Funktionsbausteine
Komplette Funktionsbaustein Dokumentation von FKK_BP bis FKK_PAYMEDIUM
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Funktionsbaustein
Beschreibung
Verarbeitungsfall für Geschäftspartnerdublette anlegen
Geschäftspartnerdublette importieren
Aktivitäten für Geschäftspartnerdublette ausführen
Lesen der Importtabelle
Lesen der Importtabelle
Status Aktivitäten setzen (Dialog)
Ermitteln Vorgänger - Nachfolger
Anzeige von Vorgängern und Nachfolgern zum Geschäftspartner
Umbuchen offener Posten
Vorbereitung von Anforderungen zu GP-Änderungen
Aktualisierung von Anforderungen zu GP-Änderungen
Bankdaten pflegen - Customizing ermitteln
Liefert GP-Daten aus GP-Schattentabelle FKK_GPSHAD
Liefert Datenextrakt aus GP-Schattentabelle FKK_GPSHAD
Liefert initialisiert den Buffer für FKK_BP_EXTRACT_GET
Allgemeiner Löschbaustein für DFKKOP
einfacher Löschbaustein: delete DFKKOP from wa
Massenlöschbaustein für DFKKOP mit Selektion über interne Tabelle
einfacher Insertbaustein: insert DFKKOP from wa
Massen-Insert für DFKKOP mit Versorgung über interne Tabelle
Allgemeiner Zugriffsbaustein für DFKKOP
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über die Ausgleichsbelegnummer
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über Belegnummer
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über ein Vertragskonto
Lese-Zugriffsbaustein (DFKKOP/DFKKOPW) liefert logische Positionen FKKOP
OBSOLET: Umbuchen von offenen Posten
Spaltenweises updaten (set ..) der DFKKOP
einfacher Update-Baustein: update DFKKOP from wa
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über KEY
obsolet
Sicherheitsbelege zum Geschäftspartner lesen
Ausbuchen: Steuerzeilen für brasilianische Steuern erzeugen
BRF: Parameter lesen für Zugriff auf Kontextdaten mit Where-Bedingung
BRF: Parameter lesen für Zugriff auf Kontextdaten mit Sort-Bedingung
BRF: Parametertabelle lesen für Initialisierung von Pufferelementen
BRF: Parameter selektieren für Initialisierung von Pufferelementen
BRF: Parameter lesen für Initialisierung von Pufferelementen mit Where-B.
Zusätzliche Einstellungen zur Anwendungsklasse lesen
Übernahme Kontoauszug: Klärung Zahlungsstapelposition
Übernahme aus elektron. Kontoauszug: Bestimmung des Ziel-Stapels (FI-CA)
Übernahme Kontoauszug: Löschen fehlerhafter Sätze aus der Fehlertabelle
Übernahme Kontoauszug: Lesen fehlerhafter Sätze aus der Fehlertabelle
Übernahme Kontoauszug: Aktualis. fehlerhafter Sätze in die Fehlertabelle
Übernahme Kontoauszug: Ausgabe fehlerhafter Sätze in die Fehlertabelle
MultiCash Dateien laden
map bank statement data in MC format to FEB* structures
Übernahme Kontoauszug: Klärung Zahlungsstapelposition
Übernahme Kontoauszug: Klärung Rückläuferstapelposition
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelposition ergänzen
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten-Anhang aufbereiten
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten zu einem Lauf lesen
Übernahme Kontoauszug: Status Verwaltungssatz aktualisieren
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten in Datenbank ändern
ruft die BAPIs zum Vertragskonto aus Proxy BAPI
Komplexe GV-Struktur füllen
Prüfen des Buchungsdatums / Rückgabe Periode und Jahr
Prüfen des Buchungsdatums / Rückgabe Periode und Jahr
Bündelung offener Posten zu 'Sammelrechnungen'
Inkasso: Registrieren GP-Adressänderungen
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Vertragskonto
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Vertragskonto Dritter
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Bonität
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen SD-Verkaufsbeleg
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen SD-Verkaufsbeleg
Geschäftspartner anzeigen
Zeitpunkt ISSTA: Initialisierung
Identifikationsnummerntypen des CRM entfernen
FKK-Implementierung für Event BFCVI
Hinzufügen von Rollen zur CVI-Integration
Geschäftspartner: MKK-Rolle für Lieferant hinzufügen
FKK-Implementierung für Event AFCVI: Lieferantenspezifika
FKK-Implementierung für Event BFCVI: Lieferantenspezifika
Geschäftspartner pflegen (Dialog)
Geschäftspartner pflegen
Proxy-BAPI Business Partner Main-BDOC
Proxy-BAPI Business Partner Main-BDOC
Nummerngleichheit sicherstellen
Geschäftspartner lesen
Geschäftspartner lesen, spezifizierte Daten
Geschäftsort in Belegposition ergänzen
TMP copy of BUQ_VIEW_GENERATE
Prüfung, ob die Delta-Extraktion der Mahnhistorie aktiv ist
Vorbereitung des Update der Delta-Queue
Update Delta-Queue
Fortschreiben von Delta-Queue für Geschäftspartnerpositionen
BI-Extraktor für Geschäftspartnerpositionen
BI-Extraktor für Geschäftspartnerpositionen
Extraktor für Kopfdaten der Mahnhistorie und Mahnaktivitäten
Zurücksetzen des Prüfgrunds (Vier-Augen-Prinzip)
FI-CA Bonität für einen Geschäftspartner berechnen
Zahlungsbetrag ermitteln
VKK Gebühren - Berechnung einer Gebühr
VKK Mahnen - Mahngebührenberechnung
Telefonliste Mahnen: Beispielausprägung für Überleitung ans CRM
Zählvorlage Barkasse
Aufruf des Zeitpunkt-Bausteins: Beleg - Abstimmschlüssel vorschlagen
Aufruf Screen zum Anlegen Geschäftspartner mit Dubl.prüfung
FI-CA: Storniert einen Eintrag für den Bonitätssatz
FI-CA Mahnen: Setzt das Stornokennzeichen in der Mahnhistorie
Intern: FI-CA Anlegen einer Kreditkartenzahlung
Änderung an Postenliste (Kopf)
Augleich/ Ausgleichsrücknahme eines Belegs in DFKKCCUPDATE registrieren
Posten zu einer Postenliste hinzufügen
Posten aus einem Fall herausnehmen (alle Teilpositionen)
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Zinsanforderung erstellen
Registrierkassen: Prüft Belegart (vgl. Buchungsbereich 0161)
Liquiditätsposition zu einem DFKKOP-Eintrag
Liquiditätspositionen zu einem DFKKOPK-Eintrag
Ermitteln der neuen LQ Zuordnung zu einer Ist-Zeile
DFKKOPK -Einträge für FI-Ist-Beleg holen
Finanzdispodaten für Personenkonten neu aufbauen (Vertragskontokorrent)
Finanzdispodaten sammeln für die Fortschreibung
Finanzdispogruppe zum Vertragskonto ermitteln
describe text
mass save data
Selektion der Vers.obj-Partner-Sperren
Prüfen der Kreditkartendaten
Lesen Stammdatengruppe einer Testserie
Änderungen am Prepaid-Konto für SAP CC Replikation verarbeiten
Änderungen am Vertragskonto verarbeiten
FI-CA Beleg: Kreditkartenzahlung veranlassen
Prepaid: Ableiten Prepaid-Konten aus Referenzangaben
Prepaid: Aufladungen und sonstige Saldoänderungen
Prepaid: Saldo von Prepaid-Konten ermitteln.
Kassenbuch/Barkasse: F4-Hilfe für Kassenverrechnungskonto
Kassenbuch/Barkasse: F4-Hilfe für Kassenverrechnungskonto
Zahlungsbelegkopf erzeugen
Hauptbuchpositionen erzeugen
Sachkontobuchungen erzeugen
Barkasse: Löschen der temp. Einträge in DFKKCDLOTS
Belegart für Zahlungsstapel aus Eingabewert der Barkasse
FI-CA Erzeugen einer Zahlung (Barkasse)
Intern: FI-CA Anlegen einer Kreditkartenzahlung
Beleg buchen
Zahlungsbeleg stornieren
Stapel für die Barkasse / Kassenbuch setzen oder anlegen
CFC-Exit LIST_OUT: Verändern der ALV-Listausgabe
CFC-Event: SEL_SCRN - Vor der Ausgabe des Selektionsbildes
CFC-Event: UCOMEXIT - Call back von ALV um anwendungsspez. UCOMM behandeln
Ändern des Status für markierte Items aus dem CFC
Klärungsbearbeitung über das Info popup
Ermitteln der markierten Zeilen für den CFC aus dem ALV
Setzen einer markierung in einer Zeile
Event 0020: Version 1
Event 0020: Ausgleichsrücknahme in VVKKCFREC speichern, Version 1
Event 0020: Ausgleichsrücknahme in VVKKCFREC speichern, Version 2
Event 0020: Ausgleichsrücknahme in VVKKCFREC speichern, Version 3
Event 0020: Version 2
Event 0030: Eingehende Zahlung im Schadensystem (VVKKCFREC) fortschreiben
Entleeren der VVKKCFREC
Fortschreibung der VVKKCFREC ueber Event 0030
Laden der Datensätze in VVKKCFREC zur Weiterverarbeitung
INTERN: Ändert die Felder ABWBL und ABWTP der übergebenen Belegpositionen
INTERN: Aktualisieren der Finanzdispo
Ändern eines einzelnen Beleges
Ändert applikationsspezifisch Dynprofelder
Ändert die Mustersätze eines Wiederholungsbeleges ab einem best. Datum
Transferierte Posten nach dem Datenbankzugriff rausnehmen
Ändert den Betrag einer bereits gebuchten Position (Klärungsbearbeitung)
Fehlerhafte Daten aus Übernahme man. ausg. Schecks löschen
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Buchungsbeleg
Stapel man. Ausgangsschecks: Legt Eintrag im Scheckregister an
Stapel man. Ausgangsschecks: Fügt Nachrichten hinzu
Einplanen eines Stapels manuelle Ausgangsschecks
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Hauptbuchposition
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Belegkopf
Stapel man. Ausgangsschecks: Bucht Position
Stapel man. Ausgangsschecks: Liest Daten aus Buchungsbereich 1061
Stapel man. Schecks: Storno eines Belegs
Stapel man. Schecks: Vorbereitung Storno Position
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / Feldliste
Beleg: Subscreen Detailbild GPos / PAI
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / PBO
Stapel manuell ausgestellte Schecks: Starten Job
Stapel man. Ausgangsschecks: Aktualisierung Status und Schließen FIKEY
Mahnen nach CollStrat: Gruppen prüfen und Collection-Schritt ermitteln
Prüfen auf bolloerelevanz, Triggerdatei schreiben, Bollo weiterbelasten
Intern: Bankkonto gegen Zahlungsart prüfen
Prüfe, ob Posten durch einen Workflow (Vier-Augen-Prinzip) gesperrt ist
Prüfen auf Bolloerelevanz, Triggerdatei schreiben, Bollo weiterbelasten
Prüfung, ob Cash Flow aktiv ist
Check-FB, um zu überprüfen, ob im Container flag_anlage_bearb gesetzt ist
VKK Korrespondenz - Überprüft ob Korr. die Bed. der Variante erfüllt
Prüfziffer für österreichischen Zahlungsträger
Prüfe, ob Feld in Struktur vorhanden ist
Prüfung, ob Datum ein Feiertag ist
OBSOLET VKK Protokoll - Aufräumen des Protokolls nach level
Aufruf Online-Scheckdruck
Überprüft ob die physische Sicht auch der logischen Sicht entspricht
Buchungsbereich 1010: Ausgleichsrestriktion prüfen
Buchungsbereich 1010: Statistikkennzeichen prüfen
Check the Release Amount <= the Remaining Amount of the Security Deposit
Final-Check des Wiederholungsbeleges
Prüfbaustein für Umbuchung in CO-PA
Ausbuchen: Prüfen der Steuerzeilen auf abweichenden Umrechnungskurs
Korrespondenzeinzelerzeugung prüfen
Überprüfung des Bewertungsstichtages
Konsistenzprüfung für Vertragskontengruppe
Erstellt Aufwands- bzw. Ertragsbuchung
Liefert Klärfälle zu einer Schecknummer
RFC: Verbrauchspositionen je Fakt.beleg ermitteln
RFC: Bewertete Positionen je Buchungsbeleg ermitteln
Kassenbuch: Öffnen und schließen von Kassen
Filialen/Kassenbestände anzeigen
Prüfe, ob Buchungskreis für das Kassenbuch gültig ist
Daten für Tabelle DFKKCJK zum Zahlungsbeleg erzeugen
Kassenbuch: Sonderbelege und Transaktionsdaten erzeugen bzw. ändern
Barkasse/Kassenbuch: Migration Buber 0160 nach 0165
Kassenbuch: Storno Sonderbuchungsbeleg nicht möglich
Lesen der Entnahmenbelege
Kassebuch: Selektieren der Daten (Stapel, Belege)
Kassenbuch: Setzen und Prüfen der Daten für Front Office
INTERN: BW Extraktor für Verbräuche
Selektion ausgeglichener Posten gemäß Ausgleichsbeleg
Selektion ausgeglichener Posten gemäß Ausgleichsbeleg
Zeigt die Chronologie von Ausgleichen und Rücknahmen
INTERN: Differenzenprüfung laut Betragsprüfgruppenvorgaben (Ausgleich)
Offenen Betrag zum Stichtag ermitteln
Ausgleichshistorie in Speicher lesen
Zeigt die Historie von Ausgleichen und Rücknahmen
Liefert die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie zu einem offenen Posten
Einfügen eines neuen Eintrags in die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie
Liefert die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie zu einem offenen Posten
Aufruf Clearing Notification Service
Über- und Unterzahlung von externe Zahlstelle verbieten
Zeitpunkt 0110: Maschineller Ausgleichsvorschlag
Zeitpunkt 0120: Verteilen Ausgleichbetrag auf Sammelrechnung/Ratenplan
Zeitpunkt 0130: Verteilen Ausgleichsbetrag einer Verdichtungsgruppe
Zeitpunkt 0160: Betrag einer Avisposition verteilen
Partielle Ausgleichsrücknahme
Partielle Ausgleichsrücknahme
Daten über Buchung mit Ausgleich / Rücknahme in den Infocontainer
Prüfen, ob die Toleranz beim Ausgleich überschritten wurde
Kontenpflege
Guthabenbearbeitung: Umbuchen und Ausgleich Nebenbuch
Guthabenbearbeitung: Umbuchen Hauptbuch
Guthabenbearbeitung: Umbuchen Hauptbuch
Guthabenbearbeitung: Umbuchen und Ausgleich Nebenbuch
Subspription speichern
Selektiert OPs zu einem Stichtag, ruft FB zu Bearbietung der OPs
Massenselektion von Posten - Abholen der OPs zum nächsten GPART/VKONT
Massenselektion von Posten - Übergabe der Parameter
Intern: Merken Texte für Tabellenpflege Verrechnungsvariante
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage)
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage)
Lesen der zusätzlichen Benutzer für das Collection Management
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit für Sachbearbeiter und Gruppe
BRF: Geschäftspartner Postleitzahl oder Bankleitzahl lesen
BRF: Geschäftspartner Bankleitzahl lesen
BRF: Geschäftspartner Postleitzahl lesen
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit Ansprechpartner als SAP GP
Collection Historie erzeugen
BRF: Leeres Muster/Referenzbaustein für Aktion 0FM001
Counter for skipped collection step
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit für Sachbearbeiter und Gruppe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt
Bewegungsdaten zum Kassenbuch anlegen
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt
Bewegungsdaten zum Kassenbuch ändern
Kontenfindung: Interpretation CO-Kontierungsschlüssel
Massenaktivität Korrespondenzmahnen: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro --- Kopfdaten
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro --- Fuß
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLLITEM, DFKKCOLLPAYMLINK
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL
FI-CA: Berechnung der Inkassopositionsnummer
FI-CA: Storno der Freigabe zur Abgabe an Inkassobüros
Massenlauf Inkassobüro: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Zusätzliche Forderungen zum Inkasso freigeben
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL
Abgabestatus fortschreiben
FI-CA Mahnaktivität: Freigabe zur Abgabe an Inkassobüro
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL
FI-CA: Mahnaktiv: Freigeben zur Abgabe an Inkasso und Eintrag in FKKMAKT
Abgabestatus fortschreiben. DFKKCOLL anpassen
Test der Ableitungsregeln
Ableitung Inkassobüro aus BUP/BUA/FKKOP
EXTERN: Ermittlung des Inkassobüros
Beispiel 0063: Verweis auf Sammelrechnung erzeugen
INTERN: Sammelrechnung anlegen und aktualisieren
Noch offene Posten, zu einem Sammelrechnungskonto lesen
Anlegen Collection-Fall
Gebühr für Inkassofall buchen (mit COMMIT WORK)
Liefert aktuelle Hierarchie bzgl. Inkasso-Einheiten
Liefert Inkasso-Einheiten
Liefert Zuordnungen von Inkasso-Zahlungen zu Inkasso-Einheiten
FI-CA: Lesen aller Posten zu Konto und Geschäftspartner
Buchen einzelnen Beleg im Massenkontokorrent
Ergänzen der Hauswährungsbeträge in FKKOP
Ergänzen der Hauswährungsbeträge in FKKOPK
INTERN: Erzeugen der Hauptbuchpositionen fuer einen FI-CA Beleg
INTERN: Gegenpositionen und Steuerzeilen eines FI-CA Belegs
EXTERN: Erzeugung eines FI-CA Belegs für Gebühren und andere Forderungen
INTERN: Erweitern der Belegposition
Daten zum Buchungskreis besorgen ( T001 / X001 / TFK001B )
Zusatzdaten zum Buchungskreis besorgen ( T001Z )
Ausgewählte Posten eines Kontos falls erforderlich verdichten
Ausführen von Aktivitäten für bedingte betriebswirtschaftliche Sperren
Ermittlung des Ansprechpartners
FKK-DM: Ansprechpartner auswählen und als Klärungsfallattribute übergeben
FKK-DM: Ansprechpartner auswählen und als Klärungsfallattribute übergeben
FKK-DM: Kommunikationskanal (Mail,Fax,Tel) ermitteln
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Kontoinformation erstellen
Korespondence: Print container to parameters
VKK Korrespondenz - Mahndaten aus Container lesen
VKK Korrespondenz - Mahndaten aus Container lesen
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Rückläufer erstellen
Zahlungsträger: Konvertierung von FI nach FICA Ausgabe
Convert Paid Stat Docs to Real Official Docs
MASSENAKT: ERZEUGEN STAT. GEBÜHRENBELEG
Datumsanpassung Parameter
MASSENAKT: ERZEUGEN STAT. GEBÜHRENBELEG LAST
INTERN: Globale Prüfungen zur CO-PA-Fortschreibung
CO-PA Kontierungsnummer ziehen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Ermittlung des korrekten VBUNDs zu einem Posten
Protokollieren der Prüfergebnisse pro Paket
Direkte Löschung von Daten ohne Archivierung
Bildung von Paketen
Bildung von Paketvorlagen
Aufbau WHERE-Tab zur Selektion auf führende Anwendungstabelle
Paketvorlage sichern
Baustein zum Prüfen gegen die Residenzzeit
Lesebaustein für Residenzzeit
VKK Korrespondenz: Schnittstellendefinition für Korrespondenzaktivitäten
Leere Korrespondenzaktivität
VKK Korrespondenz - Anzeigen des Dokumentenarchives zu diesem Eintrag
Holen einer Archiv-ID zu einem Korrespondenz-Container
VKK Korrespondenz - Ermittlung der Archivierungsparameter z. Korr.-Art
Ermittlungsdialog für Betrag
Verändern des Betrags einer Korrespondenz
Anzeigen der Änderungsbelege zu einem Korrespondenzschlüssel
API: Aufbereiten des Objektwertes
API: Aufbereiten von Tabellenschlüsseln
API: Aufbereiten von Feldwerten
VKK Korrespondenz - Daten aus Container lesen
VKK Korrespondenz - Daten aus Container lesen
Prozessiert das After Dynpro Event
Prozessiert das After Dynpro Event
Initialisiert den Subscreen
Korrespondenzcontainer aus Workflow erzeugen
VKK Korrespondenz: Anzahl Einträge Korrespondenzcontainer ermitteln
Korrespondenzhistorie anzeigen (ALV Grid)
Korrespondenzmahnung stornieren
VKK Korrespondenz - Anzeigen des Dokumentenarchives zu diesem Eintrag
PDF (RAW) Daten des Dokumentenarchives zu diesem Eintrag besorgen
Letzte Korrespondenz ermitteln
Zweistufige Bestimmung der Druckparameter
VKK Korrespondenz - Historieneinträge selektieren
Selektion Korrespondenzhistorie zu Zeitintervall
überarbeiteter FB zum Selektieren mehrerer GP/VG/VK
Selektion Korrespondenzhistorie zu Zeitintervall
Hole PDF-Daten aus optischem Archiv
VKK Korrespondenz - RFC Druckstart
Simulation der Korrespondenz für Empfänger, Versender etc.
VKK Korrespondenz - Druck Zahlplanwechsel
VKK Korrespondenz - Erzeugung von Einzelkorrespondenzen
VKK Korrespondenz - Erzeugung von Einzelkorrespondenzen
VKK Korrespondenz - Druck Zahlplaninformation aus dem Container
Verändern des Status einer Korrespondenz
Berechnen Kostenbetrag zu einem Betragsberechnungsschlüssel
Testet ob CO-Belege schon archiviert wurden
Lesen von archivierten CO-Belegen
Initialisierung: Lesen von CO-Belegen
CO Buchungsperioden auf Blockierung überprüfen
Schreiben des Triggers für Aktualisierung des Ansprechpartners
VKK: Intervalle für Uhrzeit der Erfassung bestimmen
Bankkorrespondenz erzeugen
EXTERN: Erzeugen eines FI-CA-Belegs für Gebühren und andere Forderungen
INTERN: Zuordnen offener Posten für Ausgleich/ Verteilen Ausgleichsbetrag
INTERN: Druck eines Zahlscheins für einen Ratenplan
Buchen einzelnen Beleg im Massenkontokorrent
Buchen zusätzlichen Beleg
Buchen einzelnen Beleg im Massenkontokorrent mit Ausgleich anderer Belege
Sichern eines Wiederholungsbeleges aus einer log. Struktur
Buchen Beleg im Massenkontokorrent (Massendaten)
Buchen Beleg mit Ausgleich im Vetragskontokorrent (Massendaten)
Beleg im FI-CA buchen (Massendaten) / Verfahrensparameter
FI_CA Mahnen: Baut für eine Menge von Posten eine Mahnhistorie auf
VKK Mahnen - Mahngruppierung erzeugen
Anlegen eines Abstimmschlüssel speziell für Gebühren
VKK: Eingangskorrespondenz erzeugen
Bucht einen Zinsbeleg im Dialog
Bucht einen Zinsbeleg aus einer Massenaktivität heraus
Zahlungsstapel Namen generieren
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ausgleichinformation
Gutschrift erstellen
FI-CA: Mahnaktivität:
Fehlerhafte daten aus Checkeinreichungsüb. Prog. löschen
Aktionen auf Beleg/Belepositionen durchführen
Ermitteln der Listen für VKONT und VTREF
Gutschrift erteilen
Füllt die Kopfdaten des zu buchenden Beleges
Füllt Positionsdaten
ICWC Dispute: Aktionen nach dem Split: z.B. setzen von BW-Sperren
Posten/Folgebuchungen/Zahlungen/Gutschriften zu einem Klärungsfall
FI-CA Kontostand - Ausgleich offener Posten
Muster: FCC Kontenstand - Kontoauszug drucken
Muster: FCC Kontenstand - Daten ergänzen
Muster FCC Kontenstand - Zusatzsalden für Financial Customer Care
Filtern von Posten / Gruppen nach Filterkriterien
Customizing zu Kontenstand
Posten zu einer Saldenzeile
Get Collection Agency Information to Item
FI-CA Kartenzahlung authorisieren
FI-CA Bezahlen von Belegpostionen mit Zahlkarten
Freigabe ans Inkassobüro
Dieser Funktionsbaustein storniert einen Beleg
Ermitteln der Account Dokumente
Ermitteln der Kontenstände
FI-CA Kontenstand: gepufferte Postenliste aktualisieren
FI-CA Bezahlen von Belegpostionen mit Zahlkarten
Integration CRM Anpassungsanforderungsposition - FI-CA Beleg
Sende Rückantwort ans CRM
Collectionhistorie erzeugen
Collectionhistorie umsortieren
Collectionhistorie für ein Work Item erzeugen
Durchführen von Aktionen auf Korrespondezhistorieeinträgen
Korrespondezmahnung + zugeordnete Koresspondenzen lesen
Customizing Daten lesen
Lesen der Korrespondenzhistorie mit Selektionsparameter
Lesen eines Korrespondenzhistorieeintrags mit Schlüssel
FI-CA Korrespondenz erzeugen
FI-CA Kreditmanagement: Daten zu einem Geschäftspartner
FI-CA - Dispute Case ändern
FI-CA - Dispute Customizing
FI-CA - Dispute Suche
DMS Dokument hochladen
DMS Dokument Customizing lesen
Verknüpfung der Korrespondenz
Verknüpfung der Korrespondenz
Verknüpfung der Korrespondenz löschen
FI-CA Korrespondenz Link aus opt. Archiv ermitteln
FI-CA Mahnen: Mahnaktivität Eintrag in Telefonliste
FI-CA Abfragen der Mahndaten
RFC Baustein für FCC
FI-CA Abfragen der Mahndaten für einen einzelnen Mahnkopf
FI-CA: Filter für Abgabe ans Inkasso
Prüfung des Vertragskontos
FI-CA Abstimmschlüssel ermitteln, prüfen, öffnen
Liefert FI-CA Allgemeine Customizing Daten
Liefert FI-CA User Daten
FI-CA: Backend Initialisierungsevent
Setzen des Stammdatenfilters(Gruppe, Workitem)
Liefert Stammdatengruppe für Satz von Stammdaten
Ersetze Variablen in einer Textzeile
FI-CA: Zahlbetrag zu CRM-Rechnung
FI-CA Ratenplan ändern
FI-CA Ratenplan ändern
FI-CA Ratenplan anlegen
FI-CA Ratenplan deaktivieren
FI-CA Customizing für Ratenpläne ermitteln
FI-CA Eine Liste von Ratenplänen ermitteln
FI-CA Ratenplan lesen
FI-CA Daten zur Anzeige eines Rechnungsimages holen
FI-CA Abfrage der Rechnungsdaten
Muster: Kontenstand (SAP Biller Direct), Rechnungen aus Posten bilden
FI-CA Lesen von betriebsw. Sperren für eine Korrespondenz
FI-CA Lesen von betriebsw. Sperren für mehrere Vertragskonten
FI-CA Lesen des Customizings zu BWL-Sperren
FI-CA Lesen von betriebsw. Sperren für einen einzelnen Beleg
FI-CA Suche nach Eingangszahlungen
FI-CA Zahlungsversprechen kalkulieren
FI-CA Korrespondenz zur einem Zahlungversprechen
FI-CA Zahlungsversprechen drucken
FI-CA Zahlungsversprechen erzeugen
FI-CA Zahlungsversprechen Customizing lesen
FI-CA Zahlungsversprechen Kategorieren zu einen Geschäftspartner
FI-CA Zahlungsversprechen lesen
FI-CA Zahlungsversprechen Gebühren und Zinsen nachberechnen
FI-CA Zahlungsversprechen einzeln lesen
FI-CA Zahlungsversprechen ersetzen
Notizen zu einem Workitem hinzufügen
Workitems manuell zuordnen
Workitem: Customizing lesen
Workitems lesen
Notizen für ein Workitem
Infos für Workitem komplett lesen
Workitems zuordnen
Statusberechtigung prüfen (Notification Workitem)
Workitem ändern
Workitems zu Worklisten lesen
Arbeitsfortschritt für Worklist lesen
XBilling: Einmalige Gebühren übernehmen
Guthabenbearbeitung: Aufruf Bearbeitung Guthabenposition
Guthabenbearbeitung: Aufruf Multi-Bearbeitung Guthabenposition
Guthabenbearbeitung: Belegposition in Guthabenliste aufnehmen
Erzeugen einer Korrespondenz aus Guthabenklaerung
Zahlweg prüfen
Guthabenbearbeitung: Klärungsbearbeitung über das Info-Popup
Erzeugen einer Korrespondenz aus Guthabenklaerung
Guthabenbearbeitung: Musterbaustein Belegerstellung Umbuchen
Guthabenbearbeitung: Belegposition in Guthabenliste aufnehmen
Guthabenbearbeitung: Sperrbearbeitung
Guthabenbearbeitung: Verrechnen
Guthabenbearbeitung: Verrechnen
Guthabenbearbeitung: Anzeige Belegposition
Guthabenbearbeitung: Rückzahlung
Guthabenbearbeitung: Rückzahlung
Start eines Massenlaufs
Parameter eines Laufs holen
Parameter setzen
Parameter löschen
Massenlauf für Restart auswählen/suchen
Prüfungen vor Start eines Massenlaufs
Paketvorlagen erzeugen
am Ende des Massenlaufs
Initialisierung eines Arbeitspaketes
Nachselektion von Anw.daten bei Wiederaufsetzen
Ende der Taskbearbeitung
Start der Verarbeitung in einem parallelen Job
Start eines Massenlaufs
Parameter eines Laufs holen
Parameter setzen
Parameter löschen
Massenlauf für Restart auswählen/suchen
Prüfungen vor Start eines Massenlaufs
Paketvorlagen erzeugen
am Ende des Massenlaufs
Initialisierung eines Arbeitspaketes
Nachselektion von Anw.daten bei Wiederaufsetzen
Ende der Taskbearbeitung
Start der Verarbeitung in einem parallelen Job
Vorbereitung von Anforderungen zu GP-Änderungen
Aktualisierung von Anforderungen zu GP-Änderungen
Berechtigungsprüfungen für Scheckverwaltung
Info über existierende Einträge in der Liste der eingelösten Schecks
Prüfung und Update bei Einlösung eines Schecks
Scheckeinlösung buchen
Löschen eines Scheckregistereintrages
Anzeigen und Verarbeiten von Scheckinformationen
Erste freie Schecknummer ermitteln
Info über existierende Einträge
Info über existierende Einträge zum Beleg
zulässige Schecknummer ermitteln
Info über existierende Einträge zum Scheckinhaber
Fügt einen Eintrag in die Klärtabelle für eingelöste Schecks
Prüfung der Scheckeinreicherdaten
Lesen von Scheckeinträgen nach Vorgaben
Lesen von Schecks, die nach einer bestimmten Zeit ein FP08 auslösen
Erfassen von Schecks im Scheckregister
Ausstellen eines Ersatzschecks
Speichern eines Scheckregistereintrages
Speichern eines Scheckregistereintrages in Verbuchungstask
Schnittstelle für Meldereport (Entwertung/Einlösung)
Prüfung auf zulässigen Entwertungsgrund
Scheck einzeln entwerten und speichern
Berechne Bonität und sende an XI
Speichern der Obligos
Update-Prüfung für Zahlungsträgerlauf auf Belegebene
Bonität und Kreditlimit zu einem Geschäftspartner
Ermittelt das Obligo für Geschäftspartner, Kreditsegment
Speichert die Partnermeldung für Credit Management
SAP Credit Management: Kredit-Check
Update der externen Bonität
Belegliste zu Abstimmschlüssel (RWIN)
Berechtigungsprüfung
Sperren aller beteiligter Tabellen
Stapel für die Barkasse / Kassenbuch setzen oder anlegen
INTERN: Anzeige aller Vertragskonten eines Geschäftspartners
Kalenderfunktion Woche zu einem Datum geben
INTERN: Status einer Barsicherheit vertragsübergreifend
INTERN: Status der Barsicherheit vertragsorientiert bestimmen
Intern: Zahlungsstapel prüfen und auswählen
INTERN: Verrechnungsregeln bereitstellen
INTERN: Bereitstellen Verrechnungsvariante
Sammelrechnungsplan, Prüfung auf Existenz und Sperrung
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL
Historieneinträge selektieren
INTERN: Sammelrechnung anlegen und aktualisieren
Ermittlung des korrekten VBUNDs
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein für Tabelle DFKKBOL (Bollo - Italien)
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLLH
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL über den Abgabestatus AGSTA
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL über das Kennzeichen XSOLD
INTERN: Lesen der Bonitätssätze eines Geschäftspartners
Lesen der DB-Tabelle DFKKCRH
Ändern der DB-Tabelle DFKKCRH mit Änderungsbelegen
INTERN: Lesen der Bonitätsanhangssätze eines Geschäftspartners
INTERN: Lesen der Bonitätsanhangssätze eines Geschäftspartners
Lesen der DB-Tabelle DFKKCRP
Datensatz von Tabelle DFKKCVS lesen (basiert auf Buchungsdatum)
Datensatz von Tabelle DFKKCVS lesen (basiert auf Bestätigungsdatum)
Speichern der geänderten Obligos
Ausgleichsrestriktion löschen / andere Felder fortschreiben
Lesen der Tabelle DFKKREPTCL
Lesen der Tabelle DFKKREPTCL
Update der DFKKREPTCL beim Download/Quittungsdruck
Speichert Quittungsdruck-Informationen in DFKKREPT
Lesen der Tabelle DFKKREPT
Lesen der Tabelle DFKKREPT
INTERN: Lesen eines Eintrags der Tabelle DFKKTHP
INTERN: Setzen des Status
Ausbuchen: Historie temporär fortschreiben
Ausbuchungsgrund an das Outbound Interface übergeben
Lesen eines Einzelsatzes aus der neuen ZWF/EWB-Triggertabelle
Selektion der Historie zum EWB/ZWF Posten
Einfügen von Sätzen für Forderungsberichtigung
INTERN: Lesen von DFKKZW (Direktzugriff)
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle FKKMAKO für Inkassobüroreport RFKKCOLL
INTERN: Lesen eines Satzes aus der Mahnhistorie (Kopfsatz)
INTERN: Lesen eines Eintrags aus der Mahnhistorie (Mahnzeilen)
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle FKKMAKO für Inkassobüroreport RFKKCOL2
Update von Anforderungen zu Geschäftspartneränderung
INTERN: Array-Select für View V1_FKKVKP
INTERN: Array-Select für View V1_FKKVKP
INTERN: Lesen der allgemeinen Parameter einer Sicherheit in FKK_SEC
INTERN: Bereitstellen Gruppierungsregeln
INTERN: Bereitstellen Gruppierungsvariante
INTERN: Liest die Ursprungsposten zur übergebenen Ratenplannummer
Prüft die Existenz eines Ratenplanes
INTERN: Einlesen der Ratenplanhistorie
INTERN: Erzeugen von Historien zu betriebswirtschaftlichen Sperren
INTERN: Lesen von Sperrdaten von DB, Massenzugriff für Reporting
INTERN: Lesen von Sperrdaten von Datenbank, Massenzugriff für Open-Mass
INTERN: Lesen von Sperrdaten von der Datenbank (eine Sperre)
INTERN: Speichern von Sperrdaten in der Datenbank (eine Sperre)
Selektion DFKK_MA_* mit Geschäftspartner
Selektion DFKK_MA_* mit Schlüssel des Rahmenvertrags
MA: Selektion der Daten eines Rahmenvertrags
Intern: Gebuchten Stapel ermitteln (aus Barkasse)
INTERN: Selektiert einen Wiederholungsbeleg
INTERN: Liest die Mustersätze zur übergebenen Belegnummer
INTERN: Array-Select für Sicherheitsleistungen
INTERN: Array-Select für Sicherheitsleistungen zu Vertragskonten
INTERN: Array-Select für Sicherheitsleistungen zu Verträgen
INTERN: Finden einer Barsicherheit über einen Anforderungsbeleg
Array: Select Sicherheitsleistungen zu GPART (opt. VKONT, VTREF)
INTERN: Array-Select für Sicherheitsleistungen eines Garantiegebers
INTERN: Selektiert die Sicherheitsleistung zu einem auslösenden Objekt
INTERN: Finden einer Barsicherheit über einen Anforderungsbeleg
INTERN: Lesen der Customizingparameter
Zugriff auf die Tabellen FKK_SEC, FKK_SEC_C, .._N, ..._req
INTERN: Lesen einer Sicherheit zusammen mit allen Verträgen
INTERN: Datenbank-Update für eine Sicherheitsleistung
Selektiert den Satz im Trigger zum Abgrenzungsdatum
Select the external document number for FI-CA document
Select the FI-CA documents for external document
Lesen von T001 (Direktzugriff)
Selektiert Steuerbefreiung aus DFKKTAX_EXEMPT
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TCURT
Zugriff auf Mehrwertsteueremittlungstabelle
INTERN: Zugriff auf Vorgänge über interne Vorgänge
INTERN: Ermitteln interne Vorgangsnummer zu den gege. externen Schluesseln
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK000C
Ermitteln der Kappungsbeträge für den angegebenen Zeitraum
Konsistenzprüfung der Eingabewerte in Datenbanktabelle TFK007U
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK007U
INTERN: Lesen des Langtextes zum Zahlweg
INTERN: Lesezugriff TFK043T Toleranzen-Text
INTERN: Lesezugriff TFK047GT Mahnverfahren-Text
INTERN: Lesezugriff TFK04A Mahnverfahren
INTERN: Lesezugriff TFK04B Mahnstufe
INTERN: Lesezugriff TFK047GT Mahnstufentyp-Text
INTERN: Lesezugriff TFK047G Mahnstufentyp
INTERN: Lesezugriff TFK047X Collection-Strategie
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK048AT
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK048A
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK048B
INTERN: Lesezugriff TFK048CT Ausführungsvariante-Text
INTERN: Lesezugriff TFK048C Ausführungsvariante
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK050AT
Inkassobüro Rückrufgrund
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK051AT
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK051A
Liest Steuerparameter zu einem Zinsschluessel IKEY
Ermittelt Grenzbeträge für Verzinsung
Liest die Parameter für einen Rückzahltyp und ggf. auch den Langtext
INTERN: Liest die Customizing-Tabelle TFK069T
INTERN: Lesen der Hauptvorgaenge aus Tabelle TFKHVO
Lesen eines Vorgang mit einem Externen Vorgang
Lesen eines Vorgang mit einem Internen Vorgang
Update table DFKKEXTDOC
Selektion DFKK_VT_* mit Geschäftspartner
Selektion DFKK_VT_* mit Prepaid-Kontoangabe (über Geschäftspartner)
Selektion DFKK_VT_* mit Kennung
Selektion DFKK_VT_* mit Vertragskontoangabe (über Geschäftspartner)
Selektion DFKK_VT_* mit Vertragsschlüssel im Altsystem
Selektion DFKK_VT_* mit Vertragsschlüssel
Selektion von Partnervereinbarungen über die Kennung
Selektion von Prepaid-Konten über die Kennung
VT: Selektion der Daten eines Provider-Vertrags
VT: Setzt Puffer zu FKK_DB_VT_SELECT zurück
Liefert alle Umbuchungen zu einem Lauf-Ident. und Parallelisierungsobject
Selektiert alle Umbuchungssätze nach Belegnummer
Liefert alle Umbuchungen zu einem Abstimmschlüssel
Lastschriftankündigung: Ändern einer Ankündigung
Lastschriftsankündigung erzeugen
Lastschriftankündigung: Anzeigen einer Ankündigung
Korrespondenzschlüssel bei hinzuzufügenden Ankündigungen ergänzen
Lastschriftsankündigung lesen
Lastschriftsankündigung nach Storno wieder eröffnen
Lastschriftsankündigung zurücknehmen (stornieren)
Musterbaustein für Prüfungen bei Änderung einer DDA
Lastschriftsankündigung als ungültig markieren
Lastschriftsankündigungen eines Partners als ungültig markieren
Lastschriftsankündigung als ausgeführt markieren
Änderungen an Lastschriftankündigungen verbuchen
Prüfung / Löschung von Korrespondenzeinträgen für Ankündigungen
Zinsen auf Posten verteilen
Zeitpunkt 0010: FI-CA Verzögerte Erlöse initialisieren
Zeitpunkt 0030: FI-CA Verzögerte Erlöse fortschreiben
Zeitpunkt: 1119: FI-CA Verzögerte Erlöse initialisieren und prüfen
Erlösbuchung: Verwendung eignisbasierter verz. Erlöse
Erlösbuchung: Verwendung eignisbasierter verz. Erlöse (Datenbankupdate)
Erlösrealisierung: Ereignismeldung
Umbuchungslauf: Erzeugung Umbuchungsbeleg
Storno Ausbuchungsbeleg (ereignisbasierte verz. Erlöse)
Storno Ausbuchungsbeleg (ereignisbasierte verz. Erlöse)
Nulltrigger anlegen
Überprüft die zu speichernden Parameter für FPDR
Erstellt Buchungsbeleg für verzögerte Erlöse
Erstellt wieder verzögerte Erlöse nach Storno des Storno
INTERN: Nimmt Umbuchung im Hauptbuch vor
Wiederherstellen der Trigger des Ursprungsbelegs
Wiederherstellen der Trigger des Ursprungsbelegs
Löschen eines Wiederholungsbelegs von der Datenbank
Musterbaustein für Bausteine für Löschobjekte
DFKKNRK und abhängige Tabellen löschen
DPAYD löschen
DFKKPYREF löschen
DFKKRES löschen
DFKKAWM löschen
DFK006B* löschen
DFKKZA und abhängige Tabellen löschen
DFKKBPCL und abhängige Tabellen löschen
FKKBSTMV und abhängige Tabellen löschen
DFKKCMS und DFKKCRLP löschen
DFK_NORM_BP löschen
TFK042Q löschen
DFKKVBUND und abhängige Tabellen löschen
DFKKPDC_RID löschen
DFKKCFKWLH löschen
DFKKRA_RAI_MI und abhängige Tabellen löschen
Tabelle DFKK_APPSTATE001 löschen
DFKK_CC_DO und abhängige Tabellen löschen
Tabellen DFKKBIXREVRECS01 bis DFKKBIXREVRECS12 löschen
Anzeige des Dynpros mit Abhängigen Objekten
Collections-Schritt ableiten (Rules Engine)
FI-CA: Ermittelt die aktuelle Bonität eines Geschäftspartners
FI-CA Mahnen: Bestimmen Mahndaten für übergebene offene Posten
FI-CA Mahnen: Aufbauen der Mahnhistorie aus dem Mahnvorschlag
FI-CA: Abgabestatus einer Forderung an das Inkassobüro beim Zahlung prüfen
Protokol einer MA lesen
Aktualisierung der Trigger-Tabelle
Registrierte Objekte lesen
Update generische Reportingdaten in Verbuchungstask
Fortschreibung der Steuerrechnungstabelle
Generieren eines Dynpros aus DDIC-Struktur
Einzüge zum Abbuchungslimit (ALV)
Eingabebereitschaft für Felder zum Abbuchungslimit prüfen
Zahlungsprogramm: Letzte Abbuchungen lesen
Massenaktivität Mahnen: Umfeld - Mahnaktivitaetenlauf
Postenliste zu einem Posten bestimmen
Massenaktivität Korrespondenzmahnen: Umfeld - Mahnhistorie
Massenaktivität Mahnen: Umfeld - Mahnhistorie
Massenaktivität Ausbuchen: Umfeld - Einzelnachweis
Massenaktivität Ausbuchen: Umfeld - Ausbuchungshistorie
Massenaktivität Ausbuchen: Umfeld - Ausbuchungshistorie
FKK-DM: Berechtigungsprüfung durchführen
FKK-DM: BOR-Schlüssel bilden
FKK-DM: Dispute ändern (ohne Dialog)
FKK-DM: Dispute ändern aus externer Bearbeitung
FKK-DM: Klärungsfälle im Mahnprogramm zu berücksichtigen?
FKK-DM: Dispute anlegen
FKK-DM: Dispute anlegen für externe Bearbeitung
FKK-DM: Dispute aus den gesammelten Daten sichern
FKK-DM: Dispute zu Beleg anzeigen
FKK-DM: Hinzufügen eines Belegs zu einem Dispute
FKK-DM: Daten zu Dispute holen
FKK-DM: Klärungsfälle zu einem Geschäftspartner suchen
FKK-DM: Ermittlung und Sperre des Nummernkreises für Fallnummer
FKK-DM: Gesamtbetrag eines Belegs für Dispute ermitteln
FKK-DM: Objekte in Dispute aufnehmen (ohne Dialog)
FKK-DM: Gutschrift - Zugehörige Disputes ermitteln (und sperren)
FKK-DM: Zahlungseingang - Zugehörige Disputes ermitteln (und sperren)
FKK-DM: Rücknahme Ausgleich - Zugehörige Disputes ermitteln (und sperren)
FKK-DM: Auswahl Vertrag des Klärungsfalls
FKK-DM: Dialog zum Anlegen von Disputes
FKK-DM: Dialog für Dispute
FKK-DM: Anzeige Detailbild beim Anlegen
FKK-DM: Gutschriften, Ausbuchungen, Storni in Dispute eintragen
PRIVATE: Intervalle für Abarbeitung verzögerte Erlöse bestimmen
VKK: Methode der Einteilung in Intervalle bestimmen
VKK: Kennzeichen, dass alle Jobs fertig sind
FI-CA: Prüfe, ob Partner/Konto in vorbereiteter Selektion enthalten
FI-CA: Schnittmenge eines Intervalls mit vorbereiteter Selektion ermitteln
VKK: Geschäftspartnerintervalle bestimmen
VKK: Geschäftspartnerintervalle (geschlossen) bestimmen
VKK: Geschäftspartnerintervalle bestimmen (für Objekt GPART_GRP)
VKK: Intervall-Bearbeitung beendet
VKK: Intervall-Bearbeitung beendet für Jobgruppe
VKK: Nächstes freies Intervall liefern
VKK: Nächstes freies Intervall liefern für Jobgruppe
VKK - Schnittmenge eines Intervalls mit den Parametertabellen ermitteln
VKK - Objekt und Variante aus den Parametertabellen ermitteln
VKK: Monitorjob- und Stopjobname lesen
VKK: Monitorjob starten
VKK: Monitorjob beenden
Dunkle Pflege: GP-Rolle 'Allgemeine Pflege' pflegen
VKK: Jobs-Dispatcher ausführen
VKK: Jobs ausführen
OBSOLET - Technische Einstellungen für den Dispatcher paralleler Prozesse
VKK: Intervalle kopieren
VKK: Kopierte Intervalle löschen
VKK: Ermitteln der bearbeiteten und noch nicht bearbeiteten Intervalle
Intervalle anpassen falls die Im Lauf nicht erfolgreich durchgelaufen sind
VKK: Variante testen bzw. ein 'Maximal-intervall' erzeugen
VKK: Tabelle mit Intervallen erzeugen
VKK: Tabelle mit Intervallen neu generieren
VKK: Kontenintervalle bestimmen
VKK: Kontenintervalle (geschlossen) bestimmen
VKK: Vertragskontenintervalle bestimmen (für VKONT_GRP)
VKK: Intervalleinteilung für Verträge
FI-CA: Vertragsintervalle (geschlossen) bestimmen
Versicherung: Intervalleinteilung für Verträge
FI-CA: Vertragsintervalle (geschlossen) bestimmen
VKK: Kontenintervalle bestimmen
Zahlungsträger: Füllen der Verwaltungsdaten
Zahlungsträger: Erweiterung des VerwZwecks durch Standardtext (SAPScript)
Zahlungsträger: Erzeugen eines Namen für eine Ausgabedatei im Filesystem
Zahlungsträger: Druck eines SAPSCRIPT-Formulars
Zahlungsträger: Erstellen eines Datenträger-Begleitzettels
Zahlungsträger: Sammeln von Nachrichten
Zahlungsträger: Vergabe einer fortlaufenden File- oder Auftragsnummer
Zahlungsträger: Sammeln von Ausgabeinformationen
Zahlungsträger: Konvertierung von FI-CA- nach FI-Strukturen
Zahlungsträger: Ersetzen von Sonderzeichen und prüfen auf gültige Zeichen
Daten für Inkassokorrespondenz aus Datencluster lesen
Daten für Inkassokorrespondenz aus Datencluster lesen
Daten für Inkassokorrespondenz aus Datencluster lesen
FKK-DM: Eskalationsgründe lesen zur Fallart (RFC)
FKK-DM: Defaultwerte für alle Attribute holen
FKK-DM: Fallarten lesen (RFC)
FKK-DM: Suchhilfeexit für Internen Meldegrund
FSCM-DM-Integration: Suchhilfeexit für Reason Codes
FI-CA: Bereitstellen zur Abgabe an externes Inkassobüro
FKK-DM: Objekte aufnehmen in Dispute
Schreiben Anforderung saldierter Kontoauszug in Container
Beleg: Ermitteln des Aktivitätstyps (Steuerung Eingabebereitschaft)
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / Feldliste
Beleg: Subscreen auf Detailbild HPos / Feldliste
Beleg: Subscreen Detailbild GPos / PAI
Beleg: Subscreen auf Detailbild HPos / PAI
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / PBO
Beleg: Subscreen auf Detailbild HPos / PBO
Beleg: Ermitteln der Subscreens für die Detailbilder
Beleg aus Geschäftspartnerpositionen aufbauen
Beleg: Änderung bestimmter Felder ohne Dialog
Beleg: Änderung bestimmter Felder und Sperren ohne Dialog
Vorgemerkte Belegänderung ausführen
Ändern Sperren zu einem Beleg
Beleg: Im Dialog vervollständigen
allgemeiner Löschbaustein für DFKKKO (allgemeiner Zugriff)
Lese-Zugriffsbaustein für DFKKKO (allgemeiner Zugriff)
FI-CA: Anzeige eines Belegs in Listenform (ALV)
Lesen eines Beleges
Lesen eines Beleges (per RFC)
Beleg: Zahlangaben im Posten zurücknehmen (Rückläufer)
Beleg: Sichern zusätzlicher Daten (Notizen, Sperren, Zahlungskarten)
FI-CA-Beleg anzeigen (über AC_DOCUMENT_SENDER für Objekt FKKKO)
SD/FI-CA: Ermitteln Status FI-CA Beleg aus Ausgleichsinfos
Prüfen, ob die Toleranz beim Buchen überschritten wurde in Beleg
VKK-Beleg: Berechtigungsprüfungen BUKRS, GSBER, VKONT
Prüfen auf Existenz eines Belegs (mehrere Belege)
Kurzextrakte: SAP Audit Datei
Kurzextrakte: List
Kurzextrakte: Audicon Datei
Kurzextrakte: CSV Datei
Kurzextrakte: List
Kurzextrakte: Belegselektion
FI-CA Beleg: Daten für Beleganzeige bereitstellen
einfacher Modify-Baustein: modify DFKKKO from wa
Lese-Zugriffsbaustein für DFKKKO mit ausschließlicher Selektion über EXBEL
Lese-Zugriffsbaustein für DFKKKO mit ausschließlicher Selektion über OPBEL
Lese-Zugriffsbaustein für DFKKKO mit ausschließlicher Selektion über OPORD
Lese-Zugriffsbaustein für DFKKKO mit ausschließlicher Selektion über XBLNR
Spaltenweises updaten (set ..) der DFKKKO
einfacher Update-Baustein: update DFKKKO from wa
Massenlöschbaustein für DFKKKO mit Selektion über interne Tabelle
einfacher Löschbaustein: delete DFKKKO from wa
Masseninsertbaustein für DFKKKO mit Selektion über interne Tabelle
Massenupdatebaustein für DFKKKO mit Selektion über interne Tabelle
Aktionen der erweiterten Kontenpflege ausführen
Referenzschlüssel XBLNR oder OPORD setzen
FI-CA Beleg: Anzeige der Zahlungen / Rückläufer
FI-CA Beleg: Anzeige der Aufteilungspositionen für Steuern (DFKKOPAA)
Abstimmung FI-CA Belege und Summensätze
Fehlerhafte daten aus Belegübern.Prog. löschen
Belegübernahmeprogramm starten
Ermittelt den tatsächlichen Einzelwertberichtigungsbetrag (EWBBT)
Mahnen nach Collection Strat. oder Mahnverfahren
Mahngruppen aufgrund der Mahnstufe verwerfen
Addieren eines Wertes zu einem Datum
Monate zu einem Datum addieren
Addieren einer beliebigen Periode zu einem Datum inkl. Uhrzeit
Berechnen der nächsten Daten in Abhängigkeit von einer Periode
Ermittlung der Anzahl der Tage eines Monats
Prüft ob zwei Zeitintervalle eine Überschneidung haben
Massenaktivität: Versionsanpassung der Zusatzparameter
FI-CA Beleg: Änderung von Fälligkeit und Ausgleichsrestriktion
Massenaktivität Mahnen: Lesen der ADDON Parameter
Mahnhistorie: Detaildaten zum Geschäftspartner im Mahnkopf lesen
FI-CA Mahnen Eintragen der Fehlermeldung in Fehlertabelle
INTERN FI-CA Mahnen Umwandlung der Mahnhistorie in offene Posten
VKK Mahnen: Lesen der Parameter aus dem globalen Speicher
VKK Mahnen: Schreiben Parameter in den globalen Speicher
Mahnaktivität: Ermittlung der Zahlscheinnummer
VKK Mahnen - Mahnlauf einplanen (mit Vorlage)
Liefert ein GP-Datenextract aus GP-Extracttabelle FKK_GPSHAD
initialisiert den Buffer für FKK_ACCOUNT_EXTRACT_GET
INTERN: Ermitteln der Verzugstage in Arbeitstagen
INTERN: Ermitteln des Zahlungsziels nach der Zahlungsfrist
INTERN: Ermitteln den Abstand zweier Mahnungen in Arbeitstagen
Biller Direct: Kontakt anlegen
Biller Direct:: Autorisierung einer Zahlungskarte
Biller Direct: Ändern einer Adresse
Biller Direct:: Summen / Anrechenbare Gutschriften ermitteln
Biller Direct:: Lesen von Posten
Biller Direct:: Summen ermitteln
Biller Direct: Posten zur Zahlung anweisen
Biller Direct:: Rücknahme von Zahlungsanweisungen
ArchiveLink: Rahmenfunktionsbaustein
Beispielbaustein für Zeitpunkt 1127 zur Anzeige opt. arch. Dokumente
Anzeige der archivierten und verknüpften Dokumente
ArchiveLink: Anlegen einer Verknuepfung
INT.: Intervallbildung für IDocs; Nachricht IST_EBS_ARC_MSG
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
INT.: Intervallbildung für IDocs; IST_EBS_REVERSE_DOC; Stat. 51 & 69
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
MassAkt: IDOCs 64, Archive Link
MassAkt: IDOCs 51/69, Archive Link
MassAkt: IDOCs 64, Archive Link, Parameter verschieben
MassAkt: IDOCs 51/69, Archive Link, Parameter verschieben
Bildung der Objektrelationstabelle
Schließt den im lokalen Memory enthaltenen Abstimmschlüssel
Legt einen Kontoauszugsanforderungslauf an (mit Range von VKONTs/GPARTs)
Führt die externe Merkmalszuw. für den Feldnamen durch
Beispiel für einen Kunden Fuba. zur Bestimmung eines Merkmalwerts
Ermitteln des alternativen Zahlwegs
Rechnungsbelegübernahme: Eingangsverarbeitung von IDocs
Kundenspezifisches Header Segment - Kopieren der Daten
Führt die externe Merkmalszuw. für den Feldnamen durch
Externer Start einer Massenaktivität
Alternativen Steuerprozentsatz ermittelt
Interne/externe Steuerbehandlung KSCHL
Interne/externe Steuerbehandlung MWSKZ
Mapping int./ext. Steuerkennzeichen
RahmenFuBa für Massenstorno aus Externem Billing System
Gibt einen schon bestimmten FIKEY zurück oder legt einen an
INT.: Intervallbildung für IDocs; Nachricht IST_EBS_REVERSE_DOC
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
INT.: Intervallbildung für IDocs; IST_EBS_REVERSE_DOC; Stat. 51 & 69
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
MassAkt: IDOCs 64, Storno
MassAkt: IDOCs 51/69, Storno
MassAkt: IDOCs 64, Storno, Parameter verschieben
MassAkt: IDOCs 51/69, Storno, Parameter verschieben
Aus der IDoc-Info heraus wird die Liste der Selektions-Entitäten erstellt
IDoc-Verarbeitung; EBS fordert Info zum Andruck auf Rechnungen an
INT.: Intervallbildung für IDocs; Nachricht IST_EBS_POI_IN
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
INT.: Intervallbildung für IDocs; IST_EBS_POI_IN; Stat. 51 & 69
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
IDoc-Verarbeitung; EBS fordert Info zum Andruck auf Rechnungen an
Erzeugt IDocs aus offenen Posten
MassAkt: IDOCs 64, offene Posten anfordern
MassAkt: IDOCs 51/69, offene Posten anfordern
MassAkt: IDOCs 64, offene Posten anfordern, Parameter verschieben
MassAkt: IDOCs 51/69, offene Posten anfordern, Parameter verschieben
Schreibt das Korrespondenz-Datum ins lokale Memory (aus LAUFD)
Übergibt editierte IDocs der Verarbeitung
Beispiel Baustein für Zeitpunkt 1127, Anzeige optisch arch. Doku
Führt die externe Merkmalszuw. für den Feldnamen durch
Beispiel für Vergleich extern übergebene - intern berechnete Steuern
Beispiel für Vergleich extern übergebene - intern berechnete Steuern
Beispiel für einen Kunden Fuba. zur Bestimmung eines Merkmalwerts
Gibt einen schon bestimmten FIKEY zurück oder legt einen an
INT.: Intervallbildung für IDocs; Nachricht IST_EBS_TOI
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
INT.: Intervallbildung für IDocs; IST_EBS_REVERSE_DOC; Stat. 51 & 69
INTERN: Intervallbildung geschlossene Intervalle für IDOC's
Rechnungsbelegübernahme: Eingangsverarbeitung von IDocs
MassAkt: IDOCs 64, Buchung Rechnung
MassAkt: IDOCs 51/69, Buchung Rechnung
INTERN: Datumsanpassung Parameter zur Belegübernahme (MassAkt. T440)
MassAkt: IDOCs 64, Ergebnisrechnung, Parameter verschieben
INTERN: Datumsanpassung Par. Korrekturlauf Belegübernahme (MassAkt. T445)
MassAkt: IDOCs 51/69, Ergebnisrechnung, Parameter verschieben
Check: Genug IDocs da? Sonst würde Variante zerschossen.
VKK Mahnen - Editieren einer Mahnzeile
OBSOLET VKK Mahnen/Zahlen - Protokollparameter anzeigen/ändern
Aufruf DOCUMENT/CLOSE der RWIN-Schnittstelle
Integration Mittelvormerkungen: Event 0010
Integration Mittelvormerkung - FICA: Storno
Integration Mittelvormerkung - FICA: Belegnummernvergabe
FI-CA-Integration Mittelvormerkungen: Prüfungen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
EMMA: Verschiebung Laufparameter für Fallgenerierung
EMMA case interval adjustment
EMMA case variant create
Versionsanpassung der IDoc Massenverarbeitung
Create EMMA cases via mass activity
EMMA: Datumsverschieber für Massenlaufparameter
Adjust date paramter for job scheduling
Ajust parameters for EMMA job analysis
Erzeugen einer Variante basierend auf EMMA Jobs - Objekt EMMA_JOB
Intervalle und Varianten anlegen
Erzeugen von Klärungsfällen im Erweiterten Nachrichten-Management (EMMA)
ErwNachrMngmt: Job-Analyse per Massenaktivität
Selection of application logs for the job to be process
Emulieren der Ratenplanhistorie aus den Belegen
Sperre setzen für Vertragskonto/Vertragskontointervall
Sperre setzen für Vertragskonto/Vertragskontointervall
Prüfen, ob Partner oder Konto durch Massenverarbeitung gesperrt sind
Prüfen, ob Partner oder Konto durch Massenverarbeitung gesperrt sind
Prüfen, ob Partner oder Konto durch Massenverarbeitung gesperrt sind
Sperre setzen für ein Intervall von Konten oder Partnern
Sperre setzen für ein Intervall von Konten oder Partnern
Sperre setzen für ein Intervall von Konten oder Partnern
Alle erforderlichen Sperren für eine Belegänderung setzen
Löscht einen ESR-Satz aus der Datenbank und globalen Tabelle
Verwaltungsbaustein für ESR-Anhänge
Verwaltungsbaustein für ESR-Anhänge - extern
Steuerrechnung beim Buchen erzeugen
Event 0010: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Event 0010: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Event 0010: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Steuerreporting: Hülle für Schattentabelle
Event 0010: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Steuerrechnung beim Buchen/Ausgleichen erzeugen
Externe Zahlstelle aktiv: Tabelle DFKKCVS mit Zahlungsdaten versorgen
Event 0020: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Event 0020: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Event 0020: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Steuerreporting: Hülle für Schattentabelle
Steuerreporting: Hülle für Schattentabelle
Event 0020: Fortschreibung Reportingdaten vorbereiten
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Event 0030: Fortschreibung Reportingdaten / Belegnummer
Event 0030: Fortschreibung Reportingdaten / Belegnummer
Event 0030: Fortschreibung Reportingdaten / Belegnummer
Document Checks for Argentina
Belegprüfungen für Portugal
Beispiel 0050: Zusatzprüfungen für eine Hauptbuchposition
Zusatzprüfungen für eine Hauptbuchposition
Externe Zahlstelle aktiv: Ausnahmen vom Rückläuferstapel ermitteln
Beispiel 0061: Prüfen kompletten Beleg, Ändern Kundenfelder
Belegprüfung für Argentinien
Externe Zahlstelle aktiv: Prüft, ob Storno für CVS-Zahlung zulässig
Belegprüfung für Portugal
Steuerrechnungsdaten aus Zeitpunkt 0010 und 0020 zurücksetzen
Event 0090: Rollback-Bearbeitung für Reportingdaten
Event 0090: Rollback-Bearbeitung für Reportingdaten
Event 0090: Rollback-Bearbeitung für Reportingdaten
Externe Zahlstelle aktiv: Kopf des Zahlungsstapels prüfen
Externe Zahlstelle aktiv: Position des Zahlungsstapels prüfen
Externe Zahlstelle aktiv -> Akontozahlung zum Zahlschein finden
Sicherheitsleistung: Zahlscheinnummer für Anforderung erzeugen
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten für Umbuchungen
Beispiel 1020: Vertragskonto - Gesicherte Datenteile übernehmen
Beispiel 1021: Vertragskonto - Datenaustausch mit GechVereinbarung
Änderungen am Vertragskonto verarbeiten
Fortschreiben der Änderungen in die BI-Delta-Queue
Prüfen von Abhängigkeiten zwischen Prepaid-Konto und Geschäftspartner
BankID ermitteln für automatische Anlage
BankID ermitteln für automatische Anlage
Document checks for Argentina
Belegprüfungen für Portugal
Muster: Beleg - Vor dem Sichern einer Belegänderung (ohne Meldungen)
Muster: Beleg - Vor dem Sichern einer Belegänderung (ohne Meldungen)
Muster: Beleg - Vor dem Sichern einer Belegänderung (ohne Meldungen)
Bestimmung der Attribute für offizielle Belegnummernvergabe in Argentinien
Determine attributes for Nota Fiscal number
Eigenschaften fuer offizielle Belegnummer setzen
Eigenschaften fuer offizielle Belegnummer setzen
Determine external document number
Determine Nota Fiscal external number
Setze Object, Subobject und ID fuer Nummernkreis (IS-U)
Setze Object, Subobject und ID fuer Nummernkreis (IS-U)
Setze Object, Subobject und ID fuer Nummernkreis (Convergent Invoicing)
Setze Object, Subobject und ID fuer Nummernkreis (Convergent Invoicing)
Setze die offizielle Belegnummer als externe Belegnummer
Setze die offizielle Belegnummer als externe Belegnummer
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten
Kontenstand - Definition von Ikone für Anordnung
Muster: Kontenstand - Legende
Muster: Kontenstand - Übergabe aller selektierten Einzelposten vor Ausgabe
Außenwirtschaftsmeldung: Datenexport in lokale CSV-Datei für Z4-Meldung
Außenwirtschaftsmeldung Z5a: Datenexport in Datei für Z5a-Meldung
FI-CA extended: Ermittlung des Mehrwertsteuerkennzeichens zum Beleg
Event 2220: Gruppierung der Einzelposten für den Aufbau Sammelrechnung
Event 2222: Vorgänge für Sammelrechnung ermitteln
Zeitpunkt 1221: Geschäftspartnerrelationen
HHM-Integration: Kontierungsableitung
Zeitpunkt 1221: Geschäftspartnerrelationen
Belegstatus zum Zeitpunkt der Umsetzung anzeigen
Kassenbuch: Operationen durchführen
Verwaltung der Zahlungsstapel für externen Kassen-Service
Kassenbuch: Sachkontobuchung prozessieren
Kassenbuch: Operationen zurücknehmen
Existieren passende Daten im Archiv?
BWL-Sperren: Ausführen des Exits 1802
BWL-Sperren: Ausführen des Exits 1804
BWL-Sperren: Ausführen des Exits 1805
BWL-Sperren: Ausführen des Exits 1806
Alle Stammdaten einer Gruppierung ermitteln
Steuermeldung: Beträge modifizieren und erweitern
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer)
Beispiel 0030: Belegkopf mit Belegnummer übergeben
Rollback durchführen für Daten, die bei PERFORM ON COMMIT verändert werden
Muster: Kontenstand - Daten ergänzen
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem ersten Intervall eines Prozesses
Massenaktivität: Zeitpunkt nach dem letzten Intervall eines Prozesses
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer)
External Document Number - Event 10 Processing
Lesen des globalen Memorys
Schreiben ins globale Memory
Extrahiert den Feldnamen aus einem Dynpro-Namen
Anb.elektr.Kontoauszug - Lesen Customizing z. Klassifizierung Vorgangscode
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Baustein für Suchhilfe FKKINV_BILLDOCNO_BY_SRCTA
Suchhilfe-Exit für Bankverrechnungskonto
Suchhilfe-Exit für Bankverrechnungskonto
F4-Hilfe für Pflegeview TFK100A
Suchhilfe-Exit für Bankverrechnungskonto
Suchhilfe-Exit für Bankverrechnungskonto
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Sammelsuchhilfe-Exit für Typ der Zusatzkontierung
Sammelsuchhilfe-Exit für FKK_VTREF
Suchhilfeexit für Type Ahead Suchhilfe VKONT
Sammelsuchhilfe-Exit für FKK_VTREF
Exit für Umwandlung FIKEY in FIKEY-Massenlauf
Exit für Suchhilfe FKK_NUMKR_003
Exit für Suchhilfe FKK_NUMKR_003B
F4-Hilfe für individuelle Zu-/Abschläge
F4-Hilfe für individuelle Zu-/Abschläge
F4-Hilfe für individuelle Zu-/Abschläge
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK2600M
Zeitpunkt für Suchhilfe FKKINV_VERART
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Suchhilfe-exit für Stapelkennung
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit für Kurzkontierung
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
FI-CA Search Help Exit for Logical Systems
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK2600
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK2600M
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK2600S
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK8205
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit für den Zahlungstyp - erweitert für Transaktion FPCJR
Search Help Exit for Selection
Search Help Exit for Selection
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Aufruf Suchhilfe mit Parametern verteilt auf mehreren Subscreens
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
FI-CA Beleg: Änderung von Daten zum Factoring
Factoring: Geschäftspartnerposition für Factoring anbieten
Factoring: Verbuchungsbaustein
Factoring: Anzeigen der Factoringdaten zu einer Belegposition
Factoring: Antwort des Factorers speichern
Factoring: Gebuchten Beleg zur verkauften Forderung eintragen
Factoring: Massenselektion der Factoringdaten
Factoring: Angebot einer Forderung stornieren
Factoring: Lesen von Factoringdaten zur Belegposition
Factoring: Ausgleichsbeträge aktualisieren
Factoring: Status des Verkaufs eintragen (in DFKKFA)
Factoring: dialog for buyback request
Factoring-Daten zur Geschäftspartnerposition aus dem Archiv lesen
Anzeige der Inkassoposten aus dem FEH
VKK Mahnen - Initialisieren der ITAB der Mahnhistorie für einen GPART
SD/FI-CA: Prüfung, ob FI-CA-INV aus SD beschickt wird
SD/FI-CA: Prüfung, ob FI-CA-INV aus SD beschickt wird
Ursprungsbeleg aus FICA für COPA
Anzeige des FI-CA Ursprungsbelegs für RWIN
FI-CA Summensätze selektieren
Obsolet, wird gelöscht
FIKEY prüfen, ob er verwendet werden darf
FIKEY für weitere Buchungssätze sperren
Anzeigen Kontrollinfo DFKKSUMCB in GRID Control
Abstimmschlüssel löschen
FIKEY für die Buchungen der Billing-Engine ermitteln
FIKEY für Buchen von extern ermitteln
Statusinformationen zum FIKEY besorgen
Statusinformation zur Hauptbuchübernahme
Anzeige der Summen im ALV Grid Display
FIKEY für die folgenden Buchungen reservieren
FIKEY für die folgenden Buchungen reservieren
Kontrollinfos aus DFKKSUMC und DFKKSUMCB lesen
Obsolete - use FM FKK_FIKEY_CONTROL_DISP_GRID
Löschen aller Summensätze
Summendaten für die Hauptbuchhaltung fortschreiben
F4-Hilfe des File Editors
Nich freigegeben: Füllen der Struktur PAYMO aus einer CA-Formularklasse
Beispiel: Befüllen der Mahnaktivitäten
Rahmenvertrag: Existenz eines Filters feststellen
Exit für Suchhilfe MA_BUPA
Exit für Suchhilfe MA_BUPA
Exit für Suchhilfe FKK_FILTER_SLTYP
Einzelne Zeile finden
Ratenplanzuschlag/-Gebühr berechnen
Prüfung der Eingabe Buchungsbereich 1380 (Letztempfänger)
Letztes Buchungsdatum zu Geschäftsjahr ermitteln
Testet ob FI-Belege schon archiviert wurden
Lesen von archivierten FI-Belegen
Initialisierung: Lesen von FI-Belegen
Korrespondenz - Parameter kopieren
Korrespondenzerzeugung - Parameter abholen
Korrespondenzerzeugung - Parameter importieren
Korrespondenzerzeugung - Aufruf einplanen (mit Vorlage)
Massenaktivitäten - Job Starten
Korrespondenzerzeugung - Start bzw. Einplanung des Dispatchers
VKK Korrespondenz - Parameter kopieren
VKK Korrespondenz - Parameter ermitteln
VKK Korrespondenz - Korrespondenzparameter importieren
VKK Korrespondenz - Einplanung von Korrespondenzjobs (Popup)
VKK Korrespondenz - Korrespondenzdruck ausführen
VKK Korrespondenz - Reorganistaion ausführen
Prüfen des Belegkopfs (FKKKO)
Mahnzeilen erhalten Mahnstufe des Mahnkopfes
In FKKOPK Defaultkontierungen -Schwerpunkt CO- ergänzen
Prüft für einen FIKEY, ob BUDAT, BLDAT in FKKOPK enthalten sind
Prüfen einer FKKOPK-Position
Umrechnung der FKKOPK-Beträge in Nachfolgewährung
Defaultwerte für Finanzdispo, Quellensteuer, Konsolidierung ergänzen
Prüfen einer FKKOP-Position
Abspaltung einer Teilposition
Prüfen der ESR/QRIBAN-Daten
Prüfen der ESR/QRIBAN-Daten
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ausgleichinformation
VKK Korrespondenz - FLD in Headerstruktur umwandeln
VKK Korrespondenz - FLD in Containerstruktur umwandeln
VKK Korrespondenz - FLD in Headerstruktur umwandeln
Ausgleich/Rücknahme Ausgleich nach Skonto analysieren
BgA-Belegprüfung für FICA-Belege
FICA-Beleg analysieren und Informationen speichern
Beispiel 0040: Zusatzprüfungen für eine Kontokorrentposition
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
Beleg: Zusatzprüfungen nach dem Einstiegsbild beim Anzeigen/Ändern Beleg
Muster: Kontenstand - Daten ergänzen
Ableitung HHM-Daten aus GP-Zeile
Ableitung HHM-Daten aus Anordnungsposition
FI-CA Beleg mit HHM-Daten anreichern
Prüfen, ob Ausgleichsrücknahme erlaubt ist (bei FM Integration)
PSCD: Substitution OPK
PSCD: Belegprüfen beim Simulieren
Nachträgliche HHM-Aktivierung im FI-CA (Business Logik)
Prüfungen HHM-Kontierungen
Bestimmung des FMTYPs bei einem Ausgleich
Bestimmung des FMTYPs bei einem Ausgleich
Bestimmung des FMTYPs bei einem Ausgleich
Mapping Anordnung in Beleg
Fund Accounting: Ergänzen von Belegpositionen
Musterfunktionsbaustein: Ergänzen der HHM-Kontierungsdaten
Ermitteln des Formularnamens zu einem Programm aus der Tabelle T001F.
Massenlauf Abgabe an Inkassobüro: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Beleg buchen/ändern/anzeigen (Manuell mit Dynpros)
Massenlauf Abgabe an Inkassobüro: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Beleg buchen/ändern/anzeigen (Manuell mit Dynpros)
RFC-Service: Beleg anzeigen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Massenaktivität Zahlungslauf: Prüfungen vor dem Sichern
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Bankverbindung auswählen
Massenlauf Forderung berichtigen: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Erfolgsbewertung für Mahnungen für ein Geschäftspartnerintervall
Zahlungsprogramm - Parameter prüfen (Buchungskreis)
VKK Zahlungsprogramm - Parameter importieren
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Massenaktivität Zahlungslauf: Prüfungen vor dem Sichern
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Wechsel zu neuer Lauf-ID.
Massenaktivität Zahlungslauf: Erzeugen DPAYC vor Sichern
Massenaktivität Zahlungslauf: Umfeld - DTA-Verwaltung
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Wechsel zu neuer Lauf-ID.
FI-CA: Festschreibung eines Bonitätssatzes
PUBLIC: Anwenden einer Felddefinitionsliste auf Bild
PUBLIC: Ermittelt die Defaultvariante für einen Prozeß
PUBLIC: Ermittlung der Tabellendefinition in FKKFSLINE
PUBLIC: Verwaltung von Fieldselect-Varianten
PUBLIC: Auswählen einer Variante
PUBLIC: Setzen der Defaultvariante
PUBLIC: Anzeigen von Felddefinitionen zum Wechsel "on the fly"
Ermitteln der Funktionsbausteine, die aufgerufen werden sollen
Ähnliche Schlüssel zu einer Vorgabe erzeugen
Bewerten zweier Namensmuster auf Ähnlichkeit
Dialog zur Suche nach ähnlichen Nummern
Rückmeldung zum Schedman Monitor
Schedman Monitor initialisieren
Ermittle die Felder der Kontenfindung
EXTERN: Suchen eines Vertragskontos zu einem Geschäftspartner
Liefert Aktion entsprechend dem Herkunftsschlüssel
Lesen der Steuerungskennzeichen für Nebenforderungen
Liefert alle Infomodule (Standard- und Kunden-Infomodule) in Tabelle
Liefert alle Teil-OPs, die durch Zahlung gesplittet (aus lok. Gedächtnis)
Ermittelt das Applikationskennzeichen im Vertragskontokorrent
Allgemeiner FI-CA Archiv-Lesebaustein
Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch
Lesen von archivierten Daten zum Inkasso
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT
DMS: Lesen aus dem Archiv
Belege aus dem Archiv lesen
Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch
Lesen von archivierten Mahndaten zum Beleg
Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch
Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch
Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch
Lesen der Struktur FKKRDI aus dem Archiv
Lesen der Struktur FKKRDI (Verteilungsbeleg)
Lesen archivierter Zahlungsfestlegungen (Mass)
Standardlesen aus Archiv
Lesen von Datenen für Ratenplan-Stichtagsaufzeichnung
Lesen von Datenen für Ratenplan-Stichtagsaufzeichnung
Lesen eines archivierten Zahlkartenanhangs
Archivierte Ausgleichshistorie Lesen (Einzelzugriff)
Lesen archivierter Vorbenachrichtigungen
Lesen von archivierten Daten zu Zahlungsversprechen
Lesen von archivierten Daten zu Zahlungsversprechen eines Geschäftspartner
Lesen einer archivierten Lastschriftankündigung
Lesen der DFKKREP06 Daten aus dem Archive
Initialisieren der Lesen der DFKKREP06 aus Archive
Lesen der DFKKREP06_S Daten aus dem Archive
Initialisieren der Lesen der DFKKREP06_S aus Archive
Lesen der DFKKREV06 Daten aus dem Archive
Initialisieren Lesen der DFKKREV06 aus Archive
Lesen der neuen Einnahmenverteilung (SAP_FICA_REVD02)
Lesen archivierter Abstimmschlüssel
Lesen von Übertragungssätzen durch Dritte
Lesen: Abr. für Dritte basierend auf FI-Belegen
Lesen: Abr. für Dritte basierend auf FI-CA Belegen
Lesen archivierter Kommunikationssteuerdaten
FI-CA Collection-Worklist
FI-CA Collection-Worklist (Workitem-Typ)
Archivierte Collection-Workitems
Archivierte Collection-Workitems (Workitem-Typ)
Ermittlung der Bankverbindungsdaten zu einem Bankverrechnungskonto.
Ermittlung der Bankverbindungsdaten zu einer Hausbank
Ersatzbuchungsdatum besorgen (letzter Tag der nächsten offenen Periode)
EXTERN: Suchen eines Geschäftspartners zu einem Vertragskonto
Benutzerrolle in der Zweigstelle und Kasse bestimmen
Belege zu Kartendaten aus dem Archiv lesen
Ermittlung der Challenger-Strategie für ein Stammdatum
Beleg: Ermittlung der änderbaren Felder für externen Aufruf
Ermittlung der berechtigten Zeiträume
Ermittlung der Gruppierungs ID und der Collections Strategie
Ermittlung der Gruppierungs ID und der Collections Strategie
Inkassofälle eines Geschäftspartners lesen (um Posten hinzuzufügen)
Inkassofälle eines Geschäftspartners lesen mit aktuellen Beträgen
VKK Korrespondenz - Customizing für die Korrespondenzaktivitäten ermitteln
Korrespondenz - Customizing für die Korrespondenz ermitteln
VKK Korrespondenz - Feld aus der Korrespondenz lesen
VKK Korrespondenz - Ermitteln der Korrespondenzdaten zur selektion
VKK Korrespondenz - Korespondenz lesen
Alle Kopfdaten zur gerade prozessierten Zahlung bereitstellen
Selektion GP-Änderungen zur Information an Inkassobüro
VKK Korrespondenz - Historieneinträge selektieren
Klärungsfälle für Event 0335 lesen
Daten der archivierten Belege für Data Privacy
FI-CA Mahnen: liest eine angegebene Mahnhistorie
VKK Mahnen - Ermittelt die Mahnhistorie zu einem Beleg
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT
Mahnkopf der erzeugenden Mahnung für NF mit 'SETDL'
Liefert die Muster zu einem bereits eingelesenen Wiederholungsbeleg
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT
Postenliste zu einem Posten bestimmen
Ermitteln des Status eines Jobs
Korrespondenz - Anwendungsformular ermitteln
Liefert logische Sicht auf Belegpos. und nutzt globales Gedächtnis FKN4
Ermittelt die Änderung der logischen Sicht
VKK Korrespondenz - Nächstes Korrespondenzintervall bestimmen
Übertragung der Quittungsnummer in der Barkasse
Offenen Betrag zum Stichtag ermitteln
Übernahme Zahlungsstapel - Ermittlung Bankverrechnungskonto zur Bankverbdg
Übernahme Zahlungsstapel - Ermittlung Bankverrechnungskonto zur Hausbank
Zahlstapelinformation für Zahlung aus Barkasse ermitteln
Ermittelt die Änderung der physischen Sicht
Lieferung aller Einlagen / Entnahmen oder Differenzen zum Kassenabschluß
Lieferung aller Buchungen zum Kassenabschluß
INTERN: ermittelt aus der Mahnhistorie die letzte Mahnstufe eines Postens
FICA: Datenaustausch zum Zeitpunkt 6040
VT: Daten zum Provider-Vertrag lesen
Überprüft, ob Einträge in RL-Hist vorhanden sind und zeigt sie ggflls. an
FKKEPOSR mit Rückläufer-Infos zu offenem Posten bestücken
Grund für Wiederholungsdruck
Strukturen eines archivierten Belegs
Lesen archivierter Zahlungsfestlegungen (Einzel)
Lesen einzelner Musterbelege aus dem Archiv
Sammelrechnungsvorgänge ermitteln
Bestimmung des Buchungsintervalls eines Kassenabschlusses
VKK Mahnen - Auslesen der Customizingeinstellungen
TFK047U (Collections-Schritt) und abhängige Tabellen lesen
Text und Attribute zur Strategie lesen
Customizing Kapazitätsplanung
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT
Drill-down Summ->Document : ALV without expanding sums
Drill-down Summ->Document : ALV with expanding sums
G/L Belegzeilen (übernommen aus FI-CA, awtyp FKKSU) selektieren
Get G/L documents from archive
Get G/L documents from FI-CA
allgemeiner Löschbaustein für Tabelle DFKKOPK (allgemeiner Zugriff)
Massenlöschbaustein für DFKKOPK mit Selektion über interne Tabelle
einfacher Löschbaustein: delete DFKKOPK from wa
einfacher Insertbaustein: insert DFKKOPK from wa
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein für Tabelle DFKKOPK (allgemeiner Zugriff)
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein (Selektion ausschließlich über OPBEL)
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein (Selektion über KEY)
To be deleted
einfacher Update-Baustein: update DFKKOPK from wa
Zinsbeleg (Soll oder Haben, offene oder ausgeglichene)
Lesen der Druckworkbenchparameter
Schreiben der Parameter für die Druckwokbench in globalen Speicher
Partner und Vertragskonto aus Referenz bestimmen
Zahllauf - Gruppierung der Posten
Event 0600: Zahlen - maschineller Gruppierungsvorschlag
VKK Zahlungsprogramm - HBKID aus BNKLZ,BANKS und BUKRS ermitteln
VKK Korrespondenz - Headerstruktur in FLD umwandeln
Prüfen des Herkunftschlüssels
Prüfen des Hauptbuchkontos
Prüfen Hauptvorgang und Teilvorgang
Berechnen Verrechnungsbetrag zu einem Betragsberechnungsschlüssel
Posten zur Sammelrechnung / zum Ratenplan vom Memory importieren
Neu-Priorisierung von Workitems mit Korrespondenzanforderungen
Tabelleneintrag DFKKCOHI / DFKKCOHINCORR ablegen
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
Zahlungsfestlegung: Vereinbarten Zahlbetrag ermitteln
Zahlungsfestlegung: Aufteilen nach Positionssplit
Zahlungsfestlegung: Verbuchungsbaustein
Zahlungsfestlegung: Einstieg in Dialog-Transaktion
Zahlungsfestlegung: Sperre setzen
Zahlungsfestlegung: Prüfe, ob Sperre sitzt
Ermittlung aller Zahlungsfestlegungen zu einer Referenznummer
Zahlungsfestlegung: Ändern (interner Aufruf)
Zahlungsfestlegung: Posten herausnehmen (z.B. nach Rückläufer)
Zahlungsfestlegungen: Statusikonen ermitteln
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken (beim Buchen)
Zahlungsfestlegung: Vormerkung von Posten stornieren
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken (Vorbeitung, Zeitpunkt 0606)
Zahlungsfestlegungen: Liste (ALV)
Zahlungsfestlegungen: Liste der zugeordneten Posten (ALV)
Zahlungsfestlegungen: Liste der Vormerkungen (ALV)
Zahlungsfestlegung: Kennzeichnung als "gebucht"
Zahlungsfestlegung: Massenselektion der Festlegungen (im Zahllauf)
Zahlungsfestlegung: Statusupdate nach Storno
Zahlungsfestlegung: Selektieren
Zahlungsfestlegung: Workflow - Änderung genehmigen
Zahlungsfestlegung: Prüfung, ob Workflow zu starten ist
Zahlungsfestlegung: Workflow - Änderung ablehnen
Informationscontainer: Update Tabelle DFKKINFCO
INTERN: Dialogaktionen des Infobausteins
INTERN: Initialisiert einen Infobaustein
Ausbuchen: Vererben von CO-Kontierungen
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ratenplan erstellen
Zinsbeleg beim Ändern eines Ratenplans
Zinsbeleg beim Anlegen eines Ratenplans
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Zinsanforderung erstellen
ermittelt zu Barsicherheitszahlungen den Zinsbetrag
FI-CA: Anzeige des Anhangs zu einem Zinsbeleg als Pop-Up
FI-CA: Erzeugt einen Zinsanhang zu einem Zinsbeleg auf der Datenbank
FI-CA: Lesen des kompletten Zinsanhangs zu einem Zinsbeleg
Berechnung von Zinsen
Zinsen berechnen für Zahlungsversprechen
Zinsen nachberechnen beim Schliessen des Zahlungsversprechens
Berechnet die Zinsen unter Beruecksichtigung verschiedener Methoden
Externer Einstieg in den Dialog zur Zinsbuchung
Folgeaktionen beim Buchen eines Zinsbelegs
Suchhilfe für einen Zinsbeleg im Vertragskontokorrent
Lesen der Zinsbelegköpfe
Lesen eines Zinsbelegs
FI-CA: Anzeige des Anhangs zu einem Zinsbeleg als Pop-Up
FI-CA: Lesen der Zinshistorie (Storno, Ratenplan, Sicherheiten etc.)
FI-CA: Lesen der Zinshistorie zu einem Posten
obsolet: bitte nach 4.61 löschen
Ausgeglichene Posten Verzinsen
Barsicherheitszinsen
Zinsen buchen für Zahlungsversprechen
Prüfung ob der Storno eines Zinsbelegs zurückgenommen werden darf
Stornieren eines Zinsbeleges
Buchen Beleg im Massenkontokorrent (Massendaten)
INTM3: Stellt einen Ratenplan zur Bearbeitung zur Verfügung
FI-CA: Erzeugt einen Zinsanhang auf der Datenbank in Massenverarbeitung
FI-CA: Wegschreiben der Zinshistorie in Massenverarbeitung
Ermitteln Fakturierungsbeleg über Objektverknüfung
Lesen Fakturierungsbeleg(kopf) zum Buchungsbeleg
Lesen der Fakturierungsbelege
RFC: Fakturierungsbelege lesen
Lesen der Fakturierungsbelege nach Belegnummern
Lesen eines Fakturierungsbelegs
RFC: Fakturierungsbeleg lesen
Lesen der Fakturierungs-/Stornierungshistorie Quellbeleg
Fakturierungshistorie zum Beleg aus Archiv lesen
CI: Änderungsbeleg zum Fakturierungsbeleg schreiben
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung: Eingabeprüfung für PRLINV_CAT
F4-Hilfe zur Rückzahlwegleiste - Eingabemöglichkeiten für Rückzahlwege
Ermittelt die Kontierungsinformationen je Abr.beleg
Simuliert die Kontierungsinformationen je Abr.beleg
Manuelle Kontenpflege: Prüfen/ Filtern hinzuselktierter offenen Posten
Manuelle Kontenpflege: Parameter für die OP-Nachselektion setzen
Anzeige eines Kontos
Fakturierung eines Vertragskontos
Liest die Daten zu einem Konto
Selektiert Konten eines Partners
Selektiert Konten
Fakturierung Massenverarbeitung
Fakturierung Einzelverarbeitung mit Protokoll
Fakturierung Einzelverarbeitung
Ausgleichsrestriktion zur Verarbeitung in der Fakturierung setzen
Aktivierung der vor der Fakturierung erfassten offenen Posten (AUGRS = 8)
Aktivierung offener Posten (AUGRS = 8) getriggert durch DFKKINV_TRIG
Hinzufügen Untere Positionen (historical items)
Parallele Archivierung von Abrechnungsbelegen
Parallele Archivierung von Fakturierungsbelegen
Lesen der BI-Extraktionsaufträge (DFKKINVBAC_BWTRH)
Lesen der BI-Extraktionsaufträge (DFKKINVBAC_BWTR)
Konvertierung DFKKINVBILL_x -> FKKINVBILL_x
Konvertierung FKKINVBILL_x -> DFKKINVBILL_x
RFC: Abrechnungsbeleg anlegen
Beleg anzeigen
Ermitteln Belegart des Fakturierungs-/ Fakturierungsstornobelegs
Ermitteln Abrechnungsbeleg über Objektverknüfung
Schreiben oder Löschen einer Objektreferenz zu einem Abrechnungsbeleg
Beleg setzen
Schreiben Abrechnungsbeleg auf DB
Zusatzbuchungen zu Abrechnungsbelegen (Event 2614)
Verzögerte Erlöse Ereignisbasiert
RFC: Folgebelege zu einem Abrechnungsbeleg ermitteln
Aufbau Fakturierungs-/Buchungspositionen zum Abrechnungsbeleg (FKKINVBILL)
branchen-/ kundenspezifische Kontierungsableitung für Abrechnungsbelege
Ermitteln des Mehrwertsteuerkennzeichens
Stempelsteuerberechnung in der Fakturierung
Lesen der BI-Extraktionsaufträge (DFKKINV_BWTRIGH)
Lesen der BI-Extraktionsaufträge (DFKKINV_BWTRIGS)
Lesen der BI-Extraktionsaufträge (DFKKINV_BWTRIG)
Extraktor: Aufteilung eines Fakturierungsbelegs auf die zugehörigen BIT4
BI: Übertragen + Verdichten Extrakt-Daten in die Datasource
Extraktor: Deltaextraktion Fakturierungsbelegdaten -> BI
Extraktor: Intitialisierung der Deltaextraktion Fakturierungsbelegdaten
INV: Massenaktivität: BI-Extraktion von Fakturierungsbelegen
Extraktor: Neuaufbau BI-Trigger
Variante: Intervalle generieren
Variante: Intervallende dynamisch bestimmen
Update der Barsicherheitsanforderung
Auflösen/ Anpassen der Barsicherheiten
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung: Eingabeprüfung für CFC-Prüfung
Anlegen eines manuellen Klärungsfalls
Anzeige Klärungsfall
Nummernvergabe und Insert Klärungsfall
Klärungsfall zur Wiedervorlage setzen
Lesen der Klärungsfälle
Klärungsfallstatus setzen
Update Klärungsfall (Verbuchungsbaustein)
Update internen Klärungsfallstatus (Verbuchungsbaustein)
Ermittlung Detailbild für Klärungsfall
Aufruf CFC-Dialogverarbeitung
CFC-Event: INIT - Initialisierung der Klärungsbearbeitung
CFC-Event: LIST_OUT - Verändern der ALV-Listausgabe
CFC-Event: SELECT - Bearbeitung und Nachlese der Einträge von DB
CFC-Event: SEL_SCRN - Vor der Ausgabe des Selektionsbildes
CFC-Event: UCOMEXIT - Call back von ALV um anwendungsspez. UCOMM behandeln
Update Klärungsfälle in der Fakturierung
Update Klärungsfälle in der Fakturierung
Plausibilitätsprüfung Abrechnungsbeleg
Anlegen CFC-Fall für Fehlermeldung aus der Fakturierung
Plausibilitätsprüfung Fakturierungsbeleg
Plausibilitätsprüfung Fakturierungsbeleg
Anlegen CFC-Fall für vorläufige Rechnung
Plausibilitätsprüfung Quellbeleg, Einstieg über SRCDOCNO
Plausibilitätsprüfung Quellbeleg
Plausibilitätsprüfung Vertragskonto (Aufruf in der Fakturierung)
Plausibilitätsprüfung Vertragskonto
Fakturierungsfunktion: Gebühren und Rabatte
Berechnen Zu-/Abschlagbetrags zu einem Zu-/Abschlagsschlüssel
Umrechnung eines Betrags in eine andere Währung
RFC: Datum des Periodenendes zu einem Abrechnungszyklus ermitteln
RFC: PDF-Daten eines Fakturierungsbelegs aus opt. Archiv ermitteln
RFC: Fakturierungsbelege lesen
RFC: Detailinformationen zu einem Fakturierungsbeleg lesen
Ermittelt finale ODN bei Verwendung API
RFC: Abrechnungszyklen lesen
FI-CA Event 1025: Vertragskontoänderungen weitermelden
Customizing zur Periodensteuerung auslesen
Lesen der Zyklusdaten zum Vertragskonto
Schreiben der Zyklusdaten zum Vertragskonto auf DB
Aktualisierung von DATE_LAST
Abfrage, ob das Start-Datum (START_DATE) im Vertragskonto änderbar ist
Verwendet-bis-Datum (CYCLE_USED_TO) aktualisieren
Beginn und Ende einer Abrechnungsperiode ermitteln
Tag des Periodenendes ermitteln
Letztes gültiges Enddatum der vorherigen Periode ermitteln
Periodenende aus Startdatum ermitteln
Basisdatum bestimmen
Perioden ermitteln
Rechnungshistorie zum Vertragskonto
Massenaktivität 2692 - Intervallbaustein
Massenaktivität 2630 - Parameter verschieben
Zeiträume und Fakturierungsstatus zum Vertragskonto
Erstellung periodischer Fakturierungsaufträge
Schreiben der Musterbelege der Periodensteuerung zum Vertragskonto
Lesen der Musterbelege der Periodensteuerung zum Vertragskonto
Erstellen periodischer Fakturierungsaufträge
Erstellen periodischer Fakturierungsaufträge
Aktualisierung der Historie zur Erst. periodischer FaktAufträge
Selektion VKONT, GPART aus Anhangstabelle zum Vertragskonto
Erstellung eines periodischen Fakturierungsauftrags
Abrechnungsbeleg anpassen
Abrechnungsbelegkopf stornieren
Abrechnungsbeleg einfügen
Selektieren der Einträge aus Tabelle DFKKINVDOC_R
Selektion von Tabelle FKK005_INVDOC
Selektion von Tabelle FKK005_INVDOC
Sollstellung statistischer Posten
Deletion of DFKKINVBILL_A
Löschen archivierter Abrechnungsbelege
Anzeigen der archivierten Abrechnungsbelege
Lesen der Abrechnungsbelegdaten aus Archiv
Anzeigen Abrechnungsbeleg aus Archiv über Indextabelle
Löschen archivierter Fakturabelege
Anzeigen der archivierten Fakturierungsbelege
Lesen der Fakturierungsbelegdaten aus Archiv
Anzeigen Fakturierungsbeleg aus Archiv über Indextabelle
Anzeige der Kontierungsinformationen zu einem Abrechnungsbeleg
Popup zur Selektion von zu stornierenden Abrechnungsbelegen
Eingabe der zu fakturierenden Quellbelege
Auswahl optionaler Fakturierungsparameter
Fakturierungsbelege auswählen
Popup zur Auswahl der Ausgleichsbelege
Popup zur Auswahl der Fakturierungsbelege
Auswahl der Fakturierungsaufträge
Fakturierung: Dialog zur Eingabe/ Prüfung der Fakturierungsparameter
Erstellen Mahnvorschlag
Musterbaustein: Fakturierung und Biller Direct
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0010)
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0010)
Beleg: Anzeige des Ursprungsbelegs
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten
RFC: Offizielle Belegnummer für einen Fakturierungsbeleg ermitteln
Offizielle Belegnummern: Globale Tabellen auslesen
Offizielle Belegnummern: Rückgabe globale Daten
RFC: Offiz. Belegnummer für einen Fakturierungsbeleg schreiben/stornieren
Buchen eines einzelnen Buchungsbelegs
Fakturierung: Aufbau Buchungsbelegkopf FKKKO
Freie Selektionen für Fakturierung und Rechnungsdruck
Prüfen, ob Fakturierungsfunktion aktiv ist
Bereitstellen Fakturierungsfunktionen (auch im Expertenmodus)
Ermitteln Abrechnungslaufnummer aus dem Protokoll der Abrechnungsläufe
FKKINV: PDF-Rechnung zur Druckbelegnumer
Ermitteln Fakturierungslaufnummer aus dem Protokoll der Fakturierungsläufe
FKKINV: Aufbauen Geschäftspartnerintervalle aus DFKKINV_TRIG
Geschäftspartnerintervalle zum Fakturierungtrigger aufbauen
Fakturierung - Erstellen Vorschlag für Fakturierungseinheit
konzerninterne Verrechnungsbuchung
Ratenplan fällig stellen ( 'Auflösen in der Fakturierung')
Verzinsung in der Fakturierung
Verzinsen offener Posten in der Fakturierung
Verzinsen Barsicherheit in der Fakturierung
Fortschreiben Protokoll der Abrechnungsläufe
Prüfen eines Fakturierungsbelegs
Konvertierung DFKKINVDOC_x -> FKKINVDOC_x
Konvertierung FKKINVDOC_x -> DFKKINVDOC_x
Fakturierungsbeleg anzeigen
Kontenstand - Zusatzfunktion Anzeige Fakturierungsbeleg
Ermitteln Belegart des Fakturierungs-/ Fakturierungsstornobelegs
Fortschreiben Protokoll der Fakturierungsläufe
Anpassen Range-Tabelle aus dem Protokoll der Fakturierungsläufe
Ändern der Drucksperre des Fakturierungsbelegs
Schreiben oder Löschen einer Objektreferenz zu einem Fakturierungsbeleg
Fakturierungsbeleg setzen
Schreiben Fakturierungsbeleg auf DB
RFC: Rechnung erstellen
Offizielle Belegnummern in der Fakturierung ins FI/CA
INV: Massenaktivität: Fakturierung
INV: Massenaktivität: Fakturierung Parameter verschieben
Ermittelt die Abr.beleg- und Fakt.belegposition(en) je offenem Posten
Aufbau Fakturierungspositionen aus Buchungspositionen
Aufbau von Fakturierungszeilen aus Zahlungen
INTERN: Bestimmung der letzten Fakturierung
INTERN: Einlesen der eingegangenen Zahlungen
Fakturierung: Setzen Sperren (für Druck, Zahlen, Verzinsen, Ausgleichen)
Selektion von Sperren im Einzel- und Massenzugriff
Obsolet: Massendruck Fakturierungsbelege
Liefert Texte zu einem Stammdatum
Popup zum Anzeigen der Fehlermeldungen
FKKINV: Aufbauen Nummernkreisintervalle
Nummernkreisintervalle zum aufbauen
Anrechnung in der Fakturierung
Lesen des Anrechnungstriggers
Offene Posten zum Vertragskonto selektieren
Popup zur Auswahl eines Partners aus mehreren Konten
Kartenzahlung
Ermitteln Belegart für Buchungsbelege der Fakturierung
Verarbeitung von Saldoänderung für Prepaid-Konto
Verarbeitung von Saldoänderung für Prepaid-Konto und Aufladegrund
Lesen Verwaltungssatz Saldovortrag/ Rundung zum Prepaid-Konto
Schreiben Verwaltungssatz Saldovortrag/ Rundung zum Prepaid-Konto
Anpassen Verwaltungssatz Saldo/ Rundungsvortrag zum Prepaid-Konto
Lesen Verwaltungssatz Saldovortrag/ Rundung zum Prepaid-Konto
Schreiben Verwaltungssatz Saldovortrag/ Rundung zum Prepaid-Konto
Druck Fakturierungsbelege
FI-CA Korrespondenz - Versenderermittlung
Musterbaustein Sprachermittlung Korrespondenzeintrag
Druck mehrerer Fakturierungsbelege via Korr.-Container
Druck eines einzelnen Fakturierungsbeleg via Korr.-Container
Erstelle PDF zu Fakturierungsbelegkopf
Korrespondenzkontainer zu Fakturierungsbelegkopf
Holen PDF-Daten eines Fakturierungsbelegs aus opt. Archiv
Simulation des Drucks eines Fakturierungsbelegs
INV: Druck Fakturierungsbeleg - kundenspezifische Felder EDR
vorläufige Rechnung erstellen
Fakturierungsauftrag zur vorläufigen Rechnung erstellen
Ermitteln/Prüfen Daten zum Fakturierungsprozess
Selektionskriterien für Quellbelege zum Fakturierungsprozess
Sofortfakturierung
Einzelfakturierung mit Protokoll
Obsolet: Lesen des Druck-Triggers
Anzeigen Referenzen
INTERN: Storno eines Abrechnungsbelegs
INTERN: Schreiben des Index für BW-Extraktion im Storno
INTERN: Aufbau neuer Trigger bei Sammelrechnungsstorno
INTERN: Aufbau neuer Trigger bei Sammelrechnungsstorno
INTERN: Prüfung der Stornooptionen bei Sammelrechnung
INTERN: Einlesen von Ausgleichsbelegen zu Sammelfakturen
INTERN: Prüfung auf Stornierbarkeit von Sammelrechnung
INTERN: Storno eines Fakturierungsbelegs (keine gekapselte Funktionalität)
Offizielle Belegnummern im Fakturierungsstorno
INTERN: Prüfung der Buchungsbelege auf Storno
INTERN: Storno eines Fakturierungsbelegs (keine gekapselte Funktionalität)
Massenstorno allgemeiner Fakturierungsbelege
Storno eines Fakturierungsbelegs (Einzelverarbeitung)
Storno eines Fakturierungsbelegs (Einzelverarbeitung)
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für Abrechnungsbelege
INV: Massenaktivität: Fakturierungsbelege stornieren
Massenstorno allgemeiner Fakturierungsbelege
INV: Massenaktivität: Fakturierungsstorno Parameter verschieben
INTERN: Prüfung der Stornooptionen bei vorläufiger Fakturierung
INTERN: Ausgleichsrücknahme im Fakturierungsstorno
Fakturierungsstorno: Prüfen auf Rücknahme von Ausgleichen
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für Sammelrechnungen
Storno eines Fakturierungsbelegs (Einzelverarbeitung)
Erzeuge Stornoauftrag DFKKINVBILL_REV auf DB
Erzeuge Stornoauftrag DFKKINVDOC_REV auf DB
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für zu aktivierenden Posten
Massenstorno allgemeiner Fakturierungsbelege
Storno eines Abrechnungsbelegs (Einzelverarbeitung mit Protokoll)
Storno eines Abrechnungsbelegs (Einzelverarbeitung)
INTERN: Schreiben des Index für BI-Extraktion im Storno
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für periodische Fakturierung
INTERN: Prüfung der Buchungsbelege auf Storno
INV: Geschäftspartnerintervalle (geschlossen) bestimmen nach Belegen
Geschäftspartnerintervalle für Fakturierungsstorno aufbauen
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für Abrechnungsbelege
Storno eines Fakturierungsbelegs zum Buchungsbeleg
INTERN: Massenstorno allgemeiner Fakturierungsbelege
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für Quellbelege
INTERN: Ausgleichsrücknahme im Fakturierungsstorno
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für SD-Fakturen
INTERN: Anzeigen der Ausgleichsbelege im Dialog
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für Abrechnungsbelege
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für zu aktivierenden Posten
INTERN: Aufbau neuer Fakturierungstrigger für SD-Fakturen
INV: Vertragskontenintervalle (geschlossen) bestimmen nach Belegen
Rundung des Fakturierungsbetrags gemäß TFK2618
INTERN: Datensammlung Datenpool
Ausgleichsrestriktion zur Verarbeitung in der Fakturierung setzen
Ermitteln des Fakturierungsdatums
Ermitteln des frühesten Fakturierungsdatums
Ausgleichsdaten in Musterbeleg fortschreiben
Anzeigen der Fakturierungsergebnisse
Konvertierung Quellbelegnummer -> Quellbelegrreferenz
Konvertierung Quellbelegrreferenz -> Quellbelegnummer
Bereitstellen Quellbelegarten
Anzeigen Quellbeleg
Ermittelt die Quellvorgänge zu einer verdichteten Quellvorgangsreferenz
Standardbuchungskreis setzen
Fakturierung: Fakturierungsbelege für Fakturierungsliste vormerken
Fakturierungsbelege für Fakturierungsliste vormerken
Erzeugen Fakturierungsauftrag DFKKINV_TRIG für offene Posten
Zielprozess, Aufruf Event 20: Fakturierungsvorrat eines Vertragskontos
Zielprozess, Aufruf Event 30: Einzelfakturierung eines Vertragskontos
Fakturierung - Erstellen Gruppierung für den Steuerausweis
Text zur Art der Fakturierungsposition lesen
Ereignisse zu Zielprozess lesen
Transfer (Umbuchen) offener Posten
Lesen des Fakturierungstriggers
Prüfen, ob Intervallsperre für Fakturierungstrigger verwendet werden kann
Massenaktivität Fakturierung: Umfeld - Fakturierungsvorrat
Lesen des Fakturierungstriggers
Lesen des Fakturierungstriggers
Lesen des Fakturierungstriggers
Ermitteln/Prüfen Daten zur Fakturierungsart
Gruppieren von Fakturierungsaufträgen zu Fakturierungseinheiten
Fakturierungsparameter im RWIN-Aufruf holen
Anlegen von Fakturierungsaufträgen für SD-Fakturen (VBRK)
Zeitpunkt für Suchhilfe FKK_NRRANGE_TFK2600M
FKKINV: Aufbauen Vertragskontointervalle aus DFKKINV_TRIG
Geschäftspartnerintervalle zum Fakturierungtrigger aufbauen
Selektion von Sperren im Einzel- und Massenzugriff
Ausbuchen offener Posten
Beispielbaustein für Zeitpunkt 1882
Ratenplanhistorie in Speicher lesen
Belegpositionen ändern (mit Änderungsbeleg)
Guthabenbearbeitung: Überweisen (Rückzahlungsanforderung)
Guthabenbearbeitung: Überweisen (Rückzahlungsanforderung)
Guthabenbearbeitung: Überweisen
Guthabenbearbeitung: Überweisen
Guthabenbearbeitung: Rückzahlung
Guthabenbearbeitung: Infos zur Rückzahlung
INTERN: Lesen von Sperrdaten aus interner Tabelle, Massenzugriff
Liefert die Information, ob der Kontext verändert wurde
Abholen von Kontext-Informationen
FB zum Setzen von Kontext-Informationen
PROTECTED: Filter auf Datentabelle anwenden
Lesen der Filter-Informationen aus dem Puffer
Setzen von Filter-Informationen für folgende Lese-Zugriffe
Filter für Job/Commander
Hilfsfunktionen zu dem FKKDI-Jobs
Darstellen der Detailinformationen für einen Job
Ermitteln von Übersichtsinformationen für VKK-Jobs
Hilfsfunktionen zu den Standard-Jobs
Darstellen der Detailinformationen zu einem Job
FB zur Ausführung operativer Befehle (Einplanen, Löschen etc.)
Ermitteln von Job-Übersichtsinformationen
FB für die benutzerseitigen Erweiterungen der Job-Befehle
Hilfsfunktionen zu den Standard-Jobs
Darstellen der Detailinformationen zu einem Job
Ermitteln von Job-Übersichtsinformationen
Löschen von Einträgen in der Jobtabelle FKKJOBS
Ermittlung der Jobstatistik
Auswahl eines oder mehrerer Jobs
Anzeige eines Jobprotokolls
VKK: Kontenintervalle bestimmen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Kostenrechnungskreis zu Buchungskreis ermitteln
FI-CA: Daten im KUWEV für Faktura anreichern (Argentinien)
FI-CA: Tax Juristiction Code aus VKONT in Struktur KUWEV übernehmen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Beliefertes Land zum Vertragskonto ermitteln
HR-D: Letzten Tag des Monats ermitteln
Kontenstand: Start der Anzeige
Kontenstand: Vorwärtsnavigation für Kundenfelder
Kontenstand: Anzeige der angekündigten Posten
Kontenstand: Anzeige der Ursprungsforderungen zu einer Ratenplanforderung
Kontenstand: Anzeige der Einzelpositionen zu einer Sammelrechnung
Kontenstand - Rolle "Vorgänger/Nachfolger" (BP Cleansing)
Kontenstand - Rolle "Mahngruppe" (Collection Management)
Lese-Zugriffsbaustein (DFKKOP/DFKKOPW) liefert logische Positionen(SFKKOP)
Kontenstand: Anzeige der ausgeglichenen Posten zu einem Ausgleichsbeleg
Kontenstand: Snapshot lesen
Kontenstand: Start der Anzeige mit bereits selektierten Posten
Kontenstand: Start der Anzeige mit bereits selektierten Posten
Kontenstand: Start der Anzeige mit Übergabe von Selektionsbedingungen
Kontenstand: Start der Anzeige mit Übergabe von Selektionsbedingungen
Eingabemöglichkeiten für Zeilenaufbauvarianten
Erzeugt Zinsbeleg (mehrere Positionen) beim Anlegen eines Darlehens
BWL-Sperren: Prüfung Customizing zum Sperrgrund
BWL-Sperren: Prüfung des Datums
Klärungsbearbeitung für eine Sperren
Liefert Customizing zu BWL-Sperren
BWL-Sperren: Liefert Von- und Bis-Datum zum Sperrgrund
BWL-Sperren: Liefert Details zum Sperrprozess
BWL-Sperren: Liefert Customizing zum Sperrtyp
BWL-Sperren: Liefert Sperrgründe zum Sperrprozess
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
Generierung eines Keys für Zahlungsstapel
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Sperren gemäß Vorabselektion: Sperrobjekte ermitteln
mappt Vertragskonto in Container für Gesch.vereinb.
mappt Vertragskonto in Container für Gesch.vereinb.
Posten kennzeichnen, die in einen Ratenplan aufgenommen wurden
Posten kennzeichnen, die in Lastschriftankündigung aufzunehmen sind
Posten kennzeichnen, die in ein Zahlungsverprechen aufgenommen wurden
Beginn Massenaktivität: Initialisieren Arbeitsspeicher
Ende Massenaktivität: Erzeugen Infodatei für Inkassobüro
Kontrolle Berechtigung
Ende Massenaktivität: Erzeugen Abgabedatei für Inkassobüro
FI-CA: Lesen des kompletten Zinsanhangs zu einem Zinsbeleg
Massenaktivität: Massensperren setzen
Massenakt. Freigebe an Inkassobüro: Umfeld - Abgabe an Inkasso
Ausbuchen: Berechnung des max. Ausgleichsbetrag bzgl. gebuchter Steuer
MA: Vereinbarungen auslesen
MA: Berechtigungsprüfung für den Rahmenvertrag
Nummernkreisprüfung für VTKEY (Provider-Vertrag)
Rahmenvertrag kopieren (DI)
MA: Aufruf der Rahmenvertragspflege aus anderen Dialogen
MA: Provider-Vertrag im BDT aus anderen Dialogen pflegen
Exit für Sammelsuchhilfe FKKMA_F4SHLP_AGRMI
Exit für Sammelsuchhilfe FKKMA_F4SHLP_ASSKY
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_BP
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_BPG
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_BP_ALL
Exit für Sammelsuchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_CH
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_ALL
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_ALL
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_INVOICE
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_PR
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_PRG
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_PR_ALL
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_PR_FICA
Exit für elementare Suchhilfe FKKMA_F4_CH
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_ASSKY_MABUP
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_PRDKY
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_PRDNR Produktnummer
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_VT_MA (Verwendung für MAKEY_KK bei VT)
Exit für Suchhilfe FKKMA_F4_VT_PR (Verwendung für MAPRD_KK)
Suchhilfe zum Rahmenvertrag
Rahmenveretr.: Konstruktor zur Erzeugung einer Instanz des Rahmenvertrags
Rahmenvertrag: Sichern des Rahmenvertrags
Rahmenvertrag: Sichern der Änderungsbelege zum Rahmenvertrag
Rahmenvertr.: Liefert aus dem Objekt Strukturen für das Anlegen und Ändern
Zeitpunkt 0530: Rahmenvertrag anreichern
Rahmenvertrag: Fortschreubung der Vereinbarungen
Rahmenvertrag: Fortschreibung der Kopfdaten
Rahmenvertrag: Fortschreibung von Partnern
Rahmenvertrag: Fortschreibung von Produkten
Rahmenvertrag: Fortschreibung der Teilnehmer
MDU: Gruppe für Stammdatenstapel anlegen
MDU: Kopfdaten erzeugen
MDU: Kopfdaten lesen
MDU: Gruppenpositionen von Stammdatenstapel lesen
MDU: Gruppe für Stammdatenstapel anlegen
MDU: Setzen Statusinformationen eines Stammdatenstapels
MDU: Löschen eines Stammdatenstapels
MDU: Enqueue eines Stammdatenstapels
MDU: Direktes Abarbeiten eines Stammdatenstapels
MDU: Lesen Statusinformationen eines Stammdatenstapels
MDU: Abschliessen eines Stammdatenstapels
MDU: Sperren eines Stammdatenstapels für die Bearbeitung
MDU: Freigabe eines Stammdatenstapels zur Bearbeitung
MDU: Setzen Statusinformationen eines Stammdatenstapels
MDU: Subitem für Stammdatenstapel anlegen
Anzeige der Dokumentation in der Kontenfindung: Händler-ID (12stellig)
FI-CA Message Handler: Nachrichten sammeln
FI-CA Message-Handler: Nachrichten zurückgeben
FI-CA Message-Handler: Nachrichten einstellen
FI-CA Message Handler: Nachrichten ausgeben
FI-CA-Massenaktivitäten: Problemklasse prüfen, Meldung sammeln
Nachricht aus Tabelle 100 in Ausgabefeld stellen
Kontenfindung: Migration Buchungsbereich von 0140 nach 0141
Migration DFKKFWKORR nach DFKKFWKORRN
Migration DFKKPC_LOGF nach DFKKPC_LOGF_N
stichtagsbezogene offene Posten, aber mit Minimalstruktur
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Muster: Ermittlung des Sachkontos einer OP-Zeile (FKKOP-HKONT)
Prüfen der Kombination Steuerkennzeichen / Hauptbuchkonto
Beispiel 0050: Zusatzprüfungen für eine Hauptbuchposition
Bestimmung der Attribute für offizielle Belegnummernvergabe in Argentinien
Vergabe einer fortlaufenden Nummer
Phonetischen String für Suche erzeugen
Finds stored contract account info by bank account information
Partner/Konto/Vertrag zu Bankdaten einer Zahlung speichern
Searchs in Note to payee for contr.account info
Finds stored contract account info by text of note to payee
Saves note to payee as text with contract accounts informations
Converts found object types to corresponding selection types
Organizes found Selection criterias to get usable selections
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 1
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 1
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 1
NOC: Fehleraktivitäten ermitteln
NOC: Kopfdaten eines NOC-Rückläuferstapels erzeugen
NOC: Kopfdaten eines NOC-Rückläuferstapels erzeugen
NOC: Kopfdaten eines NOC-Rückläuferstapels lesen
NOC: Items von NOC-Rückläuferstapel lesen
NOC: Item für NOC-Rückläuferstapel anlegen
MDU: Setzen Statusinformationen eines Stammdatenstapels
NOC: Enqueue eines NOC-Rückläuferstapels
Einplanen eines Rückläuferlaufes
NOC: Direktes Abarbeiten eines NOC-Rückläuferstapel
Sample-Baustein zum Starten eines Job-Typen
NOC: Schliessen eines NOC-Rückläuferstapel zur Bearbeitung
NOC: Sperren eines NOC-Rückläuferstapels zur Bearbeitung
NOC: Freigabe eines NOC-Rückläuferstapel zur Bearbeitung
NOC: Setzen Statusinformationen eines NOC-Rückläuferstapel
NOC: manuelles bearbeiten eines NOC-Rückläuferstapel
NOC: manuelles bearbeiten eines NOC-Rückläuferstapel
NOC: Gruppe für Stammdatenstapel anlegen
Nummernvergabe zum Nummerkreisobj mit zufälliger Auswahl der Nummernkreise
Ermitteln der letzten verwendeten Belegnummer zum Nummernkreis
Suchhilfe für Ausbuchungsgrund in der Massenaktivität
Suchhilfe für Buchungskreis mit der Berechtigungsprüfung
Example for a search help exit
Suchhilfe für Geschäftspartner mit der Berechtigungsprüfung
Suchhilfe für Buchungskreis mit der Berechtigungsprüfung
Suchhilfe für Segment mit der Berechtigungsprüfung
Suchhilfe für Vertragskontentyp mit der Berechtigungsprüfung
Aufbau von Gegenpositionen zu Belegpositionen
Prüfen, ob Ausgleichsrücknahme erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer
Prüfen, ob Änderung der Buchungskreisgruppe zulässig ist
Zahlungskarten: Daten für OP eintragen
Zinsbeleg zu offenen Posten
FI-CA: Lesen aller offenen Posten eines Kontos ohne Wiederholungsbelege
Offene Posten zu einem zurückliegenden Stichtag
Offene Posten zu einem zurückliegenden Stichtag !!!AUGBT->BETRW!!!
Aktivieren offener Posten gemäß Avis
Umrechnung der OP-Beträge von Belegwährung in Ausgleichswährung
Mahndaten zum Posten zum Stichtag
Eingabe von Selektionsbedingungen vor der OP-Bearbeitung
Beispiel für einen Suchhilfe-Exit einer Suchhilfe
Bearbeitung der offenen Posten für den Ausgleich
Ok-Code an OPEN-ITEM-MAINTAIN weiterreichen
Massenselektion offener Posten - Nachlesen von OPs (Sammelinkasso)
Massenselektion offener Posten - Abholen der OPs zum nächsten GPART/VKONT
Massenselektion offener Posten - Abholen der OPs zum nächsten GPART/VKONT
Massenselektion offener Posten - Übergabe der Parameter
Selektion offener Posten gemäß Selektionsbedingungen
Selektiert OPs zu einem Stichtag für Saldenbestätigung
Selektion offener Posten mit Ausgleichsrestriktion 'T'
Selektiert OPs zu einem Stichtag, ruft FB zu Bearbietung der OPs
Sperrinformationen für OP-Bearbeitung setzen
Aufteilen eines offenen Postens in mehrere Teilpositionen
INTERN: Attributierung einer Zahlung aus den Selektionsvorgaben
Massenaktivität: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Anordnungspositionen aufbauen
Berechtigungsverprobung Anordnungen
Anordnung prüfen
Anordnung prüfen und buchen
Anordnungen: Prüfen, ob Ändern oder Löschen erlaubt ist
Beträge in verschiedenen Währungen prüfen und evtl. neu berechnen
Anordnungen: Positionsdaten prüfen
Mittelbindung in Anordnung anlegen
Erzeugen von Belegen aus Anordnungen: Vorbereitung
Ursprungs-Anordnung anzeigen - Objekt FKKRQ
Bestimmung der regelmäßigen Raten einer DAO
überlappende Ausführungszeiträume eingrenzen
Prüft ob Belege für einen Ausführungszeitraum erzeugt wurden
Stammdatenbezeichnungen lesen
Umbuchen von Anordnungen
CFC-Event: INIT - Initialisierung der Klärungsbearbeitung
CFC-Exit LIST_OUT: Verändern der ALV-Listausgabe
CFC-Event: SELECT - Bearbeitung und Nachlese der Einträge von DB
CFC-Event: SEL_SCRN - Vor der Ausgabe des Selektionsbildes
CFC-Event: UCOMEXIT - Basis-UCOMM behandeln (Worflow, Notizen, ...)
Anordnungen buchen: Vorbereitungen
Erzeugung der Änderungsbelege zu Anordnungen
Anordnungen: Verbuchung
Anordnungen: Verbuchung von Anordnungsmustern
Buchung eines oder mehrerer FI-CA-Belege aus Anordnungen
Buchung eines einzelnen FI-CA-Belegs aus Anordnung
Korrespondenz - Druck einer Anordnung
Anordnung lesen
Anordnungen lesen mit Referenzbelegnummer
DB-Zugriff auf DFKKORDER_S
DB-Zugriff auf DFKKORDER
DB-Zugriff auf DFKKORDERPOS
Anordnungen: Defaultdaten setzen
Anordnungen: Perioden splitten für Differenzpositionen
Selektion umbuchbarer Anordnungen
Objektdaten schliessen, GPART entsperren
Objektdaten lesen, GPART sperren
INTERN: CLOSE-Baustein für Instanz der Klasse LOCKSET
Ändern einer Sperrmenge (einer Instanz der Klasse: LOCKSET)
Ändern einer Instanz der Klasse LOCKSET ohne Dialog
INTERN: Neuanlage, Änderung, Löschen einer Sperre mit Sperrgrund
INTERN: Setzen von Lösch-Kennzeichen der Klasse LOCKSET
INTERN: Ändert für die Klasse LOCKSET die Expansionsdaten GPART bzw. VKONT
INTERN: Methode zum Lesen der Daten für Instanz der Klasse: LOCKSET
INTERN: Liefert Text zu Prozessen und Sperrgründen der Klasse LOCKSET
INTERN: Instanz-Methode Klasse: LOCKSET: Pflegedialog markierte Sperre
INTERN: Instanz-Methode Klasse: LOCKSET: Neue Sperre anlegen
INTERN: Save-Methode für Instanz der Klasse: LOCKSET
INTERN: Setzt für bereits neu erfaßte LOCK-Daten nachträglich LOOBJ1
INTERN: Aufheben von Löschkennzeichen der Klasse LOCKSET
INTERN: Prüfung, ob Sperrgrund erlaubt ist
INTERN: Liefert TRUE, wenn LOCKSET eine unbefristete oder keine Sperre hat
INTERN: Ermittelt applikationsabhängig Layout von LOOBJ1
INTERN: Ermittelt applikationsabhängig Layout von LOOBJ1
INTERN: Erzeugen einer Instanz der Klasse LOCKSET
INTERN: PREPARE_CLOSE-Baustein für Instanz der Klasse: LOCKSET
INTERN: CLOSE-Baustein für eine Instanz der Klasse: Lock
Ändern einer Sperre (einer Instanz der Klasse: Lock)
Ändern einer Sperre in der Klasse LOCK ohne Dialog
INTERN: Setzen des Löschkennzeichens einer Instanz der Klasse LOCK
INTERN: Liefert Beschreibungen der Klasse LOCK
INTERN: Ändert in der Klasse LOCK die Expansionsdaten für GPART bzw. VKONT
INTERN: Instanz-Methode der Klasse Lock: Speichern des Objektes auf DB
INTERN: Setzt nachträglich LOOBJ für die Klasse LOCK
INTERN: Aufheben des Löschkennzeichens einer Instanz der Klasse LOCK
INTERN: Ermittelt applikationsabhängig Layout von LOOBJ1
INTERN: Erzeugen einer Instanz der Klasse Lock
INTERN: Erzeugen einer Menge von Instanzen der Klasse Lock
INTERN: PREPARE-Baustein für Instanz der Klasse Lock
INTERN: Aktionen des Subscreen einer Sicherheitsleistung
INTERN: Beendet die Bearbeitung der Sicherheitsleistung
INTERN: Prüft und übernimmt Eingaben für eine Sicherheitsleistung
INTERN: Eröffnet die Bearbeitung der Sicherheitsleistung
INTERN: Bereitet das Schließen der Sicherheitsleistung vor
Zahlungsversprechen
Zahlungsversprechen gemäss Angebot anlegen
Zahlungsversprechen vorschlagen mit Ticket
FI-CA Beleg: Änderung von Fälligkeit und Ausgleichsrestriktion
Substituieren einer Default-Kontierung für die Ergebnisrechnung
Parallele Nummernvergabe für Einzel- und parallele Massenprozesse
Kopieren und eventuelles Verschieben von Parametern
Geschäftspartner prüfen
Subscreen zur Anzeige eines Geschäftspartners im Kopfbild
Setzt den Namen des Geschäftspartners zu einem String zusammen
aktiviert Daten wegen aktuell gewordener Zeitscheiben
Fehlerhafte Daten aus Zahl.Stap.Übern.Prog. löschen
Length: 487449 Date: 20240512 Time: 093214
Count: 2115 sap01-206 ( 4189 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
