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VE_IV_RULES - Bewertungsregeln

VE_IV_RULES - Bewertungsregeln

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Sie können für Belegpositionen Bewertungsregeln für die Preis- und Mengenabweichung sowie für die Abweichungen bei Gutschriften und Nachentlastungsbelegen festlegen (automatische Kriterien PR_I, ME_I bzw. BE_I). Die Bewertungsergebnisse auf Positionsebene für die Mengenabweichung bzw. Preisabweichung werden vom System mithilfe der Ermittlungsmethode 'E' bzw. 'F' der Lieferantenbeurteilung ausgelesen.
Die Bewertungsergebnisse für Abweichungen bei Gutschriften und Nachentlastungsbelegen stellen zusätzliche, redundante Informationen dar, da die Anlage von Gutschriften in der Regel eine Folge von Abweichungen des Rechnungsbelegs ist und somit die Abweichung schon durch die ersten beiden Kriterien bewertet ist. Für die SRM-Lieferantenbeurteilung können Sie jedoch diese zusätzlichen Informationen nutzen (siehe auch unten Hinweis 4).

  • Hinweis 1: Die Bewertungsregeln müssen Sie für Rechnungsbelege gesondert pflegen, da sie pro Buchungskreis pflegbar sein müssen. Die Punktewerte für die anderen automatischen Kriterien der Lieferantenbeurteilung können Sie hingegen pro Einkaufsorganisation pflegen.
  • Hinweis 2: Für die Ermittlungsmethoden 'E' und 'F' können Sie nur die Bewertungsergebnisse auf Positionsebene nutzen, da die Lieferantenbeurteilung pro Einkaufsorganisation durchgeführt wird und nur einer Belegposition eindeutig eine Einkaufsorganisation zugeordnet ist.
  • Hinweis 3: Bewertungssätze zu allen Kriterien auf Positionsebene (ME_I, PR_I, BE_I, MEOW, MEVE, PROW und PRVE) können durch die im BI-Content ausgelieferte DataSource 0SR_VE_INT_IV in den SRM-Lieferantenbeurteilungs-Content des SAP BW extrahiert werden. Die Bewertungssätze zu denKriterien MEOW, MEVE, PROW und PRVE zeigen an, ob es sich um einen Mengen- oder Preisfehler (Kürzel ME und PR) bedingt durch die eigene Logistik oder den Lieferanten (Kürzel OW = "own" und VE = "vendor") handelt. Hierfür müssen Sie keine zusätzlichen Bewertungsregeln pflegen, da die schon ermittelten Noten zu den Kriterien ME_I und PR_I je nach Art des Fehlers den entsprechenden Kriterien vom System zugeordnet werden. Dem komplementären Kriterium ordnet das System die Maximalpunktzahl zu.
  • Hinweis 4: Da die SRM-Lieferantenbeurteilung flexibler ist, werden auch Bewertungssätze auf Kopfebene erzeugt (automatische Kriterien PR_H, ME_H und BE_H).
    Bewertungssätze zu den genannten Kriterien müssen Sie durch Einrichten eines beispielsweise generischen Extraktors in den SRM-Lieferantenbeurteilungs-Content des SAP BW extrahieren.

Wollen Sie zu den Bewertungssätzen auch Rechnungsbelegdaten extrahieren, benutzen Sie bitte die DataSource 2LIS_06_INV, deren Extraktstruktur Sie entsprechend (LO-Cockpit, BAdI) erweitern können und die alle Felder des Standards auf Kopf- sowie Positionsebene und anderen untergeordneten Ebenen enthält. Diese Vorgehensweise hilft die Datenkonsistenz im BW sicher zu stellen, da kein extrahiertes Bewertungsergebnis auf einen nicht existierenden Rechnungsbeleg zeigen kann. Zudem ist es performanter, Bewertungsergebnisse und Belegdaten auf einmal zu extrahieren.

Die Bewertung von Belegen aus der Rechnungsprüfung muss aktiviert sein, damit das System die Bewertungsregeln berücksichtigt.






ROGBILLS - Synchronize billing plans   Vendor Master (General Section)  
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Length: 3757 Date: 20240523 Time: 061458     sap01-206 ( 107 ms )