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SIMG_TNWCH_EDIKTR - CH: INXML/KOGU - Steuerung EDI-Verfahren beim Kostenträger

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Über diese Tabelle nehmen Sie Einfluss auf die Erstellung von elektronischen Rechnungen/MCD-Sätzen und im Zusammenhang mit diesen auf den Massendruck für bestimmte Kostenträger(arten) und Fallarten.

Zusätzlich/alternativ dient Ihnen die Tabelle für die Einflussnahme auf die Erstellung der elektronischen Kostengutsprache.

Hierbei handelt es sich um eine "Muss"-Aktivität für alle Kostenträger und Fallarten, welche am jeweiligen EDI-Verfahren teilnehmen sollen.

Für die elektronische Rechnung müssen Sie zusätzlich noch einen Eintrag ohne Kostenträger(art) erstellen, wenn Sie Selbstzahler und Fremdregulierer ebenfalls berücksichtigen wollen.

Diese Funktion ist für das Datenaustauschverfahren INXML ( Kommunikationsverfahren MediData 4.0) in der Landesversion Schweiz relevant.

Wenn das System für einen am Kommunikationsverfahren teilnehmenden Kostenträger in dieser Tabelle keinen Eintrag findet, kommt es zu folgenden Aktionen:

• Rechnung/MCD

• Das System erstellt für den Kostenträger/Fallart keine elektronische Rechnung/ggf. keinen MCD-Satz.

• Diese Rechnung/ggf. dieser MCD-Satz qualifiziert sich beim Massendruck.

• Kostengutsprache

• Das System erstellt für den Kostenträger/Fallart keine elektronische Kostengutsprache

• Die Kostengutsprache qualifziert sich für den Druck.

Für einen gültigen Tabelleneintrag sind folgende Einstellungen unbedingt notwendig:

• Einrichtung

Tragen Sie jene Einrichtung ein, für welche der Eintrag gelten soll.

• KtArt(Kostenträgerart)

Geben Sie jene Kostenträgerart an, für welche der Eintrag gelten soll. Wenn Sie dieses Feld nicht befüllen, müssen Sie einen Kostenträger angeben. Wenn Sie das Feld Kostenträgernicht ausfüllen wollen, müssen Sie die Kostenträgerart spezifizieren.
Für Selbstzahler/Fremdregulierer-Einträge lassen Sie das Feld leer.

• Kostenträger

Geben Sie jenen Kostenträger an, für welchen der Eintrag gelten soll. Wenn Sie das Feld Kostenträgerart befüllt haben, dürfen Sie hier keinen Eintrag mehr vornehmen. Wenn Sie das Feld Kostenträgerart nicht befüllt haben, müssen Sie den Kostenträger explizit angeben.
Für Selbstzahler/Fremdregulierer-Einträge lassen Sie das Feld leer.

• Fallart

Geben Sie jene Fallart an, für welche der Eintrag gelten soll.

• DRG-Fall

Geben Sie jenes DRG-Fall-Kennzeichen an, für welches der Eintrag gelten soll.

• Gültig von, Gültig bis

Geben Sie jenen Zeitraum ein, für welchen der Eintrag gelten soll. Zeitüberschneidungen von Einträgen mit gleichem Inhalt in den Feldern Einrichtung, Kostenträgerart, Kostenträgerund Fallart sind nicht erlaubt.

Das Programm prüft gegen das jeweilige Durchführungsdatum.

Die nachfolgenden Felder steuern das Verhalten des Systems bei der Erstellung der elektronischen Rechnung/des MCD-Satzes bzw. beim Sammeldruck von Rechnungen/MCD-Formularen.

• EDI

Setzen Sie dieses Feld, wenn Rechnungen, welche die Selektionskriterien der vorangegangenen Felder erfüllen, am elektronischen Datenträgeraustausch (DT-Austausch) für Rechnungen/MCD-Sätze teilnehmen sollen.

• EDI Vsn (EDI Version)

Hier bestimmen Sie den XML-Standard (die XMLInvoice Version) für den elektronischen Rechnungsversand (DT-Austausch):

• Standardmäßig nimmt das System den bisherigen XML-Standard 4.0 an

• Wenn Sie die Version 4.3 wählen, verschickt das System die Rechnungen/ggf. MCD-Sätze im XML-Standard 4.3.

• EDI Optionen

Gibt die für den elektronischen Rechnungsversand möglichen Erstell- und Versandoptionen an. Beachten Sie die Dokumentation in der F1-Hilfe und die möglichen Werte lt. F4-Hilfe für das Feld.

Beachten Sie, dass MCD-Sätze nur für DRG-Fälle vorkommen können.

• Prod

Setzen Sie dieses Feld, wenn die erstellte XML-Rechnung/MCD-Satz im Feld Testkennzeichen (10030) des XML-Schemas den Wert "production" haben soll. Wenn Sie das Feld nicht gekennzeichnet haben, übermittelt das System den Wert "test".

• Druck

Setzen Sie dieses Feld, wenn Sie zusätzlich zur Erstellung der elektronischen Rechnung/ggf. MCD_Satz eine "Papierrechnung"/"Papier-MCD Information" im Rahmen des Massendruckes wollen. Der Report IS-H: Massendruckprogramm Fakturen (RNADIN03) erstellt diese "Papierrechnung"/"Papier-MCD Information".

• Null

Setzen Sie dieses Feld, wenn das System Rechnungen, welche grundsätzlich am elektronischen Datenträgeraustausch teilnehmen und deren Gesamtbetrag "Null" ist, elektronisch übermitteln soll. Wenn Sie das Feld nicht kennzeichnen, dann übermittelt das System diese "Null-Rechnungen" nicht.

• Annahmestelle

Für Selbstzahler/Fremdregulierer-Einträge müssen Sie hier die Annahmestelle für den elektronischen Datenaustausch angeben.
Für die restlichen Kostenträger müssen Sie die Annahmestelle für den elektronischen Datenaustausch wie gewohnt im dafür vorgesehenen EDI-Customizing eintragen.

Die nachfolgenden Felder steuern das Verhalten des Systems bei der Erstellung der elektronischen Anfrage der Kostengutsprache.

• KoGu

Setzen Sie dieses Feld, wenn Kostengutsprachen, welche die Selektionskriterien der vorangegangenen Felder erfüllen, am elektronischen Datenträgeraustausch (DT-Austausch) teilnehmen sollen.

• Version KoGu (EDI Version)

Hier bestimmen Sie den XML-Standard (die CreditRequest Version) für die elektronische Kostengutsprache (DT-Austausch):
Wenn Sie die Version 4.3 wählen, verschickt das System die Anfragen im XML-Standard 4.3.

• Prod KoGu

Setzen Sie dieses Feld, wenn die erstellte XML-Anfrage im Feld Modus des XML-Schemas den Wert "production" haben soll. Wenn Sie das Feld nicht gekennzeichnet haben, übermittelt das System den Wert "test".

• Druck KoGu

Setzen Sie dieses Feld, wenn Sie zusätzlich zur Erstellung der elektronischen Anfrage die klassische "Papier-Anfrage" im Rahmen der bestehenden Anforderungsreports ausdrucken wollen.

Das nachfolgende Feld dient der Angabe eines Funktionsbaustein-Exits, über den Sie das Systemverhalten noch zusätzlich beeinflussen können.

• Funktionsbaustein

Geben Sie hier einen eventuellen Kunden-Funktionsbaustein an, welcher die aktuell ermittelten Kennzeichen noch speziell übersteuern kann.
Die Schnittstelle des Funktionsbausteines ist fest vorgegeben:
IMPORTING
REFERENCE(I_EINRI) TYPE EINRI
REFERENCE(I_FALNR) TYPE FALNR
REFERENCE(I_FALAR) TYPE FALLART
REFERENCE(I_KTART) TYPE KOSTR_ART
REFERENCE(I_KOSTR) TYPE KH_KOSTR
REFERENCE(I_DRG_CASE) TYPE NWCH_DRG_CASE OPTIONAL
REFERENCE(I_DATE) TYPE DATS
CHANGING
REFERENCE(CS_TNWCH_EDIKTR) TYPE TNWCH_EDIKTR

Schnittstellenparameter

• I_EINRI: Einrichtung

• I_FALNR: Fallnummer

• I_FALAR: Fallart

• I_KTART: Kostenträgerart

• I_KOSTR: Kostenträger

• I_DRG_CASE: DRG-Fall-Kennzeichen

• I_DATE: Gültigkeitsdatum

• CS_TNWCH_EDIKTR: vom System ermittelter Steuereintrag, der manipuliert werden kann

Beachten Sie, dass diese Tabelle eine zusätzliche Einschränkung im Kommunikationsverfahren darstellt.

Zuvor müssen Sie alle üblichen Standardeinstellungen für das Kommunikationsverfahren vorgenommen haben. Sie müssen z.B. einen Kostenträger nach wie vor dem EDI-Verfahren und der entsprechenden Annahmestelle zuordnen.

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie dem Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Vorgehensbeschreibung -> CH: Vorgehen INXML Customizing bzw. CH: Vorgehen KOGU Customizing.

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Length: 11737 Date: 20240523 Time: 063256     sap01-206 ( 129 ms )