie können in der Reisekosten- oder Spesenabrechnung Taschengelder pauschal abrechnen.

Taschengeld wird z.B. in der tschechischen und in der slowakischen Reisekostenabrechnung eingesetzt.

Die Taschengeldpauschalen werden über folgende Steuerungsparameter differenziert:

  • Reiseland
  • Reiseregion
  • unternehmensspezifische Reiseart
Diese drei Steuerungsparameter sind bei der Abrechnung aktiv.
Für jede mögliche Kombination aus den zulässigen Eingabewerten dieser Steuerungsparameter, die Sie im Abschnitt Steuerungsparameter für Reisekosten definiert haben, müssen Sie eine Taschengeldpauschale definieren.
  • gesetzliche Reiseart
  • Reisetätigkeitsart
  • gesetzliche Erstattungsgruppe für Verpflegung/Unterkunft
  • unternehmensspezifische Erstattungsgruppe für Verpflegung/Unterkunft
Für jede Reiseregelungsvariante können Sie bestimmen, welchen Einfluss diese Steuerungsparameter auf die Ermittlung der Erstattungssätze für Taschengeldpauschalen haben.
Wenn diese Steuerungsparameter aktiv sind, müssen Sie für jede Kombination aus allen aktiven Steuerungsparametern eine Taschengeldpauschale definieren.
  • Tag
Die Taschengeldpauschalen können Sie nach der Anzahl der Gesamtreisetage staffeln.
  • Stunden
Die Taschengeldpauschalen können Sie nach der Anzahl der Stunden staffeln, d.h. bei Reisetagen von weniger als vierundzwanzig Stunden (eintägige Reise, erster und letzer Reisetag bei einer mehrtägigen Reise) können Sie nach der Reisezeit in vollen Stunden differenzieren.

Sie definieren den Taschengeldhöchstbetrag im System über die Steuerungsparameter, über einen Gültigkeitszeitraum und die Erstattungsbeträge. Die Einträge sind zeitabhängig.

Hinweis

Ändern sich in einer Taschengeldpauschale die Erstattungsbeträge, so müssen Sie keine neue Taschengeldpauschale anlegen, sondern Sie haben die Möglichkeit, die bisher gültige Taschengeldpauschale über ein Abgrenzungsdatum zeitlich abzugrenzen.
Dabei erzeugt das System eine neue identische Taschengeldpauschale, die ab dem eingegebenen Datum gültig ist. In dieser neuen Taschengeldpauschale müssen Sie dann lediglich die Erstattungsbeträge abändern.

Sie haben die Steuerungsparameter, die Sie zur Differenzierung der Taschengeldpauschalen verwenden möchten, im Abschnitt Steuerungsparameter für Reisekosten definiert.

Um das Taschengeld in der Reiseabrechnung einzusetzen, müssen Sie es in der Customizing-Aktivität Reiseabrechnungssteuerung (Expertenview) unter Verpflegungsabrechnung, Feld 25 für die betreffende Reiseregelungsvariante aktivieren.

Empfehlung

Wir empfehlen, das Endedatum des Gültigkeitszeitraums einer Taschengeldpauschale auf das Datum 31.12.9999 zu setzen, da

  • das Endedatum zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr änderbar ist
  • es in diesem Falle zu keinen Einschränkungen beim Abgrenzen kommt

Um eine Taschengeldpauschale zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie die gewünschte Reiseregelungsvariante aus.
  2. Vergeben Sie gemäß Ihren Anforderungen die Steuerungsparameter.
Beachten Sie, dass Sie die Steuerungsparameter zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ändern können.
  1. Definieren Sie über die Felder Beginn und Ende einen Gültigkeitszeitraum.
Beachten Sie, dass Sie das Endedatum zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ändern können.
  1. Vergeben Sie im Feld Währung die gewünschte Währung der Erstattungsbeträge.
  2. Geben Sie im Feld Steuerfreier Betrag den steuerfreien Erstattungsbetrag ein.
  3. Geben Sie im Feld Erstattungsbetrag den unternehmensspezifischen Erstattungsbetrag ein.
  4. Geben Sie im Feld Betrag für Kunden den Erstattungsbetrag ein, den Sie einem Kunden in Rechnung stellen.
Hinweis
Das Feld Betrag für Kunden wird zur Zeit nicht von den Standardprogrammen ausgewertet.

Um eine bestehende Taschengeldpauschale abzugrenzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Markieren Sie im Übersichtsbild die gewünschte Taschengeldpauschale.
  2. Wählen Sie Springen -> Detail.
Sie befinden sich nun im Detailbild.
  1. Wählen Sie Bearbeiten -> Gültigkeit abgrenzen.
  2. Geben Sie im Feld Gültig ab das neue Gültigkeitsdatum ein.
  3. Betätigen Sie die Funktionstaste Weiter.
  4. Überprüfen Sie im Feld Steuerfreier Betrag den steuerfreien Erstattungsbetrag und ändern Sie ggf. diesen.
  5. Ändern Sie ggf. im Feld Erstattungsbetrag den unternehmensspezifischen Erstattungsbetrag ab.
  6. Ändern Sie ggf. im Feld Betrag für Kunden den Erstattungsbetrag ab.
Hinweis
Das Feld Betrag für Kunden wird zur Zeit nicht von den Standardprogrammen ausgewertet.






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Length: 7146 Date: 20240523 Time: 082019     sap01-206 ( 96 ms )