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_FICACUSPOR_TFKDMCEX - Vorgaben für die Integration des SAP Dispute Managements

_FICACUSPOR_TFKDMCEX - Vorgaben für die Integration des SAP Dispute Managements

Vendor Master (General Section)   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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In diesem Arbeitsschritt treffen Sie Einstellungen für die Integration von SAP Biller Direct mit dem SAP Dispute Management.

Das Vertragskontokorrent greift im SAP Dispute Management auf zwei Fallarten zurück und unterscheidet vier verschiedene Meldegründe: Die drei Meldegründe Falsche Rechnung, Falsche Gutschrift und Vermisste Gutschrift sind einer Fallart zugeordnet (Default-Wert: FICA), der Meldegrund Vermisste Zahlung ist einer anderen Fallart zugeordnet (Default-Wert: FCA2).

Meldegrund Falsche Rechnung/Falsche Gutschrift/Vermisste Gutschrift (Fallart FICA)

Schlüssel Meldegrund
A001 Falsche Rechnung
A002 Falsche Gutschrift
A003 Vermisste Gutschrift

Meldegrund Vermisste Zahlung (Fallart FCA2)

Schlüssel Meldegrund
B001 Vermisste Zahlung

Jeder Fallart können Sie im Dispute-System Ursachen zuordnen (s. Einführungsleitfaden des SAP Dispute Management unter Fallarten -> Werte zum Attribut "Ursache" anlegen). In diesem Customizing-Schritt können Sie pro Meldegrund, d.h. auf feinerer Ebene als auf der Ebene Fallart, einen hiervon abweichenden Text angeben, der dann im Biller-Direct-Frontend zur Anzeige gebracht wird.

Durch Setzen des Kennzeichens Biller Direct bewirken Sie, dass einem Endanwender die entsprechende Ursache beim Anlegen eines Klärungsfalles zur Auswahl angeboten wird.

B001

B001

B001

Dem Meldegrund A001 (Falsche Rechnung) der Fallart FICA ist 0001 mit dem Text Falsche Rechnung als Ursache zugeordnet. Um einem Kunden beim Anlegen eines Klärungsfalles in der Web-Anwendung einen für ihn verständlichen Text zur Auswahl anzubieten, hinterlegen Sie im Feld Text den Text Falsche Rechnung - Unvollständige Lieferung.






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Length: 3373 Date: 20240520 Time: 171757     sap01-206 ( 65 ms )