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VCLUST_TCET_TAX - SAP-TM-Steuereinstellungen zuordnen

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Diese Customizing-Aktivität ist relevant, wenn Sie SAP Transportation Management (SAP TM) in einem Side-by-Side-Szenario mit S/4 HANA integrieren. In dieser Customizing-Aktivität können Sie mit der Steuerklassifikation in Materialwirtschaft (MM) oder Vertrieb (SD) beeinflussen, wie diese Komponenten Steuer ermitteln. Sie können die Daten zu Steuerart und Steuergruppe, die Sie von SAP Transportation Management (SAP TM) empfangen, den Steuertyp- und Steuerklassifikationsdaten in MM oder SD zuordnen.

Einrichten der Integration von Speditionsabrechnungsbelegen mit SD

In SAP TM können Sie in einer Kostenposition mehrere Kostenarten haben. Im Standard erstellt SD für eine Kostenposition eine Fakturaposition und beaufschlagt die Fakturaposition mit Steuern. In manchen Ländern/Regionen müssen für jede Kostenart in jeder einzelnen Kostenzeile einer Kostenposition Steuern berechnet werden. Um dies zu ermöglichen, erzeugt SD eine Fakturaposition für jede Kostenzeile in einem Abrechnungsbeleg, wenn Sie Steuer für ein Land/eine Region in SAP TM aktivieren.

Mit Hilfe der Preiskonditionen in SD geben Sie die Kriterien an, anhand derer SD die Einflussfaktoren für Steuer aus SAP TM anwendet. Außerdem geben Sie den Steuersatz an, den das System in den Konditionen anwendet.

Sie müssen die Steuerarten und Steuergruppen aus dem SAP-TM-System von Hand eingeben. SD validiert nicht die SAP-TM-Arten und -Gruppen.

Einrichten der Integration von Frachtabrechnungsbelegen mit MM

In TM kann es in einer Kostenposition mehrere Kostenarten geben. Standardmäßig ermittelt MM das Steuerkennzeichen auf Ebene der Bestellposition oder der Einzelleistungsposition. Das liegt daran, dass die Steuervorschriften innerhalb eines Landes/einer Region stets gleich sind, während sie zwischen Ländern/Regionen variieren können. Das System übergibt die Steuerkennzeichendaten zu einer Kostenart an MM, wenn Sie einen Abrechnungsbeleg sichern und buchen.

Sie können in einem Land/einer Region die gleiche Kostenart mit unterschiedlichen Steuersätzen beaufschlagen.

MM verwendet diese Materialsteuerfelder im Kalkulationsschema zur Ermittlung des Steuerkennzeichens.

In SD haben Sie für die Speditionsabrechnungsintegration folgende Einstellungen für die Preisfindungssteuerung vorgenommen:

• Konditionstabelle, die die kundeneigene Steuerklassifikation und die Materialsteuerklassifikation als Grundlage für die Ermittlung der Steuern verwendet (im Customizing für Vertrieb unter Grundfunktionen -> Preisfindung -> Preisfindungssteuerung -> Konditionstabellen definieren (SIMG_CFMENUOLSDFP3))

• Zugriffsfolge zum Angeben der Reihenfolge, in der das System die Konditionssätze sucht, die für eine Konditionsart gültig sind (im Customizing für Vertrieb unter Grundfunktionen -> Preisfindung -> Preisfindungssteuerung -> Zugriffsfolgen definieren (SIMG_CFMENUOLSDVOKX))

• Konditionsart, der Sie die Zugriffsfolge zugeordnet haben (im Customizing für Vertrieb unter Grundfunktionen -> Preisfindung -> Preisfindungssteuerung -> Konditionsarten definieren (SIMG_CFMENUOLSDVOK0))

• Kalkulationsschema, dem Sie die Konditionsart zugeordnet haben (im Customizing für Vertrieb unter Grundfunktionen -> Preisfindung -> Preisfindungssteuerung -> Kalkulationsschemas definieren und zuordnen (SIMG_CFMENUOLSDFP4))

• Steuerkennzeichen (im Customizing für Finanzwesen (neu) unter Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Umsatzsteuer -> Berechnung -> Umsatzsteuerkennzeichen definieren)

• Konditionsatz, den das System zum Ermitteln des Steuerprozentsatzes verwendet (im SAP Menü unter Logistik -> Vertrieb -> Stammdaten -> Konditionen -> Selektion über Konditionsart -> VK11 – Anlegen)

Sie haben in SD folgende Steuereinstellungen vorgenommen:

• Steuertyp mit einer Zugriffsfolge (im Customizing für den Vertrieb unter Grundfunktionen -> Steuern -> Steuerfindungsregeln definieren (SIMG_CFMENUOLSDFS1))

• Relevanz eines Steuertyps für die Verwendung in Steuern (im Customizing für den Vertrieb unter Grundfunktionen -> Steuern -> Steuerrelevanz der Stammsätze definieren (SIMG_CFMENUOLSDOVK3))

Für die Frachtabrechnungsintegration haben Sie in MM folgende Steuereinstellungen vorgenommen:

• Steuerkennzeichen für Materialien (im Customizing für Materialwirtschaft unter Einkauf -> Steuern -> Steuerindikator für Material einstellen (SIMG_CFMENUOLMEOMKK))

Für die Frachtabrechnungsintegration haben Sie in MM folgende Preissteuerungseinstellungen vorgenommen:

• Zur Ermittlung des Steuerkennzeichens auf der Ebene der Bestellposition: Preisfindung festlegen unter Einkauf -> Konditionen

• Zur Ermittlung des Steuerkennzeichens auf der Leistungszeilenebene: Konditionen für Dienstleistungen pflegen unter Materialwirtschaft -> Dienstleistung (SIMG_CMMENUOLME0011)

• Eine Konditionstabelle, die die Materialsteuerklassifikation als Grundlage für die Ermittlung der Steuern verwendet (im Customizing für MM in der Aktivität Zugriffsfolgen festlegen unter Materialwirtschaft -> Einkauf -> Konditionen -> Preisfindung festlegen) (SIMG_CFMENUOLMEOMER1)

Sie haben in SAP TM folgende Einstellungen vorgenommen:

• Steuerarten und Steuergruppen für ein Land/eine Region (im Customizing für Anwendungsübergreifende Komponenten unter SAP-Geschäftspartner -> Geschäftspartner -> Grundeinstellungen -> Steuerarten und Steuergruppen -> Steuerarten und Steuergruppen definieren)

• Einstellungen für die Steuerart und Steuergruppe eines Geschäftspartners (im SAP Menü -> SAP Transportation Management -> Transportation Management -> Stammdaten -> Geschäftspartner pflegen -> Steuerung)

• Länder/Regionen, in denen Sie Steuern auf Kostenartenebene berechnen (im Customizing für Transportation Management unter Abrechnung -> Steuer -> Steuer für Länder/Regionen auf Kostenartenebene festlegen)

• Steuerarten und Steuergruppen für eine Kombination aus Land/Region und Kostenart (im Customizing für Transportation Management unter Abrechnung -> Steuer -> Steuer für Kosten festlegen)

Sie haben einen Speditionsauftrag für den Transport von Ware zwischen Land/Region A und Land/Region B. Sie haben im Speditionsauftrag Kostenarten für Basisfracht und Überliegegeld.

Gemäß den Steuervorschriften in Land/Region A wird die Basisfracht für Warentransporte zwischen Land/Region A und Land/Region B besteuert und das Überliegegeld ist steuerfrei. Sie haben zwei Kunden (KUNDE1 und KUNDE2), die sich beide in Land/Region A befinden. KUNDE2 hat eine Exportsondergenehmigung und zahlt daher keine Steuern auf Basisfracht.

In SAP TM geben Sie KUNDE2 als Geschäftspartner an, legen eine entsprechende Steuerart und Steuergruppe fest und geben an, dass KUNDE2 steuerbefreit ist.

Mit diesen Einstellungen geben Sie an, ob SAP ERP für den Geschäftspartner Steuern berechnet oder nicht. Durch die Zuordnung für die Kostenart geben Sie an, dass die Basisfracht in die Steuern einbezogen wird und das Überliegegeld steuerfrei ist.

Dazu nehmen Sie im Customizing für Anwendungsübergreifende Komponenten unter SAP-Geschäftspartner -> Geschäftspartner -> Grundeinstellungen -> Steuerarten und Steuergruppen folgende Einstellungen vor:

• View Steuerarten definieren:

Land/Region	Steuerart	Bezeichnung	GP	Reihenfolge
A	MWST	Umsatzsteuer	X	1

• View Geschäftspartner-Steuergruppen definieren:

Land/Region	Steuerart	Steuergruppe	Bezeichnung
A	MWST	FULL	volle Steuer anwendbar
A	MWST	NONE	keine Steuer anwendbar - steuerfrei

Sie können Ihre Steuereinstellungen auf Kostenart-, Kostentyp- oder Kostenuntertypebene aktivieren. Sie entscheiden sich für Steuereinstellungen auf Kostenartebene, wenn Sie einzelne Steuerarten auf detaillierter Ebene verwalten möchten. Sie nehmen im Customizing für Transportation Management unter Abrechnung -> Steuer -> Steuer für Länder/Regionen auf Kostenartenebene festlegen folgende Einstellungen vor:

• View Land/Region für Steuerdefinition auswählen:

Land/Region	Steuer auf Kostenart
A	Ja

• View Steuereinstellungen zu Kostenarten zuordnen:

Land/Region	Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Steuerart	Richtung	Steuergruppe
A	FB00	Basisfracht	MWST	Export	FULL
A	DEMU	Überliegegeld	MWST	Export	NONE

In der Customizing-Aktivität SAP-TM-Steuereinstellungen zuordnen in SAP ERP nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

• View Steuereinstellungen für Geschäftspartner zuordnen:

Land/Region	Steuerart	Steuergruppe	Steuertyp	Steuerklassifikation
A	MWST	FULL	MWST	1
A	MWST	NONE	MWST	0

• View Steuereinstellungen für Kostenarten zuordnen:

Land/Region	Steuerart	Steuergruppe	Steuertyp	Steuerklassifikation
A	MWST	FULL	MWST	1
A	MWST	NONE	MWST	0

Wenn Sie einen Speditionsabrechnungsbeleg von SAP TM an SAP ERP übertragen, verwendet SAP ERP diese Angaben für die Zuordnung der Steuerart und Steuergruppe in SAP TM zum Steuertyp und zur Steuerklassifikation in SAP ERP. SAP TM übergibt folgende Daten an die Kommunikationstabelle KOMFKGN in SAP ERP:

• Geschäftspartnerdaten an die Felder TAXK1 bis TAXK9 in der Struktur KOMK. SAP ERP verwendet diese Felder für die Steuerklassifikationsdaten für den Kunden.

• Kostenartendaten an die Felder TAXM1 bis TAXM9 in der Struktur KOMP. SAP ERP verwendet diese Felder für die Steuerklassifikationsdaten für ein Material.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   CPI1466 during Backup  
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Length: 14255 Date: 20240523 Time: 080637     sap01-206 ( 203 ms )