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_FICAOD_OVERVIEW_AR - Offizielle Belegnummerierung für Argentinien konfigurieren

_FICAOD_OVERVIEW_AR - Offizielle Belegnummerierung für Argentinien konfigurieren

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Um die offizielle Belegnummerierung für Argentinien einzurichten, müssen Sie die unten beschriebenen Einstellungen vornehmen.

  • Sie haben die offizielle Belegnummerierung im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Grundeinstellungen -> Zentrale Buchungseinstellungen pflegen aktiviert. Um die offizielle Belegnummerierung zu aktivieren, markieren Sie das Ankreuzfeld Offizielle Belegnummern werden verwendet.
  • Relevant für die Telekommunikationsbranche (Anwendungsbereich T) und Extended FI-CA (Anwendungsbereich S):
    Wenn Sie Convergent Invoicing verwenden, haben Sie für diese Funktion ebenfalls die offizielle Belegnummerierung im Customizing für das Vertragskontokorrentunter Convergent Invoicing -> Fakturierung -> Fakturierungsprozesse -> Fakturierungsprozesse definieren aktiviert. Im Teildialog Fakturierungsfunktion ordnen Sie die Funktion OFFIC_DOC_NO (offizielle Belegnummer) dem entsprechenden Fakturierungsprozess zu.
  • Sie haben die erforderlichen Funktionsbausteine für die offizielle Belegnummerierung zugeordnet.

    Beachten Sie dass Sie für die Anwendungsbereiche T (Telekommunikationsbranche) und S (Extended FI-CA) die folgenden Funktionsbausteine als installationsspezifische Funktionsbausteine zuordnen können.
Funktionsbaustein   Ereignis
FKK_EVENT_1190_XX_GEN   1190
FKK_EVENT_1191_XX_GEN   1191
FKK_EVENT_1192_XX_GEN   1192

Weitere Informationen finden Sie im Customizing für das Vertragskontokorrent unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Offizielle Belegnummern -> Allgemeine Vorgaben für offizielle Belegnummern -> Konfiguration der offiziellen Belegnummerierung. Der Abschnitt Funktionsbausteinzuordnung enthält Informationen über die Zuordnung von Funktionsbausteinen für Argentinien.
  • Sie haben im Customizing für das Vertragskontokorrent unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Offizielle Belegnummern -> Allgemeine Vorgaben für offizielle Belegnummern -> Belegarten für Vergabe offizieller Belegnummern definieren angegeben, welche Belegarten eine offizielle Belegnummer benötigen.
 

 

Nehmen Sie folgende Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge vor:

  1. Im Customizing für Anwendungsübergreifende Komponenten unter Allgemeine Anwendungsfunktionen -> Anwendungsübergreifende Belegnummerierung -> Argentinien:
    1. Ausstellende Filialen definieren
    2. Druckzeichen definieren
    3. Druckberechtigungsschlüssel definieren
    4. Nummerngruppen pflegen
    5. Nummerngruppen definieren
    6. Nummernkreise pflegen
  2. Im Customizing für das Finanzwesen unter Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Debitorenkonten -> Stammdaten -> Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten -> Debitorenbuchhaltung Stammdaten Argentinien:
    1. Fiskalischen Typ hinterlegen
    2. Kennbuchstabe fiskalischem Typ zuordnen
  3. Im Customizing für das Finanzwesen unter Grundeinstellungen Finanzwesen -> Globale Parameter zum Buchungskreis -> Globale Parameter prüfen und ergänzen geben Sie im Feld Steuertyp für den Buchungskreis Argentinien den fiskalischen Typ des Ausstellers ein.
  4. Geben Sie in den Stammdaten des Vertragskontos (Transaktion CAA2) den fiskalischen Typ des Empfängers auf der Registerkarte Zahlungen/Steuern im Feld Steuerart ein.
  5. Ordnen Sie im Customizing für das Vertragskontokorrent unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Offizielle Belegnummern -> Allgemeine Vorgaben für offizielle Belegnummern -> Offizielle Belegnummerierung mit Nummerngruppen -> Nummernkreisobjekte Ländern zuordnen das Nummernkreisobjekt J_1AOFFDOC dem Land Argentinien (AR) zu.
  6. Im Customizing für Vertragskontokorrentunter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Offizielle Belegnummern -> Vorgabe für offizielle Belegnummern in Argentinien:
    1. Offizielle Belegklassen hinterlegen
      Sie können in dieser Customizing-Aktivität auch die chronologische Nummerierung aktivieren, indem Sie das Ankreuzfeld Prüfdatum markieren.
    2. Reportklassifikationen hinterlegen
    3. Klassifikationsermittlung für das Steuerreporting hinterlegen
    4. Ausfertigende Filialen hinterlegen
    5. Kundenspezifische Bausteine hinterlegen

Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation der Customizing-Aktivitäten.

 






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Length: 7433 Date: 20240602 Time: 171519     sap01-206 ( 84 ms )