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_FICAXBFCR_FSCQS100 - Zahlungsträger-ID für Formulare hinterlegen (FI-CAX)

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL Application Log Documentation  
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In diesem Arbeitsschritt hinterlegen Sie pro Buchungskreis die Zahlschein-ID für die beim Druck von Ratenplananschreiben und Barsicherheitsanforderungen erzeugten anhängenden Zahlscheinformulare.

Sie haben die Formular-ID im Einführungsleitfaden des Finanzwesens definiert: Grundeinstellungen Finanzwesen -> Korrespondenz -> Anhängende Zahlungsträger -> Länder-/regionenabhängige Daten für anhängende Zahlungsträger.

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 616 Date: 20240602 Time: 190114     sap01-206 ( 20 ms )